恒温库改造项目可行性研究报告.docx
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恒温库改造项目可行性研究报告
恒温库改造项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目建设内容
项目名称:
某某恒温库改造项目
承办单位:
某某县某某保鲜中心
负责人:
罗某某
建设地点:
某某县某某工业园区路东
建设性质:
技改
建设内容及规模:
项目区建设总规模是储量为100万公斤恒温库,占地面积6750平方米,总建筑面积1532.7平方米,主要包括设备购置及配套附属建筑等。
项目建设期:
项目建设期为12个月,2016年9月动工建设,2017年8月竣工投产。
1.1.2项目建设方案
(1)设备方案:
本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。
(2)生产技术方案:
本项目主要用于储存各类果蔬。
每年储藏保鲜各类蔬菜70万公斤,保鲜储藏期为六个月,平均三个月周转一次;每年储藏保鲜水果25万公斤,保鲜储藏期为六个月,平均两个月周转一次;其它储藏5万公斤,保鲜储藏期为四个月,平均一个月周转一次。
本项目主要满足县城周边地区及太原市场消费需求。
(3)供电建设方案:
本项目自备200KVA变压器一台接某某工业园区电网。
1.1.3投资概算及资金来源
本项目计划总投资484万元,其中固定资产334万元,流动资金150万元。
资金来源为申请省级价格调节基金150万元,剩余部分由企业自筹解决。
1.1.4项目效益
本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。
本项目达产后,经济效益显著。
项目生产期年均销售总收入700万元,总成本费用年均400万元;年均利润总额300万元;所得税年均75万元;税后利润年均225万元。
项目的实施可以延长农业产业链,提高农业产品附加值,壮大龙头企业,加强农产品基地建设,推动农业产业化经营。
对农业结构调整、农业增效、农民增收具有促进作用。
拓宽人员分流渠道,解决下岗职工再就业。
项目建设完成后,可为社会15名劳动力提供就业机遇,与此同时,项目带动相关产业的发展,也可提供一定的就业岗位;本项目带动力强,辐射面积广,项目建设完成后,可直接带动农户613户,户均增收2186元。
同时可拉动包装、运输,维修等相关产业发展,间接安置农村富余劳动力1200余人,年纯增社会经济效益232万元。
项目具有较高的社会经济效益。
通过项目建设,可以带动蔬菜、果树种植大面积发展。
果园具有涵养水源、保持水土、防风固沙等作用。
因此,项目具有较好的生态效益。
本项目主要经济技术指标如表1-1所示:
表1-1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
kg/a
100
水果、蔬菜等
2
总投资
万元
484
2.1
建设投资
万元
334
2.2
流动资金
万元
150
3
项目定员
人
15
4
动力消耗
4.1
电
万KW
120
4.2
水
T
100
5
占地面积
㎡
6750
6
年总成本
万元
400
7
年销售收入
万元
700
8
年利润总额
万元
300
9
主要原材料
万公斤
100
水果、蔬菜
10
投资利润率
%
37.5
11
财务内部收益率
%
28.2
税后
12
投资回收期
年
4
含建设期
13
盈亏平衡点
%
30.64
1.2可研编制依据
1)农业部关于《全面推进“无公害食品行动计划”的实施意见》
2)《山西省设施蔬菜生产发展规划(2009—2017年)》(晋政办发【2009】184号)
3)山西省农业厅制定的《山西省优势农产品区域布局规划》(2008-2015年)
4)财政部国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围(试行)的通知》,财税[2008]149号
5)农业部的《农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求》
6)国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
7)山西省发改委、建设厅发布的《山西省建设工程其他费用标准》(2009年)
8)中国电力出版社出版的《投资项目可行性研究指南》
9)建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)
10)建筑结构荷载规范(GB50009-2001)
11)建筑抗震设计规范(GB50011-2010)
12)岩土工程勘察规范(GB50021-2001)
13)建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)
14)建筑桩基技术规范(JGJ94-94)
15)建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)
16)建筑抗震设计规范(GB50011-2001)
17)构筑物抗震设计规范(GB50191-93)
18)混凝土结构设计规范(GB50010-2002)
19)砌体结构设计规范(GB50003-2001)
20)多孔砖砌体结构技术规程(JGJ137-2001)
21)混凝土小型空心砌块建筑技术规程(JGJ/T14-95)
22)钢结构设计规范(GB50017-2003)
23)网架结构设计与施工规程(JGJ7-91)
