上海浦东新区文物保护管理所决算Word文档下载推荐.docx
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外交支出
事业收入
21.86
国防支出
事业单位经营收入
公共安全支出
其他收入
32.74
教育支出
科学技术支出
文化体育与传媒支出
1705.69
社会保障和就业支出
3.90
医疗卫生与计划生育支出
37.22
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出
21.28
粮油物资储备支出
其他支出
本年收入合计
1701.61
本年支出合计
1768.09
动用历年结余
66.48
本年结余
合计
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
基本支出
项目支出
类
款
项
207
文化体育与传媒
1648.34
1053.56
594.78
20702
文物
2070205
博物馆
22.46
2070299
其他文物支出
1625.88
572.32
208
20805
行政事业单位离退休
2080502
事业单位离退休
210
21005
医疗保障
2100502
事业单位医疗
221
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
1710.74
1115.96
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
人员经费
公用经费
301
工资福利支出
653.92
01
基本工资
80.87
02
津贴补贴
21.91
03
奖金
0.73
04
社会保障缴费
133.01
06
伙食补助费
07
绩效工资
389.71
99
其他工资福利支出
27.69
302
商品和服务支出
427.26
办公费
8.32
印刷费
0.03
咨询费
手续费
0.28
05
水费
0.38
电费
邮电费
3.93
08
取暖费
09
物业管理费
207.74
11
差旅费
9.78
12
因公出国(境)费用
3.74
13
维修(护)费
52.19
14
租赁费
15
会议费
0.12
16
培训费
1.55
17
公务接待费
0.19
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
27
委托业务费
5
28
工会经费
22.2
29
福利费
22.75
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
89.06
303
对个人和家庭的补助
25.33
离休费
退休费
3.9
退职(役)费
抚恤金
生活补助
医疗费
助学金
奖励金
住房公积金
21.31
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
9.45
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
679.25
436.71
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
0.98
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
政府性基金预算财政拨款支出决算数
注:
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算情况说明
一、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算收入情况说明
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算收入总计1701.61万元,其中:
财政拨款收入1647.01万元,占96.79%;
事业收入21.86万元,占1.28%;
其他收入32.74万元,占1.93%。
二、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算支出情况说明
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算支出总计1768.09万元,其中:
基本支出1147.91万元,占64.92%;
项目支出620.18万元,占35.08%。
三、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计1710.74万元,具体情况如下:
1、“文化体育与传媒-文物”1648.34万元,其中:
“博物馆”22.46万元,主要用于:
南汇博物馆能耗等。
“其他文物支出”1625.88万元,主要用于:
各纪念馆、博物馆公用及专项支出。
2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”3.9万元,其中:
“事业单位离退休”3.9万元,主要用于:
单位退休人员支出。
3、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”37.22万元,其中:
“事业单位医疗”37.22万元,主要用于:
单位职工的医疗保险。
4、“住房保障支出-住房改革支出”21.28万元,其中:
“住房公积金”21.28万元,主要用于:
单位职工住房公积金。
四、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1115.96万元,具体情况如下:
1、“工资福利支出”653.92万元,主要用于:
基本工资80.87万元、津贴补贴21.91万元、奖金0.73万元、社会保障缴费133.01万元,绩效工资389.71万元,其他工资福利支出27.69万元。
2、“商品和服务支出”427.26万元,主要用于:
办公费8.32万元、印刷费0.03万元,手续费0.28万元,水费0.38万元,邮电费3.93万元,物业管理费207.74万元,差旅费9.78万元,因公出国(境)费用3.74万元,维修(护)费52.19万元,会议费0.12万元,培训费1.55万元,公务接待费0.19万元,委托业务费5万元,工会经费22.2万元,福利费22.75万元,其他商品和服务支出89.06万元。
3、“对个人和家庭的补助”25.33万元,主要用于:
退休费3.9万元,住房公积金21.31万元,其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。
4、“其他资本性支出”9.45万元,主要用于:
办公设备购置9.45万元。
五、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度“三公”经费决算数3.94万元,比预算超支2.96万元。
2015年度“三公”经费决算数大于预算数的主要原因是:
浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国(境)费”预算数由区府办(区外办)统一公开,因此本单位“因公出国(境)费”预算为零。
其中:
因公出国(境)费决算3.74万元,主要用于赴日举办吴昌硕四代书画展的差旅费、住宿费、伙食补助费等支出。
当年出国团组数1个,出国人数2人。
目前,浦东新区因公出国(境)费采取“统一计划管理,经费各自承担”的管理方式。
“三公”经费中“因公出国(境)费”预算数由区府办(区外办)统一公开,因此本部门“因公出国(境)费”预算为零。
公务接待费决算0.2万元,比预算节约0.78万元,主要用于公务接待4批次、51人次。
六、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度机关运行经费决算数
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无机关运行经费。
七、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市浦东新区文物保护管理所2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度政府采购情况
2015年度本单位政府采购决算0万元。
九、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度预算绩效情况
2015年度,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
2015年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元.
十、关于上海市浦东新区文物保护管理所2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日,上海市浦东新区宣传部财务资产管理中心共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
上海市浦东新区文物保护管理所
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- 上海 浦东新区 文物保护 管理所 决算