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第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
一、部门主要职能
安源区发展和改革委员会是安源区政府组成部门,正科级。
加挂安源区苏区振兴发展工作办公室牌子。
其主要职责是:
(一)拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划,衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。
(二)起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等区政府规章草案,按规定指导、协调全区公共资源交易及招投标工作。
(三)统筹协调全区经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。
综合协调全区宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。
(四)负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全区经济运行有关重大问题。
研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。
(五)负责汇总分析全区财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
负责全区社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。
(六)承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接工作。
(七)承担全区固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。
审批、备案重大外资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资和银行贷款的投资方向,研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施。
牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。
(八)推进全区经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全区工业经济结构调整和产业升级。
(九)负责统筹推进全区城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全区区域协调发展全面振兴、区域经济发展、苏区振兴发展和乡村振兴战略、规划和重大政策,负责全区地区经济协作及铁路建设的统筹协调,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目。
负责协调推进全区“一带一路”建设工作。
(十)研究分析国内外、省、市内外和区内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟定全区战略物资储备规划,负责组织战略物资的收储、动员、轮换和管理。
(十一)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全区基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(十二)负责提出全区能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施,拟订全区能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全区天然气管道的保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。
(十三)推进全区可持续发展战略,负责节能的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全区生态文明建设、环境保护规划,协调生态文明建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十四)研究全区国民经济与国防建设的关系,组织编制国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施全区国民经济动员和军民融合有关工作。
(十五)研究提出城市经济转型规划和有关政策,对城市经济转型专项资金的使用提出建议,商有关部门提出年度资金安排计划,并对资金的使用进行监督管理,负责对全区城市经济转型工作进行指导协调和服务。
(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:
安源区发改委和安源区项目办。
本部门2018年年末编制人数21人,其中行政编制15人,事业编制6人;
年末实有人数45人,其中在职人员45人,离休人员0人,退休人员0人。
见附表。
第三部分2018年度部门决算情况说明
本部门2018年度收入总计1100.87万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加200.21万元,增长22%;
本年收入合计1100.87万元,较2017年增加1100.87万元,增长22%,主要原因是:
人员增加,收入调整。
本年收入的具体构成为:
财政拨款收入1100.87万元,占100%;
事业收入0万元,占0%;
经营收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
本部门2018年度支出总计1100.87万元,其中本年支出合计1100.87万元,较2017年增加200.21万元,增长22%,主要原因是:
人员增加,收入调整;
年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:
基本支出1100.87万元,占100%;
项目支出0万元,占0%;
经营支出0万元,占0%;
其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为816.86万元,决算数为1100.87万元,完成年初预算的134.7%。
其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为698.82万元,决算数为988.05万元,完成年初预算的141%;
主要原因是人员增加,人员工资和津补贴增长。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为54.65万元,决算数为55.5万元,完成年初预算的101%;
主要原因是社保基数上调。
(三)医疗保障与计育支出年初预算数为30.05万元,决算数为33.02万元,完成年初预算的109%;
(四)住房保障支出年初预算数为33.04万元,决算数为24.3万元,完成年初预算的0.75%,主要原因是有部分人员因调动暂未缴清住房公积金。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1100.87万元,其中:
(一)工资福利支出616.4万元,较2017年增加251.9万元,增长68%,主要原因是:
奖金调入了工资福利支出科目中。
(二)商品和服务支出376.27万元,较2017年增加160.75万元,增长74%,主要原因是:
工作量增加,物价上涨。
(三)对个人和家庭补助101.7万元,较2017年减少220.21万元,下降68%,主要原因是:
(四)资本性支出6.5万元,较2017年增加3.83万元,增长143%,主要原因是:
本年度新购了部分办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.86万元,决算数为8.6万元,完成预算的79%,决算数较2017年减少2万元,增长(下降)20%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为8万元,决算数为5.9万元,完成预算的73%,决算数较2017年增加5.9万元,增长100%。
主要原因是:
上年度无此项三公内容。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.86万元,决算数为2.67万元,完成预算的93%,决算数较2017年增加(减少)0.37万元,下降12%。
厉行节约。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;
公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
本单位无公车。
本部门2018年度机关运行经费支出382.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加168.57万元,增长78%,主要原因是:
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额10.75万元,其中:
政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额10.75万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:
本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。
)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;
单位价值50万元以上通用设备0台(套);
单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目
0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对2018年度XXX、XXX等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的%。
共组织对“XXX”、“XXX”等0个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。
其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。
组织对“区发改委”等1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1100.87万元,政府性基金预算支出0万元。
其中,对“发改委”的部门整体支出分开展绩效评价。
从评价情况来看,整体支出绩效目标达到以下几点:
1、预决算公开:
2018年,按照上级的要求,我局在政府网站和财政局的网站上进行了预决算公开。
2、“三公经费”控制情况:
贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。
年度“三公经费”0万元,其中:
公务接待费2.67万元。
同时,按照上级的要求,在政府网站和财政局的网站上对“三公”经费情况进行了公示。
3、内部管理制度建设情况:
近年来,我单位制定、完善了《财务管理制度》、《机关固定资产管理制度》、《机关差旅费报销管理实施办法》、《机关日常管理制度》等一系列内部制度。
4、部门整体支出情况:
从整体情况来看,我局严格按照年初预算进行部门整体支出。
在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,“三公经费”明显下降。
所有支出项目都详细制定了方案,严格按方案组织实施,并加强了监督。
对资金无截留、无挪用等现象。
实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
此次绩效评价的目的是:
严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进全区发展和改革事业的发展。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述:
根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为分。
项目全年预算数为0元,执行数为
0万元,完成预算的0%。
主要产出和效果:
一是……;
二是……。
发现的问题及原因:
下一步改进措施:
XXX项目绩效自评综述:
……。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。
(一)财政拨款:
指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)行政运行:
反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(四)“三公经费”:
反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。
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