24)门式钢架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102)
25)给水排水工程构筑物结构设计规范(GB50069-2002)
26)气调保鲜库设计规范(GB50072-2001)
27)冷藏库建筑工程施工及验收规范(SBJ11-2000)
28)地基与基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)
29)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)
30)砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2002)
31)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2002)
32)全国统一建筑工程基础定额(2006)
33)某某县某某保险中心提供的有关资料
1.3可研编制范围
根据项目建设单位的委托,项目可行性研究的范围包括:
(1)对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析,对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测;
(2)对产品方案、生产工艺进行论述,通过研究确定项目拟建规模,拟定合理工艺技术方案和设备选型;
(3)对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究;
(4)对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究;
(5)就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价;
(6)对项目实施进度、劳动定员的确定;
(7)进行项目投资估算,对项目的产品成本估算和经济效益分析,进行不确定性分析,提出财务评价结论;
(8)提出项目的可行性研究工作结论。
1.4综合评价
本项目符合国家的产业政策,有利于农业产业结构调整,有利于实现农业增效和农民增收。
项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求,又能够辐射带动当地发展果蔬种植业,有利于新农村建设和发展。
对农民增收很有利,增加了就业机会,促进了当地经济发展。
另外,项目生产周期短,经济效益显著,还可带动相关行业的发展,如服务业、运输业、包装业等。
因此,该项目的建设是非常必要的,不仅可以促进果蔬增值、实现农业增效、农民增收,同时还可以增加国家税收。
项目建设和经营无任何污染,符合绿色环保要求,即经济、社会、生态三大效益十分显著。
本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。
同时,企业拥有一大批高中级管理及科技人才。
另外,企业正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场,产品销售有保障。
项目建设期设计为12个月,投资总额为484万元,达产后,气调库年周转果蔬能力达到100万公斤。
项目生产期年均销售总收入700万元,总成本费用年均400万元;年均利润总额300万元;所得税年均75万元;税后利润年均225万元。
全部投资税后内部收益率为28.2%,税后静态投资回收期为4年(含建设期1年)。
项目投资利润率为37.5%,投资利税率46.8%。
综上所述,该项目技术先进、设计合理,资金回收期短,带动效果显著,有利于当地主导产业发展,农民致富和农业经济良性循环,具有较好的经济效益、社会效益和生态效益,该项目切实可行。
建设内容符合国家产业政策,建议尽早建设、尽早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1国家产业政策背景
党的十七大以来,中共中央和国务院已把产业结构调整,发展农村经济作为头等大事来抓。
《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》中指出:
要加快发展农业产业化经营,各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金,较大辐度的增加龙头企业的投入。
中央农村工作会议上明确指出:
推进农业产业化经营,关键要搞好龙头企业。
按照这一要求,国家农业开发办出台了“要首先扶持那些具有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大区域农户能力、充分体现出公司(企业)+基地管理协会+农户市场发展模式的龙头企业”等有关优惠政策。
近年来,国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济腾飞的一个主攻方向,从各方面给予大力扶持。
如中共中央国务院《关于做好农业和农村工作的意见》中提出:
“在继续研究和推广高科技产品和技术同时,更加重视发展农副产品加工、储存、保鲜、运输业,实现农产品多次增值。
支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设备更新,逐步实现由初级加工向精加工转变,推进农业产业化进程。
”国家发展改革委员会颁发的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中将农产品储存、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点鼓励发展产业,为本项目的实施提供了良好的发展机遇。
