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1/2
0次修改
序号
章节号
主题
£
09001:
2008标准
条款对照
1
、》、-刖言
2
0.2
质量手册说明
4.2.2
3
0.3
我公司组织机构
5.5.1
4
0.4
质量管理体系职能分配表
6
目的、范围
7
引用标准
8
术语和定义
9
4.0
质量管理体系
4.1、4.2
10
4.1
文件控制程序
4.2.3
11
4.2
记录控制程序
4.2.4
12
5.0
管理职责
5
13
5.1
质量方针、目标
5.3、5.4.1
14
5.2
质量管理体系策划程序
5.4.1、5.4.2
15
5.3
职责、权限与沟通
5.5
16
5.4
管理评审程序
5.6
17
6.0
资源管理
18
6.1
人力资源控制程序
6.2
19
基础设施和工作环境控制
6.3、6.4
20
7.1
产品实现的策划
21
7.2
与顾客有关的过程控制程序
南京荣宝箱包有限公司
2/2
22
7.3
设计和开发程序
23
7.4
采购控制程序
24
7.5
生产和服务提供控制程序
25
7.6
监视和测量设备控制程序
26
8.1
测量、分析和改进
27
8.2.1
顾客满意程度测量程序
28
8.2.2
内部审核程序
29
8.2.3
过程的监视和测量控制程序
30
8.2.4
产品的监视和测量控制程序
31
8.3
不合格品控制程序
32
8.4
数据分析控制程序
33
8.5
改进控制程序
早节号
我公司概况
1/1
企业概况
南京荣宝箱包有限公司成立于1998年,专业从事各种箱包生产十余年。
总部位于南京市溧水县经济开发区,占地40余亩,建筑面积10000多平方米,总投资5000万元人民币。
拥有通讯设备齐全的现代化办公大楼、宽敞明亮的厂房、有安静舒适能容纳300人居住的宿舍楼,职工大餐厅,文体活动场所样样俱全,整个
厂区已达到国家规定的绿化标准。
公司两家分厂均位于南京市高淳县。
公司产品
主要销往美国、德国、英国、澳大利亚、日本、韩国等二十多个国家或地区,
“MAGICAS”已在欧美、东南亚等二十多个国家注册,并且被评为南京市著名商
标。
公司本着用户至上,质量第一,诚信服务为宗旨。
将以完善的质量体系,一流
的技术、一流的品质、一流的服务、优惠的价格满足不同用户的需求。
质量可靠、
服务一流、价格合理、供货及时,是我们对客户的承诺。
我们一直奉行服务迅速的
一贯准则,用户满意是我们最大的心愿。
公司全体员工深知“质量是企业的生命,
用户是企业的上帝”。
我们秉承的企业精神“质量与服务是进取的双足”,我们满怀真诚的期待与各界朋友携手共创美好未来。
地址:
电话:
传真:
邮政编编:
质量手册说明
0.2质量手册说明
1手册内容
本我公司按GB/T1900—2008《质量管理体系一要求》标准和我公司的实际情况相结合编制而成,文件包括:
1)我公司质量管理体系的范围,它包括了IS09001:
2008标准的全部要求:
2)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达;
3)经识别:
我公司外包过程是产品的运输。
按7.4采购程序进行控制。
2手册管理
1)手册由总经理批准颁布执行。
手册管理的所有相关事宜由行政部统一负责,
未经管理者代表批准,任何人不得将手册提供给我公司以外人员。
手册持有者调离
工作岗位时,应将手册交还行政部并予以登记;
1)手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改;
2)在手册使用期间,如有修改建议,由各部门负责人反馈到行政部,行政部
应定
期对手册的适用性、有效性进行评审,必要时应予修改;
4)手册修改控制见《质量手册修改控制表》。
质量手册修改控制表
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
4.1.5
2011.5.30
丁红霞
吴梅
4.5.3
质量管理体系结构图
质量管理体系结构图
3.0
质量职责分配表
0.4质量管理体系职能分配表
K>
立口匕匕厶冃职
号
款*
高层领导
一仃政部
采购部
物流部
外销部
技术部
生产部
质检部
设备部一
休理管量质
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★
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通沟部内
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66
64
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7.5生
产和
服务
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88
8.2监
视与
测量
核审部内
J*程过
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.品产
制控品
口
改进
1.0
