工艺实施细则检查内容及标准文档格式.docx
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5、新进公司的员工,必须经过岗前技术培训,基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后,在有经验工人指导下上岗操作生产。
6、对不按工艺流程、工艺规程、设备规程,而随意变更生产程序和操作方法者,一律按违犯工艺纪律处理,并追究负责人的责任。
四、工艺纪律的监督、检查:
1、工艺纪律由质保部会同技术部、制造部、设备部、综合部负责贯彻实施、监督执行,各车间车间主任(负责人)陪同检查,并对工艺执行部门进行抽查,填写检查记录,进行考核。
2、工艺纪律平时由车间、质检员组织进行检查,及时掌握工艺纪律执行情况。
自动改进,不进行考核。
3、有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时,上报综合部立即进行处理,情节严重的报副总经理处理。
五、检查频次:
一般情况,工艺纪律检查为每月一次不定期抽查,如遇特殊情况可增加检查频次,如:
(1)质量严重不稳定;
(2)用户有重大抱怨;
(3)生产秩序较乱;
(4)工艺发生重大变更;
(5)使用较大量新员工;
(6)新产品批量生产初期。
六、考核标准:
每次工艺纪律检查总分设为100分,分值设置按各工序质控点来分配(详见《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》)。
各单位所得总分达到应得总分的85沖上为执行工艺纪律合格单位,达到90%以上时为良好单位,达到95%以上时为优秀班组。
由检查组根据实际情况给予公正评分,最后由质保部统计汇总交由综合管理部作为考核的依据;
对于违反工艺纪律的班组按情节当场或汇总后开具《违反工艺纪律通知单》,责任单位限
期进行整改,并依照公司管理标准MSJX-QG003-201《质量责任奖惩条例》进行相应的处罚。
所有罚款项全部从员工当月工资中扣除。
每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。
七、工艺纪律检查内容及标准:
为明确各车间以及相关部、室的工艺纪律管理范畴,细化工艺管理与考核内容,保证工艺纪律的有效贯彻执行,充分发挥工艺纪律的作用,技术部特制定了《XXXXXXXX有限公司
工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》,作为对各车间以及相关部、室工艺纪律贯彻执行情况进行监督检查的依据与考核标准。
《XXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》附后:
序号
检查项目
检查内容
-一-
工艺文件
(共10分)
1、工艺文件(生产工艺、自检记录)是否齐全完好
(1)现场无工艺文件;
(每缺一项1分,满分2分)
(2)工艺文件编制、更改不全;
(每一处0.5分,满分1分)
(3)工艺文件缺页;
(缺页扣1分,满分1分)
(4)工艺文件污损严重;
(5)工艺文件有乱写乱划现象;
2、工艺文件是否正确统一
(1)工艺文件与产品图纸不符(工艺特殊要求除外);
(每一处1分,满分2分)
(2)工艺文件不统一;
(3)工艺文件有明显错误,操作者没有及时反馈;
(每一处0.5分,满分1分)
-二二
设备管理
1、使用设备是否符合工艺要求
(1)设备型号、规格是否与工艺相符,(不符扣1分);
(2)设备是否能够满足工艺要求;
(不符扣1分);
2、操作者是否有本机操作证(关键工序执行第3条)
(1)无本工种设备操作证;
(无扣0.5分);
(2)有本工种设备操作证但无本机操作证;
(无扣0.5分);
(3)有操作证但没有随身携带或放置在工具橱内;
(4)设备操作证丢失;
3、关键工序是否定机、定人?
(非关键工序执行第2条)
(1)操作者没有设备操作证;
(无扣0.5分)
(2)操作者有同机型设备操作证,但无无此设备操作证;
(不合格扣0.5分)
(3)操作者有同工种关键工序操作证,无此设备操作证;
(4)有操作证但没有随身携带或放置在工具橱内或设备操作证丢失。
(不合格扣0.5分。
)
4、设备是否正确使用、维护和保养
(1)设备是否有维修和保养计划;
(2)操作者是否严格按照设备使用维护保养说明书和设备安全操作规程进行操作、维护与保养;
(3)操作设备是否存在未停机离开设备现象;
(存在扣0.5分)
(4)设备是否按照规定进行定期保养、项修和大修;
(5)重点设备、精大稀设备是否进行定期点检、日常点检;
5、操作者是否熟悉操作要求
(1)是否了解设备安全操作规程?