2.1.2相关行业背景
近几年,随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施,果蔬业发展迅速。
2010年,我国水果栽种面积1009.2万公顷,比上年增加0.9万公顷;水果产量10476.4万吨,比上年增加877.2万吨;水果出口金额26.3亿美元,同比增长23.7%;进口金额7.8亿美元,同比增长15.7%。
进出口贸易顺差17.6亿美元,同比增长24.9%。
我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上,产量占全球总产量的60.0%左右,已经成为世界第一大蔬菜生产国。
2015年,全国蔬菜播种面积1876.0万公顷,较上年增长3.1%;总产量6.0亿吨,较上年增长3.5%。
截止2015年12月我国累计出口蔬菜789.8万吨,同比增长7.8%,出口创汇56.4亿美元,同比增长21.4%。
与此同时,近几年来我国气调库建设发展也十分迅速,主要分布在各水果、蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地。
据统计,全国现有气调库冷冻冷藏能力已达500多万吨,其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨,其中机械冷藏库70多万吨,普通库为60多万吨。
虽然全国气调库发展较快,但与快速发展的果蔬业相比,气调库储藏能力还远远不足,只能满足全部果蔬产量的1.1%左右。
因此,大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售,产品附加值低;而且,由于无法预冷,导致大量果蔬腐烂变质,商品性大大降低,浪费严重。
因此,严重降低了农民的收入。
目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100%,而我国不到总产量的1%。
发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%,而我国果品贮藏量仅占总产量的33.0%。
2.2建设必要性
果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志。
果蔬业持续健康发展,对于改善城乡居民膳食结构、提高全民身体素质、促进农村产业结构调整、增加农民收入、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。
2.2.1是保障“菜篮子工程”和促进社会主义新农村建设的需要
“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益,事关经济社会又好又快发展。
随着我国经济的进一步发展,人口的不断增长及城市化进程的加快,市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大,对其质量和数量有了更高的要求,但由于农产品生产具有明显的周期性,传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。
通过本项目的实施,可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长,品种日益丰富,质量不断提高,不仅可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求,而且有力地促进了农业结构调整和农民增收。
中央制订的“十二五规划”中明确指出:
“建设社会主义新农村要推进农业产业化经营,促进农产品加工转化增值,发展高产、优质、高效、生态、安全农业。
”本项目建设正是落实科学发展观,实施农产品转化增值的重要举措,本项目建设符合国家宏观经济政策。
可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发展,改善农村社会经济及生态环境,是社会主义新农村建设发展的重要途径。
2.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要
恒温气调库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。
食品保鲜主要以食品冷藏链为主,将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输,有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质,达到食品保质保鲜,延长食品保存期的目的,起到调剂淡、旺季市场的需求并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。
某某县周边果蔬产量丰富,但由于缺少足够的低温气调库进行调节周转,大多数果蔬难以实现反季节销售,产品附加值低;由于无法预冷,导致大量果蔬腐烂变质,商品性大大降低,浪费严重。
标准化技术推广范围小,生产的果蔬大部分质量达不到出口的标准,严重降低了农民的收入。
因此,某某县某某保险中心100万公斤恒温库建设项目有利于区域果品和蔬菜产业发展,有利于现代物流系统的不断完善,有利于食品冷藏链的产业化发展。
对区域主导产业壮大,推动区域经济健康高效发展,具有重要意义。
2.2.3是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要