目的和范围
1.0目的和范围
1目的
本我公司依据GB/T19001-2008标准我公司实际情况,建立质量管理体系,用于
证实本我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品,通过体系
有效运行,达到顾客满意。
2范围
本手册适用于我公司箱包设计、生产和服务,适用于高层领导和各职能部门及车间。
2.0
2.0引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。
本手
册发布时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,行政部负责对引用标准的
有效性进行控制。
2.1质量管理体系标准
a)GB/T19000-2008《质量管理体系一基础和术语》
b)GB/T19001-2008《质量管理体系一要求》
2.4产品标准
QB/T1333-2010背提包
QB/T2155-2010旅行箱包
3.0术语和定义
1本手册所用术语遵循GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体
系--基础和术语》
2以下术语适用于本我公司:
2.1RB
南京荣宝箱包有限公司简称。
1/3
1次修改
1.目的
说明对我公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体
系文件编制的总要求。
2•范围
适用于对我公司质量管理体系及体系文件的控制。
3.职责
3.1总经理负责领导我公司建立、实施和保持质量管理体系,并持续改进以确保其有效性。
负责批准质量手册,发布质量方针和目标。
3.2管理者代表,负责质量管理体系过程的监视和测量,确保质量体系有效运行
4.2.1我公司的文件结构为:
质量手册(包括过程控制17个程序文件,见附录1)、管理制度操作规程等文件及记录。
4.2.2质量手册
a)质量手册(包含质量方针和质量目标和17个程序文件)(第一层次文件);
b)职责、制度、标准、规范、作业文件(第二层次文件)(含外来文件);
c)质量记录(第三层次文件)。
4.2.2.1行政部负责组织编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准后实施。
手册的内容包括:
2/3
a)质量管理体系的范围:
描述了GB/T1900—2008标准要求,箱包的产品实现过程和支持过程,管理层、车间、仓库的相关过程。
b)组织结构和职责(高层、部门和车间等);
c)质量方针和质量目标;
d)包含质量管理体系程序文件;
e)对质量管理体系过程的识别和过程之间相互作用的表述。
4.222手册的控制和管理
a)《质量手册》归口本公司管理,具体见《文件控制程序》;
b)《质量手册》的适宜性、充分性、有效性由总经理主持管理评审时予以评审;
c)《质量手册》的发放范围见《文件控制程序》。
4.2.2.3手册的修改和换版
a)我公司的质量方针和目标发生变更时;
b)质量管理体系发生变更时;
c)管理评审的结果导致手册的修改。
d)《质量手册》的修改和换版需要重新审核、批准。
4.2.2.4文件规定应与实际运作保持一致。
4.2.2.5文件的详略程度取决于工作复杂程度和员工的能力,并结合实际便于理解和操作。
4.2.2.6我公司文件采用文本和光盘、电脑硬盘共存形式。
都应按照《文件控制
3/3
5.6基础设施和工作环境控制程序
5.7产品实现策划
5.8与顾客有关的过程控制程序
5.9采购控制程序
5.10生产和服务提供控制程序
5.11监视和测量设备的控制程序
5.12顾客满意程度测量程序5.13
5.14过程的监视和测量程序
5.15产品的监视和测量程序
5.16不合格品控制程序5.17
数据分析控制程序5.18改
进控制程序
对与我公司质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为
有效版
本。
2.范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3.1行政部负责质量手册的编写和质量管理体系文件和技术文件的归口管理。
3.2管理者代表负责审核质量手册和审批部门管理文件。
3.3总经理负责批准发布质量手册。
3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.5生技部负责技术文件的使用管理。
3.程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册(包含所有过程控制的程序文件)及三级文件由行政部负责保管。
有
关记录文件由各相关部门自行保存并报行政部备案存档。
4.1.2部分外来管理性文件(包括与质量管理体系有关的政策、法规文件)及各种行政管理制度由行政部保存。
4.2文件的编号方法
4.2.1质量手册:
RB/ZS—2011
RB(荣宝)为公司简称
ZS:
(质手)质量手册简称
2011:
(发布年)
4.2.2作业文件(我公司第二层次文件)
RB/GL(JS)—匚匚
GL(JS):
GL表示管理文件JS表示技术文件
□□:
