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质量计划
南京分公司技术质检科质量计划
一、编制说明:
本计划是依据江苏中南实业集团有限公司二00四年企业管理制度和ISO9001:
2000质量保证体系编制。
使用于南通建筑工程总承包有限公司南京分公司技术科对项目的质量管理。
有效期为2004年2月20日至2005年1月30日。
本质量计划是南通建筑工程总承包有限公司南京分公司技术科实施质量管理的基本保证文件之一,所有与该计划相关的人员必须遵照执行。
二、技术科基本情况及职责、技术系统人员职责:
南通建筑工程总承包有限公司南京分公司技术科办公地点位于南京市马群街25#,邮政编码为210014。
科长为孙园林。
下设技术科助理孙超太,助理工程师。
全面负责南京分公司管辖范围内的所有在建工程的技术、质量、资料、放线及翻样人员的监督、指导和总包工程的竣工验收工作。
1、技术质检科职责:
⑴贯彻公司质量方针,严格按照国家施工规范和验收标准及有关部门的规定组织施工;
⑵对项目(包括投标)的施工组织设计、施工方案、质量计划予以审核;
⑶指导项目施工技术、质量、资料等管理工作;
⑷对一般不合格工程项目予以调查和质量分析,提出纠正措施和意见,并按规定进行处罚;
⑸负责新技术、新工艺、新材料的推广和应用工作,处理各项目施工技术和质量问题,是落实整改监督部提出的技术、质量问题的第一责任人;
⑹蹲点解决重点工程、特殊工程的技术、质量问题;
⑺编制工程创优计划,做好创优申报工作,与质监站等有关部门积极进行协调和配合,负责工程质量验评(包括竣工验收)工作;
⑻负责工程回访服务工作,检查回访维修工作的完成情况;
⑼抓好对技术系统人员(项目技术员、技术助理、质量员、资料员、试验员)的上岗培训工作;
⑽制订项目施工、质量、资料、技术等培训等计划,并监督项目落实情况;
⑾负责项目技术文件立卷归档的管理工作;
⑿根据领导安排,参与工程投标项目的技术标编制工作。
2、技术负责(技术员)
⑴当好项目经理助手,充分发挥三人领导小组成员的作用;
⑵参加图纸会审,负责对外发文的把关;
⑶负责编写项目施工组织设计和施工技术方案;
⑷全面负责项目ISO9001:
2000质量保证体系的建立与运行,督促、指导质量员编制项目质量计划;
⑸负责项目施工计划的编制和组织实施,认真编制总包项目的施工总计划;
⑹负责施工规范和各道工序的技术交底、安全交底;
⑺负责甲乙双方设计变更等技术签证的办理,并及时把情况反馈给预算员;
⑻认真做好定位放线、楼层标高、预留预埋等技术复核工作,严把砼、砂浆的配合比计量关,认真填写技术复核、检测记录及施工日记;
⑼抓好对项目技术人员(质量员、技术助理、钢筋翻样、资料员、试验员)的管理与指导,协助质量员开展分项工程的质量验收及分部工程的质量验收与评定工作;
⑽负责项目职工技术和规范知识的培训工作;
⑾严肃处置工长违反技术交底和施工规范的行为;
⑿做好对外包队伍在技术、质量、计划方面的管理与协调;
⒀在项目经理的统一组织下,及时整改监督部等部门提出的技术问题;
⒁把好原材料质量关;
⒂定期做好检验、测量、试验设备的检测、保养和维修工作;
⒃指导项目资料员做好工程资料的收集、整理及归档工作。
3、技术助理
⑴认真按照施工规范,根据施工计划进行穿插放线,不得影响正常施工;
⑵严格控制轴线位移、楼层标高、预留预埋位置等,跟班监督好班组施工中轴线标高、几何尺寸的控制工作;
⑶服从技术员、质量员的管理,并积极配合好各施工班组的工作。
4、质量员
⑴服从、配合技术负责的技术管理与领导工作,是项目质量管理工作的第一责任人;
⑵认真学习国家、地区、公司内部施工验收规范及作业指导书,严格按照施工规范及精品工程标准组织验收;
⑶建立项目质量保证体系,编制项目质量计划并督促实施;
⑷监督三检制的落实工作,负责本项目分部、分项质量评定及项目竣工验收评定工作;
⑸协同技术员严格把好砼、砂浆配合比计量关及其它原材料质量关,坚决制止偷工减料行为;
⑹对违反施工规范要求的情况有权责令整修、返工乃至停工。
5、资料员
⑴严格按照ISO9001:
2000质量保证体系要求,及时做好各种资料的收集、分类、编目、归档工作,做好各类文件的分发和传达;
⑵负责对检验和试验状态的标识工作;
⑶整理竣工资料。
6、试验员
⑴及时做好砼、钢筋等建材的取样工作,并按规定送检;
⑵配合技术员做好砼塌落度试验及冬期施工中的测温等工作;
⑶及时取回试验报告,并交资料员归档;
⑷送检或试验中发现特殊情况及时向项目经理和技术员汇报。
技术科组织人员机构图:
顺驰
项目部
新城
项目部
万科三期
项目部
万科二期
项目部
图书馆
项目部
淮安项目部
日月
项目部