目前,传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径,建设现代化低温气调库后,可以带动区域农业种植结构进一步优化,使农民由常规粮食作物转向蔬菜、瓜类、水果等高效经济作物种植,从而进一步优化农业产业结构,拓宽农民增收的路子。
近年来,我国果蔬产业快速发展,不仅在产量和品种上满足了消费需求,而且品质也有很大提升。
但随着市场经济发展,果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。
主要包括:
加强新品种选育、推广无公害果蔬生产、改进设施栽培技术、注重果蔬贮藏加工、构筑果蔬产业化运作模式。
发展现代果蔬业,今后应进一步加大果蔬产前、产中、产后各环节的科技开发力度,实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变,逐步建立起现代化生产流通体系,提质增效,适应国内外市场消费需求,形成强有力的市场竞争能力。
某某县某某保鲜中心是集果蔬仓储加工和商贸为一体的综合性企业。
通过本项目的建设和发展,公司在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决某某现代果蔬业发展的制约因素,使果蔬业持续、稳定、高效地发展。
2.2.4是适应市场发展和促进农民增收的需要
随着我国经济的进一步发展,人口的不断增长及城市化进程的加快,市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大,对其质量和数量有了更高的要求,但由于农产品生产具有明显的周期性,传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。
目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100%,而我国不到总产量的1%。
发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45%-70%,而我国果品贮藏量仅占总产量的33%。
因此,本项目建设,可促进果蔬生产由数量型增长向质量、效益型增长转变,促进产业结构的调整和优化,提升产业的档次水平。
项目建设还有利于完善果品市场的功能、提升市场档次,提高中、高档果蔬的贮存、加工和配送能力,实现更好的经济效益。
此外,项目建设还可增加就业人数,拓宽当地农民的增收渠道,有利于当地经济发展和社会安定团结。
而且对于推进农业产业化经营,提高农产品贮存保鲜水平,更好地满足市场需求,增加农产品附加值,增加农民收入,促进农业农村经济发展具有重要的现实意义。
综上所述,本项目的建设是十分必要的。
第三章市场分析与销售方案
3.1市场分析
近几年,随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施,果蔬业发展迅速。
2010年,我国水果栽种面积1009.17万公顷,比上年增加0.91万公顷;水果产量10476.4万吨,比上年增加877.2万吨;水果出口金额26.3亿美元,同比增长23.7%;进口金额7.8亿美元,同比增长15.7%。
进出口贸易顺差17.6亿美元,同比增长24.9%。
我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上,产量占全球总产量的60.0%左右,已经成为世界第一大蔬菜生产国。
2015年,全国蔬菜播种面积1876.0万公顷,较上年增长3.1%;总产量6.0亿吨,较上年增长3.5%。
截止2007年12月我国累计出口蔬菜789.8万吨,同比增长7.8%,出口创汇56.4亿美元,同比增长21.4%。
虽然全国冷库发展较快,但与快速发展的果蔬业相比,冷库储藏能力还远远不足,只能满足全部果蔬产量的1.1%左右。
目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近100.0%,而我国和河北省均不到总产量的1.0%。
发达国家果品的贮藏量约占水果总产量的45.0%-70.0%,其中30.0%-45.0%的果品以低温冷库形式冷冻贮藏;而我国果品贮藏量仅占总产量的33.0%,低温冷冻贮藏仅占总贮量的2.0%左右。
随着我国经济的进一步发展,人口的不断增长及城市化进程的加快,市场对优质水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大,对其质量和数量有了更高的要求,但由于农产品生产具有明显的周期性,传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。
本项目产品以其良好的质量和宜人的口味,赢得了广大消费者的青睐,产品供不应求。
因此,无论从国内还是国外市场来看,本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势。
3.2营销策略、方案、模式
本项目的建设对于提高经营效益,促进果蔬业健康高效发展,同时延伸和完善产业链,是十分必要的。
3.2.1营销策略
首先,采取多种方式宣传企业品牌,扩大品牌知名度和市场占有率。
其次,注重研究市场需求,研究消费者心理,不断根据市场需求,调整品种、质量、规格、数量结构,由市场决定产品,研究不同品种,不同包装,不同加工程度的果蔬产品,不断提高市场占有份额,以得到长期、稳定的回报。
第三,在始终如一地保证品质的前提下,实行多种促销策略,如有奖促销、薄利多销等。