(不了解扣0.5分);
(2)是否了解设备维护保养要求?
(3)是否了解工件安装找正方法?
(不了解扣1分);
(4)是否熟悉工艺操作方法?
(不熟悉扣1分);
(5)是否会使用设备附件和工具?
(不会扣0.5分);
6、工序质量控制点是否按照工序质量分析表和作业指导书要求进行操作?
未按要求操作。
(每一不合格项0.5分,满分1分)
二
工艺装备
1、工艺装备是否与工艺要求统一
(1)工装编号是否与工艺要求相统一;
(不合格扣1分)
(2)工装精度是否满足工艺精度要求;
(3)因工艺装备与工艺要求不符造成批量质量问题,(不合格扣1分)
2、各类工艺装备是否完好
(1)现场使用工艺装备有缺损、松动、磕碰、划伤等;
(2)现场使用工艺装备每加工一件后是否清理干净,完工后是否进行清理并进行维护保养;
(不合格扣0.5分)
(3)计量器具是否完好无损,并在有效期内;
(4)工艺装备和计量器具有无合格证;
3、是否正确使用各种工艺装备
(1)使用工艺装备是否存在强行敲击、硬性定位等现象;
(2)定位面磕碰划伤是否已做修整?
(不合格扣0.5分)
(3)工具、刀具、计量器具是否按规定位置摆放?
(4)计量器具是否存在超量程测量和野蛮操作现象?
(5)工艺装备、工具计量器具是否存在随意摔砸现象?
4、工位器具配备是否适宜、完好、清洁、并能正确使用?
(1)工位器具配备是否适宜,能否满足工艺及工件要求?
(2)工位器具是否完好无损或变形?
(3)工位器具是否杂乱、污染、不清洁?
(4)工位器具是否易于装卸、转运、吊装?
(5)工位器具使用是否存在野蛮装卸、转运、吊装现象?
四
现场5S管理
(共5分)
(1)现场各类物品(含各类工艺装备、零部件等)是否坚持定置、定量、定时存放?
(不合格扣1分)
(2)现场各类物品(含各类工艺装备、零部件等)是否保持清洁、无铁屑、油污、毛刺?
(不合格扣1分)
(3)工作现场是否存在积水、杂物、油污现象?
(不合格扣1分)
(4)工作周围通道是否畅通,安全措施是否齐全、警示标志是否明显?
(5)均衡生产是否达到要求,是否岀现突击生产或装配现象?
五
工艺要求
(共15分)
1、是否熟悉本工序工艺要求
(1)对图纸、工艺要求的尺寸精度、形位精度、装夹定位符号、表面粗糙度、焊接符号以及
其他一些标注是否了解?
(不合格扣2分)
(2)是否了解工艺要求工艺参数?
(不合格扣5分)
(3)是否了解所下料工件主要精度对下道工序影响?
(4)是否了解所本工序加工的工件在部件(整机)上的装配位置以及对结构性能的影响程度?
(不合格扣1分)
2、使用工艺参数是否符合工艺要求
(1)工艺要求的工艺参数是否严格执行?
(不合格扣4分)
(2)显示工艺参数的仪表是否灵敏?
(3)工艺参数不好执行,是否已经进行反馈?
适用于机加工
(不合格扣1.5分)
(3)是否了解所加工工件主要精度对下道工序影响?
(不合格扣3分)
3、切削液是否符合工艺要求?
(1)切削液是否按工艺要求选用?
(2)切削液是否按期更换?
(3)切削液是否能起到防锈、清洗作用?
六
工艺规范与作业规范(共20分)
1、“三按”“五字要求”制度执行情况
(1)是否严格按照“备、看、提、办、检”五字要求准备好工艺文件、工艺装备、计量器具
以及相应零部件?
(2)是否严格按图纸、按工艺、按标准,“三按”要求进行生产;
(3)是否严格执行“自检、互检”的制度?
(4)是否严格执行“首检”制度;
(5)是否严格执行“三量一校”(量毛坯尺寸、量来料尺寸、量加工完尺寸;
校对量具)制度(不合格扣1分)
2、“三自一控”执行情况(自检、自分、自做标记,控制自检正确率)。
(1)加工件是否已经全部进行自检?
(2)是否对自检过程中所发现不合格进行隔离存放?
(3)是否已经对加工件作岀标识或记录标识?
(4)自检合格率是否达到100%?
(5)自检记录是否填写清楚、真实?