技术科助理:
孙超太
技术科长:
孙园林
城开
项目部
三、质量方针和质量目标:
质量方针:
诚信、遵约、守法;建造精品工程,满足顾客要求;不断精益求精,追求顾客满意。
质量目标:
承建的工程一次交验合格率100%,年度优良品率75%以上,确保一项省级优良工程。
满足工程合同中约定顾客对工程质量和服务提供的要求。
增强顾客满意程度,每年顾客投诉总次数不超过4次,顾客满意度达85%以上,做到顾客满意度年年有提高。
四、质量体系:
1、4.2.4.4公司与质量有关的管理文件。
2、7.1.1公司策划和开发产品实现所需的过程,根据施工生产的特点,确定为:
策划过程------采购过程------作业过程------服务提供过程
7.1.2公司确保产品实现的策划与质量管理体系其他过程的要求相一致。
7.1.3在对产品实现进行策划时,公司确定以下方面的适当内容并在工程项目质量计划中予以描述。
7.1.3.1产品的质量目标和要求。
7.1.3.2针对产品确定过程\文件和资源的需求。
7.1.3.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则。
7.1.3.4为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。
7.1.3.5策划的输出形式采用(质量计划)的书面形式,并按文件审批权限的规定,经批准后执行。
3、7.5生产和服务提供
公司组织制定并实施{施工和服务提供控制程序}.
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1.1公司《施工和服务提供控制程序》规定,生产和服务提供应先经策划并在受控条件下进行。
7.5.1.2策划和受控条件包括:
a)获得表述产品特性的信息;
b)必要时,获得作业指导书;
c)使用适宜的设备;
d)获得和使用监视和测量装置;
e)实施监视和测量;
f)放行、交付和交付后活动的实施。
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.2.1公司《施工和服务提供控制程序》规定,当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时,这些过程即为特殊过程。
包括产品已交付使用之后,问题才显现的过程。
7.5.2.2对特殊过程,公司确认这些过程具有实现所策划的结果的能力。
7.5.2.3公司对特殊过程作出必要的安排,并明确其控制过程,编制作业指导书。
a)为过程的评审和批准所规定的准则;
b)设备的认可和人员资格的鉴定;
c)使用特定的方法和程序;
d)记录的要求;
e)再确认。
7.5.3标识和可追溯性
7.5.3.1公司组织制定并实施《标识和可追溯性实施办法》,在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品,以及必要时实现可追溯性。
7.5.3.2公司《标识和可追潞性实施办法》规定了针对监视和测量要求识别产品的状态。
7.5.3.3公司《标识和可追溯性实施办法》规定了在有可追溯性要求的场合,控制并记录产品的唯一性标识。
7.5.4顾客财产
7.5.4.1公司爱护在公司控制下或公司使用的顾客财产(包括知识产权),组织制定并实施《顾客财产控制程序》。
7.5.4.2公司《顾客财产控制程序》规定了确保识别、验证、保护和维护供其使用或构成产品一部分的顾客财产。
7.5.4.3公司《顾客财产控制程序》规定了当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,及时报告顾客,并保持记录。
7.5.5产品防护
7.5.5.1公司组织制定并实施《产品防护实施办法》规定了对产品提供防护,包括标识、搬运、包装、贮存的防护和成品保护。
4、8.2.4产品的监视和测量
8.2.4.1公司组织制定并实施《产品的监视和测量控制程序》,对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。
8.2.4.2公司《产品的监视和测量控制程序》规定了监视和测量依据所策划的安排,在产品实现过程的进货检验、施工过程检验、过程隐蔽验收、工程交付、竣工验收等阶段进行。
8.2.4.3公司《产品的监视和测量控制程序》规定了监视和测量保持符合接收准则的证据,记录需经有权放行产品的人员签署。
8.2.4.4公司《产品的监视和测量控制程序》规定了除非得到有关授权人员的批准,适用时锝到顾客的批准,否则在策划安排的监测已圆满完成之前,不得放行产品和交付服务。
5、8.3不合格品控制