文件序号
4.3文件的编写、审核、批准、发放、领用及受控
4.3.1文件发布前应得到批准、确保文件的适宜性:
a)质量手册由我公司行政部负责组织编写,经管理者代表审核后上报总经理批准发布,由行政部负责登记发放。
b)各部门的工作手册,管理制度,操作规程等文件由各部门负责人负责组织编写,由管理者代表审批,由行政部负责登记、发放。
c)应确保文件使用的部门都应得到文件的有效版本。
4.3.2质量手册和其他与质量体系有关文件的发放范围按《文件发放范围的规定》要求执行,在发放时应在封面上加盖“受控”章和分发号。
4.3.3因破损而重新领用的新文件、分发号不变,并收回相应旧文件;
因丢失而补发的文件,应给予新的分发号,并说明丢失文件的分发号失效。
4.3.4对受控文件,应列出《受控文件清单》。
4.4文件的更改
4.4.1质量手册的更改由行政部负责填写《文件更改申请单》,经管理者代表审核、总经理批准后更改并改变修改状态。
对修改后的文件进行评审,并再次批准。
4.4.2其它文件的更改由相应主管部门填写《文件更改申请单》经原审批部门审批后由部门指定人员更改、发放、处理。
4.4.3文件更改采用划改、换页、换版方式,划改处盖更改章。
4.5文件的保存、作废和销毁
4.5.1与质量管理体系相关的文件应分类存放在干燥通风安全的地方,并定期进行检查。
4.5.2所有失效或作废文件应及时撤离现场并加盖“作废”印章,确保生产现场使用有效版本文件。
4.5.3为某种原因需保留的作废文件应作好作废存档标识。
4.5.4要销毁的作废文件,由相关部门填写《文件销毁申请单》经管理者代表批准后,由行政部授权相关人员销毁。
4.6外来文件的控制
461收到的外来文件(国家或行业标准、法律、法规、顾客提供的图纸、产品标
准等)统一编号,按文件的类别由行政部发放到相关部门,相关部门需使用到生技部借阅。
462上述文件都应列入《受控文件清单》,由亍政部归口管理。
463本公司的技术文件由生技部负责编制和更改。
4.7每年由行政部组织有关人员对文件及质量管理体系文件进行评审,必要时予以修改。
4.8对外来文件(包括产品标准、法律法规)的有效性生技部要定期进行评审,防止作废文件再使用。
4.9公司因工艺、设备发生重大变化或其它因素使体系文件不适用时,组织应对体系文件按文件控制程序进行重新编制并改变版本号。
4.10对其它媒体承载的文件应参照上述规定控制。
4.11作为记录的文件应执行《记录控制程序》。
5.相关文件
5.1记录控制程序
5.记录
6.1文件发放登记表
6.2受控文件清单
6.3文件更改申请单
6.4文件销毁申请单
对质量管理体系所要求的记录予以控制
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3.1行政部负责质量管理体系运行记录的归口管理。
3.2行政部负责产品记录的归口管理。
3.3各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。
4.1各部门的记录由本部门负责人或兼职资料员负责收集、分类、整理、保存,贮存环境通风、干燥,确保记录不受到损坏或丢失。
4.2记录的标识编号
QR(记录代号)---口口口(标准条款号)----01(记录序号)
4.3记录的填写要求及时、真实、字迹清晰、内容完整,便于检索。
4.4记录更正采用划改形式,并盖上更改者印章。
4.5行政部负责编制《记录清单》,由管理者代表审批。
4.6记录的保存期在《记录清单》中明确,超过保存期由相关部门报管理者代表进行处置。
4.7各部门的记录表式由部门负责人组织编制并交管理者代表审批后由行政部汇集备案。
4.8借阅或复制记录需经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》并登记备案。
4.9记录的销毁按文件控制要求执行。
4.相关文件
5.1文件控制程序
6.1记录清单
6.2文件借阅、复制记录
6.3文件销毁申请单
规定我公司最高管理者应承诺和实施的活动。
2.适用范围
适用于最高管理者为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。
3.1管理承诺
3.1.1最高管理者应采取培训,板报宣传及会议等方式,传达法律法规的重要性和产品满足顾客需求的必要性,确保质量管理体系持续有效地改进。
3.1.2最高管理者负责制定和批准我公司的质量方针和质量目标。
3.1.3最高管理者按计划的时间间隔主持管理评审。
3.1.4最高管理者应确保质量管理体系运行所必要的资源。
3.2以顾客为关注焦点
3.2.1我公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望,并争取超越这些需求和期望。
3.2.2通过市场调研,预测或与顾客直接接触确定顾客的需求和期望。
3.2.3将顾客的需求和期望(包括产品质量要求,过程要求等)转化为我公司的要求,
并得到满足。
4.1质量方针、目标
4.2职责、权限与沟通
4.3质量管理体系策划程序
4.4管理评审程序
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