3、设备“三好”“四会”“四项要求”了解与执行情况
(1)是否了解“管好、用好、修好”“三好”内容,并严格贯彻执行?
(不了解扣0.5分)
(2)是否了解“会使用、会保养、会检查、会排除故障”的“四会”内容,并掌握“四会”技能?
(不了解扣0.5分)
(3)是否了解“整齐、清洁、润滑、安全”内容,并保持自用设备达到“四项要求”;
(不了
解扣0.5分)
(4)设备交接班记录是否认真填写?
重点设备日常点检和定期点检是否认真?
(不认真扣
0.5分)
(5)设备是否执行“润滑五定”(定人、定点、定期、定质、定量)?
并坚持班前、班中和班后润滑?
4、工装夹具使用与保养规范情况
(1)工装夹具使用前是否检查相关定位精度和定位面磕碰划伤情况?
(无扣1分)
(2)工装夹具使用时,是否擦拭定位面?
压紧点是否适合?
(3)工装夹具使用时,工件装夹定位面是否擦拭?
(无扣0.5分)
(4)工装夹具使用后,是否及时清扫、清洁与保养?
5、计量器具使用与保养规范情况
(1)计量器具是否在周期范围内使用?
且标识、合格证齐全?
(2)计量器具使用前是否校准?
(3)计量器具是否超量程使用?
(4)计量器具是否定置存放?
(5)计量器具使用是否规范、正确?
6、工位器具使用与保养情况
(1)使用工位器具是否与加工零部件相适宜?
是否有防护零部件磕碰划伤措施?
(不合格扣
(2)工位器具是否保持清洁、无杂物?
(3)零部件在工位器具中是否摆放整齐?
(4)工位器具摆放、叠放是否整齐?
七
实物质量适用于<下料>
(共30分)
1、下料件的一般质量特性(如一般尺寸、倒角、未注尺寸公差、形位公差等)是否符合工艺要求?
(不合格扣每处2分,满分10分,扣完为止)
2、下料件外观质量(如疤痕、夹层、氧化皮、磕碰划伤、变形等)是否符合工艺要求?
(不合格扣每处1分,满分5分,扣完为止)
实物质量适用于<成型>
1、成型件的重要质量特性(如图纸要求角度、重要尺寸等)是否符合工艺要求?
(不合格扣每处5分,满分15分,扣完为止)
2、成型件的一般质量特性(如一般尺寸,角度,未注尺寸、角度公差、等)是否符合工艺要求?
(不合格扣每处2分,满分10分,扣完为止
3、成型件的外观质量(如锈蚀、油污、氧化皮、磕碰划伤等)是否符合工艺要求?
实物质量适用于<机加
工>
1、机加工的零部件重要质量特性(如AB质量特性值、)是否符合图纸工艺要求?
(不合格
扣每处5分,满分15分,扣完为止)
2、机加工一般质量特性(如一般尺寸、倒角、未注尺寸公差、形位公差等)是否符合工艺要求?
3、机加工零部件外观质量(如锈蚀、油污、氧化皮、磕碰划伤等)是否符合工艺要求?
实物质量适用于<划线>
1、划线的零部件重要质量特性(图纸规定尺寸)是否符合图纸工艺要求?
(不合格扣每处5分,满分15分,扣完为止)
2、划线的一般质量特性(如一般尺寸、未注尺寸公差等)是否符合工艺要求?
(不合格扣每处2分,满分10分,扣完为止)
3、划线件是否按工艺要求进行规圆、线条是否清晰可辨?
(不合格扣每处1分,满分5分,扣完为止)
实物质量适用于<焊接>
1、焊接的零部件重要质量特性(如AB质量特性值、焊接焊缝质量、)是否符合图纸工艺要
求?
(不合格扣每处5分,满分15分,扣完为止)
2、焊接一般质量特性(如一般尺寸、未注尺寸公差等)是否符合工艺要求?
3、焊接零部件外观质量(如锈蚀、油污、氧化皮、磕碰划伤等)是否符合工艺要求?
实物质量适用于<喷漆>
1、喷涂的零部件表面漆膜附着力、厚度否符合图纸工艺要求?
(不合格扣每处5分,满分15分,扣完为止)
2、喷涂的零部件前处理要求是否符合工艺要求?
(不合格扣每处2分,满分10分,扣完为止)
3、机加工零部件外观防护是否符合工艺要求?