8.3.1公司组织制定并实施《不合格品控制程序》,确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用或交付。
8.3.2公司《不合格品控制程序》,对不合格品控制,以及不合格品处置的有关职责和权限作出了规定。
8.3.3公司《不合格品控制程序》规定了通过下列一种或几种途径,处置不合格品:
8.3.3.1采取措施,消除已发现的不合格;
8.3.3.2经有关授权人员批准,适用时经顾客批准,让步使用、放行或接收不合格品;
8.3.3.3采取隔离、退货、销毁等措施,防止其原预期的使用或应用。
8.3.4公司《不合格品控制程序》,规定了保持不合格品的评审,以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步使用的记录。
8.3.5公司《不合格品控制程序》,规定了在不合格品得到纠正之后,应对其再次进行验证,以证实符合要求。
8.3.6公司《不合格品控制程序》,规定了当在交付或开始使用后发现产品不合格时,公司采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
五、创优计划:
2004年度项目创优计划表
项目名称
创优计划内容
日月项目部
1、到4月份完成竣工验收;
2、下半年争取申报金陵杯;
3、到2005年申报扬子杯
万科二期项目部
于下半年争取拿到金陵杯
万科三期
1、在年底前完成“无通病小区”试典工作;
2、在明年完成金陵杯申报。
淮安地税局
根据工程情况,完成合同目标。
海事图书馆
按省优工程要求进行质量控制
新城项目部
1、在今年年底完成“无通病小区”试典工作;
2、至少在3、4幢楼中完成一幢金陵杯申报的准备工作。
备注
对新开项目按合同要求到时对本计划进行增填和根据实际情况调整。
六、项目施工组织设计、质量计划和施工方案的编制要求和审核程序
1、每项工程开工前,由项目经理负责召集五大员及工长,进行施工组织设计及质量计划的策划。
根据该工程的特点和质量要求,结合国家、地方规范标准、公司质量体系和工程建设合同要求,确定合理的施工进度,确定合理的施工进度、资源配置及重要分项工程施工工艺等。
2、项目技术负责人在项目接到正式图纸十五天内,编制出单位工程施工组织设计和项目质量计划。
对主要分项工程或特殊工艺,在施工前还要编制专项施工技术方案,并按照方案要求进行全过程控制。
施工组织设计每拖延一天罚技术负责人50元。
有监察部、技术质检科长行使处罚权。
3、单位工程施工组织设计由分公司总工组织项目技术人员编制,分公司技术质检科审核,分公司总工审批。
4、分部分项工程施工方案和分包工程施工组织设计由项目部技术负责人编制分公司技术质检科审核,分公司总工审批。
5、所有施工组织设计、施工技术方案必须按规定程序审批,否则发现一次罚技术负责人500元,由监察部、总工、技术质检科行使处罚权。
七、项目质量检查要点
1、对项目各类收发文件(图纸会审、各种签证、工作联系单、洽商单等)在发文语气、用词及发出顺序等方面进行控制,对可能造成重大经济损失的由分公司五人领导小组讨论确定后加盖分公司印章发出。
2、资料部分
⑴现场施工日志:
重点检查施工日志记录的真实性、完整性、详细性、能够反映阶段性施工的过程,以及所发生的问题、原因和处理结果。
⑵设计修改通知单、工程联络单、材料代用单等
重点检查各种现场发生的问题处理情况,检查施工依据是否全面到位。
是否按有关规定程序执行。
⑶材料出厂合格证、质量保证书,如:
水泥、钢筋、钢材、防水材料、玻璃材料、红砖。
⑷各种试验数据:
砼强度试块、试桩记录、试夯记录、试漏记录和各种材料的复试报告。
⑸各种工序的质量记录:
地基处理、基坑支护、地基验槽、沉降观察、砼浇筑、砌体施工、装饰装修、楼地面、隐蔽工程验收、焊缝质检、冬雨季施工措施、屋面防水处理等。
⑹会议记录及来往信函、电报、电传、电话记录等。
2、现场检查:
⑴砼及钢筋砼结构
原材料:
检查拌制砼所用原材料的品种、规格和用量。
坍落度:
检查砼在浇筑地点的坍落度。
配合比:
检查混凝土配合比,是否按已审批的配合比执行。
外观检查:
表面无麻面、无漏筋、无裂缝、无蜂窝、无孔洞等缺陷情况。
构件无明显扭曲。
开洞埋件的错、漏、碰问题。
各类设备基础方位、标高、地脚螺栓位置,二次浇灌层的质量等。
⑵钢筋工程:
a.钢筋、焊条、焊剂:
钢筋的品种和质量,焊条、焊剂的牌号、性能均必须符合设计要求和有关标准的规定。
b.冷拉冷拨钢筋:
检查冷拉冷拨钢筋的机械性能。
即出厂质量证明书、试验报告和冷拉记录。
c.钢筋表面:
钢筋表面必须清洁。
带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。