3.2.2产品营销方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
与大型超市、食品店合作,完善果蔬制品的供应链。
采取委托代理等形势发展间接销售网点,最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。
3.3市场风险分析
3.3.1项目产品市场风险因素分析
本项目市场风险因素主要有以下几方面:
一是果蔬等原料价格上涨成本提高;二是同行同类产品有更高的质量和价格优势;三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降;四是产品的质量检测标准提高,产品质量达不到进口国的要求;五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂,这些市场风险均会对项目造成影响。
3.3.2防范和降低风险对策
(1)建立标准化种植基地,广辟原料来源。
推行标准化种植基地的建设,推行果蔬标准化种植,完善设备、设施,提升种植管理水平,建立有效的防治病虫害措施。
广辟原料来源,与主要原料生产基地建立长期合作关系,稳定果蔬供应来源。
(2)着重抓技术创新,实现产品加工标准化。
严格消毒防疫,严格原料质量和产品检验,完善公司内部质量管理制度,着力提升产品技术含量和质量水平,降低生产成本。
(3)加大对产品宣传的力度,提高客户和消费者对产品的认知度,不断提升、树立产品的品牌形象。
在确保产品质量的前提下,积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系,防范市场风险。
(4)强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设,形成成熟、完善的庞大的终端销售网络体系;在确保产品质量的前提下,为终端销售商提供全方位、全过程、全天候、优质,周到的售后服务。
(5)依托高校、科研单位的技术优势,不断开发新产品,提升产品档次,坚持“以新取胜,以质取胜,以量取胜,以廉取胜”,并根据市场价格变化调整产品结构,在激烈的商战中稳步发展。
第四章项目选址及建设条件
4.1项目选址
本次项目建设地址位于某某县某某镇工业园区路东某某县某某保鲜中心院内,占地面积6750平方米,总建筑面积1532.7平方米。
某某县某某保鲜中心与园区管委会签订了土地租赁协议,期限为50年,取得了土地使用权。
项目区域地处某某县工业园区,园区道路四通八达,交通十分便利,南距新307国道2公里,距青宁高速公路入口7公里,距太中宁铁路某某站有4公里左右。
4.2建设条件
4.2.1地理位置
某某县位于晋中盆地西缘,吕梁山脉东麓,吕梁地区东部,近靠太原市。
介于东径111º24′~112º17′、北纬37º28′~37º54′之间,全县国土面积1822.11km2,县边境线总长227.25km,东邻清徐县,南接文水县,西连离石市,西北与方山县毗邻,正北与娄烦、古交相邻。
全县受地质新构造运动的影响,境内地势呈现自西北向东南倾斜下跌的地貌形态,海拨高度750~2830.7m,相对高差2080.7m,沿307国道走向以800m等高线为界,截然分成平川与山区两部分,西北山区属吕梁山脉,面积1692.11km2,占全县总面积92.8%,其间群山环抱,沟壑纵横,海拔高程多在1500~2000m之间,主峰孝文山为华北第二高峰。
东南部为平川,面积130km2,占全县总面积的7.2%,其北部分布有1~3km山前洪积扇裙,西部为文峪河冲积倾斜平原,东部为汾河冲积平原。
4.2.2工程地质
某某县城座落于县境东部平川地带的磁、瓦窑河洪积扇区和汾河冲积平原的交接地带。
海拨753-782m之间,地形坡度0.5-0.8%之间,北城区和中城区主要是洪积扇堆积形成的台地、表层土主要有粉沙、沙砾等粗骨性土质以及黄土覆盖,地耐力120-200kpa。
南城区为洪积扇区与汾河冲积阶地的交接洼地,地表土壤覆盖深厚,土层均匀,地耐力100-180kpa。
4.2.3气象条件
平川为暖温带大陆性季节气候,四季分明,春季干旱,风多雨少;夏季炎热,雨量集中;秋季凉爽,气候宜人;冬季寒冷,雨雪不多。
主要气象条件如下:
(1)日照
平川属长日照地区,年平均日照时数为2728.7h,日照百分率为62%,12、1月最大达68%,9月份最小为56%,5、6月份可达64%。
(2)气温
平川年平均气温为10℃,总积温3106℃,无霜期161天。
各月平均气温见下表4-1:
表4-1月平均气温统计表单位:
℃
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
平均气温
-6.2
-2.5
4.6
12.0
18.4
22.5
23.9
22.5
16.5
10.7
2.6
-4.5
10.0
全年最低最高气温见下表4-2:
表4-2全年最低最高气温表单位:
℃
名称
一月最低
二月最低
七月最低
八月最低
平均
极端
平均
极端
平均
极端
平均
极端
城区
-12.8
-24.2
-8.9
-24.5
29.7
35.7
28.3
36.2
(3)降水
降雨年际变化率很大,平川年平均降雨量为450-550mm,降雨量在一年中以7、8、9三个月雨量集中,其降雨量占全年降雨量64%,1、2、12月份降雨量仅占全降雨量的3%,全年隆雨量变化为偏正态分布。
据气象部门1959-1989年30年降雨情况记载,城区平均隆雨量为472.8mm,最高降雨量的1966年为642.7mm,最低的1972年仅254.
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