(不合格扣每处1分,满分5分,扣完为止)
实物质量适用于<装配>
1、所装配的零部件拧紧力矩是否符合工艺要求?
(不合格扣每处5分,满分15分,扣完为止)
2、所装配零部件的装配位置是否符合工艺要求?
(不合格扣每处5分,满分10分,扣完为止)
3、所装配零部件的外观质量(如干涉、油污、磕碰划伤等)是否符合工艺要求?
(不合格扣每处1分,满分5分,扣完为止)
附:
XXXXXXXX工艺纪律检查记录表
《XXXXXXXX有限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》
阶段性实施方案
各车间、部、室:
为明确各车间以及相关部室的工艺纪律管理范畴,细化工艺管理与考核内容,保证工艺
纪律的有效贯彻执行,充分发挥工艺纪律的作用,技术部编制了《XXXXXXXX有限公司工艺
纪律日常监督检查与考核评分标准》,作为对各车间以及相关部室工艺纪律贯彻执行情况进行监督检查的依据与考核标准。
根据目前工艺管理与工艺纪律贯彻执行状况,决定从11月中旬开始,分五个阶段实施:
第一阶段:
修订方案:
(11月17日-11月21日)将草案发放到各车间、部、室,然后根据公司实际情况,各车间、部、室提出自己的意见和建议,对草案不合理的地方进行修改。
修改完毕后《XXXXXXXX有限公司工艺纪律实施细则检查内容及标准》正式发布。
第二阶段:
学习阶段:
(11月21-11月30日)各车间、部、室,组织学习《XXXXXXXXX有限公司工艺纪律实施细则检查内容及标准》,深刻学习其中的具体内容,明确工艺纪律的具体内容及其在生产活动中的主要性。
第三阶段:
理顺阶段:
(12月1日-12月10日),公司要求各车间建立本车间的工艺纪律日常监督检查小组,先由各车间根据本车间实际工艺纪律管理状况,从操作者素质与责任心、工艺方法、设备和工装精度、计量器具配备、加工毛坯状况、工位器具以及自检手段等方面查找各工序所存在的制约产品质量问题因素,分析原因,采取措施加以解决或反馈,不能解决的及时向有关部门反馈,并协调加以解决。
第四阶段,整顿阶段:
(12月10-12月31日),由各有关部门根据问题进行整顿、整改与完善,确保从软件到硬件等方面保证产品过程控制要求;
同时各车间按照公司《工艺纪律管理标准》和《XXXXXXXX工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》要求,加强操作者工艺纪律意识教育,严格“三按”、“三检”及“三自一控”管理,尤其要做好自检记录的及时与正确填写,确保自检的自觉性。
质量保证部质检人员利用巡检和抽检机会验证自检的真实性。
第五阶段,执行阶段:
(2011年1月1日之后),待各方面基本整顿完善之后,公司将依据《xxxxxxxxXl限公司工艺纪律日常监督检查与考核评分标准》加大工艺纪律监督检查与考核力度,对违反工艺纪律的人或事进行相关处罚。
在阶段实施过程中,公司工艺纪律小组将进行不定期抽查实施情况,在阶段性实施过程中落后的单位,公司将出台相应激励措施,督促其加快步伐。
XXXXXXXX有限公司
2010年11月16日
检记24号
车间
工序名称
检查人(日期)
不符合内容
备注
违反工艺纪律通知单
操作者
违反工艺纪律具体事项及造成的影响:
当事人(签字)确认:
整改措施:
确认人:
处置意见:
根据《质量责任奖罚条例》条款项之有关规定,进行
以下处理:
编制
审核
批注
年月日
质记20号
工艺纪律检查汇总表
检记25号
班组
得分
问题点
整改措施
完成时间
编制:
批准:
日期:
关于成立公司工艺纪律检查小组的通知
工艺纪律是生产制造的依据、工厂的“法规”,为了加强工艺纪律的监督、检查,避免因工艺纪律违反工艺使生产制造过程发生质量异常波动,严格执行工艺和工艺纪律,创造维持正常生产秩序的必要条件。
特成立公司级工艺纪律检查小组,对车间工艺纪律执行情况进行监督、检查及考核。
名单公布如下:
组长:
副组长:
成员:
XXXXXXXXX有限公司
2010年11月15日
- 配套讲稿:
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- 关 键 词:
- 工艺 实施细则 检查 内容 标准