d.钢筋规格:
钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置必须符合设计要求。
e.钢筋焊接:
钢筋的焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接的有关规程。
⑶钢结构
a.外观检查,表面光滑平直,无明显局部缺陷。
b.构件变形情况检查。
c.焊缝无漏焊,无明显咬肉。
d.超过规范规定的焊接变形的处理。
e.构件拼接部位及连接方法。
⑷砌体:
a.材料:
检查砌体所用原材料的规格、性能、强度等。
b.砌体砌筑的砖层水平度、轴线、标高。
c.缝检查:
水平灰缝厚度和竖缝宽度,水平灰缝的砂浆饱满度。
d.拉接筋:
检查埋入砖砌体的拉接筋设置。
e.烟道和通气孔道:
检查拉筋不得穿过烟道和通气孔道。
f.洞口处理:
施工中临时留洞砌体留槎问题和大于500mm洞口顶过
梁问题。
3、除上述标准外还应检查现场执行质量体系文件标准情况。
4、对检查出来的问题要分类登记,对重大质量问题要向公司汇报,研究解决办法,属采购或设计问题提交有关部门解决。
八、资料汇总要求
该项工作由孙超太负责,淮安地区按当地城建档案馆要求进行竣工资料整理,南京市内按南京市有关要求进行整理归档要求进行竣工资料的整理归档,在此项工作之前,由孙超太对基本资料进行检查核实,确认无误后向项目资料员进行交底。
资料员在工程竣工后除按合同及业主要求将全套竣工资料和竣工图分别交到当地城建档案馆和业主处后,再复印一套竣工资料和竣工图交分公司技术质检科,并列好资料目录,由孙超太进行二次整理后上交集团公司。
九、施工过程控制内容
1、首先详细掌握建筑物和结构主要特点:
当地气候条件、现场四周交通状况、搅拌站位置、地基情况、结构特征等。
2、对施工总计划、流水段划分、施工组织设计和分项工程施工方案的编制进行控制。
3、控制工程施工难点:
大体积砼、大跨度砼浇筑、现浇剪力墙、采用的新工艺与新材料、施工放线、工期安排、质量目标、文明施工等。
十、工作计划的编制
工作计划包括年度工作计划、季度工作计划和月度工作计划。
1、公司发展战略、经营方针是所有计划编制的基本依据;
2、上级的单位和个人的工作计划是下级单位和个人工作计划编制的依据;
3、年度计划是季度计划的编制依据;季度计划是月度计划的编制依据。
4、工作计划的编制主体:
分公司技术质检科编制工作计划并报上级批准,科长孙园林为工作计划编制的第一责任人。
5、工作计划编制时间:
下年度工作计划的编制时间为本年度12月20日前;下季度工作计划的编制时间为本季度最后一月的25日之前;下月度工作计划的编制时间为本月度25日之前。
6、工作计划内容:
工作计划应列明本科室(本人)下一期要办理的具体事项,具体包括:
a、工作内容和步骤;
b、预期成果;
c、主要责任人;
d、需要的协助和配合;
e、预期起始和完成时间;
f、对于重大项目,应将详细项目计划附后。
7、工作计划编制程序:
计划编制的过程是一个上、下级之间就工作目标不断达成一致的过程,计划编制程序如下:
a、技术质检科提出本科室(本人)的工作计划草案;
b、分公司根据整体工作目标,对技术质检科的工作计划草案进行审核,并提出改进意见;
c、分公司和技术质检科之间达成一致,并在工作计划上签字确认。
D、对项目技术员要求编制每月工作计划报本科室。
十一、项目培训计划
施工技术、质量、资料、放线、翻样等项目管理员工:
南京分公司技术质检科2004年度培训计划
序号
计划培训时间
培训内容
方式及教材
培训对象
1
2004.3
2004年度技术质检科工作纲要
自编\自培
项目部技术员、质量员、资料员(实验)、翻样及放线人员
2
2004.4
有关无通病防治等方面的技术要求和实施措施
自编\自培
项目部技术员、质量员、资料员(实验)、翻样及放线人员
3
2004.5
有关新工艺和施工规范的实施
自编\自培
项目部技术员、质量员、资料员(实验)、翻样及放线人员
4
2004.6—7
CAD培训.;有关新工艺和施工规范的实施
委托外培和自编\自培
项目部技术员、质量员、资料员(实验)、翻样及放线人员
5
2004.8—10
举行有关工程互相参观交流有关新技术的培训
自编\自培
项目部技术员、质量员、资料员(实验)、翻样及放线人员
6
2004.11---12
先取有关施工类的论文或是新技术工艺的应用成果,进行培训指导编制有关工程总结和论文.
自编\自培
项目部技术员、质量员、资料员(实验)、翻样及放线人员
备注
本计划将随工作开展进行情况作适当的调整.
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