三体系内审计划okWord文件下载.doc
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组别
小组组长
审核员
审核部门
一组
管代、供应部、技术研发部、营销公司
二组
制造部、品管部、财务部、经管部
6、内审计划要素排程表:
日期
时间
审核
审核过程/条款名称
审核内容
部门
8月29日
9:
00
首次会议----1#会议室(公司各部门负责人\内审员参会)
30
9:
30~
14:
经管部
员工培训
员工激励
人员招聘
特殊岗位人员要求
基础设施管理
工作环境提供
职责和权限
环境控制
安全管理
职业健康管理
文件资料管理
应急响应
记录管理
内部沟通
GB/T19001-2008标准条款
4.2文件要求
5.5职责、权限与沟通
6.1 资源的提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
5.5.3内部沟通
GB/T24001-2004标准条款
4.3.1 环境因素
4.3.2 法律法规和其他要求
4.3.3 目标、指标和方案
4.4.1 资源、作用、职责和权限
4.4.2 能力、培训和意识
4.4.3 信息交流
4.4.4 文件
4.4.5 文件控制
4.4.6 运行控制
4.4.7 应急准备和响应
4.5.1 监测和测量
4.5.2 合规性评价
4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4 记录控制
GBT28001-2011标准条款
4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.3 目标和方案
4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限
4.4.3 沟通、参与和协商
4.5.1 绩效测量与监视
4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
DB33/T944.2-2014标准条款
4.1管理要求的策划和建立
4.2管理要求的实施和改进
4.3文件要求
4.4记录要求
5.2组织机构和职责
5.4.1社会责任
5.4.2道德行为
5.4.4公益支持
6.1人力资源
6.2基础设施
6.3生产环境
6.5信息和知识
7.6环境管理
7.7健康安全防护
8.3绩效测量
8.6改进和创新
17:
财务
仓储
不合格品控制
标识和可追溯性
储存管理
产品交付
纠正预防过程
环境管理
改进和创新
流向管理
标志的使用
4.2文件要求
5.5职责、权限与沟通
7.1产品实现的策划
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
8.3不合格品的控制
8.5改进
4.4.6运行控制
4.5.3事件调查、不符合、纠正措施与预防措施
7.4生产过程
CCCF-HZFH-03细则条款
10消防产品生产、销售流向管理
11认证标志
10:
管理者代表
内审
纠正预防措施
文件和资料控制
记录控制
管理评审
5.1管理承诺
5.2以顾客为关注焦点
5.4策划
5.6管理评审
8.2.2内部审核
4.3 策划
4.5.5 内部审核
4.6 管理评审
4.2 职业健康安全方针
4.1 管理要求的策划和建立
4.2 管理要求的实施和改进
5.1高层领导的作用
5.2 组织机构和职责
5.3 战略
5.4.1 公共责任
5.4.2 道德行为
5.4.4 公益支持
7.1.6 品牌建设
8.1 内审
8.3 绩效测量
8.5 管理评审
8.6 改进和创新
14:
供应部
供应商管理
采购控制
不合格品控制过程
环境因素
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
固废处理
4.2 文件要求
7.4采购
7.5.5产品防护
4.2.4记录控制
8.3不合格品控制
8.4数据分析
4.3.1环境因素
4.4.6运行控制
4.5.2合规性评价
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
4.5.4记录控制
4.4 记录要求
6.7 相关方管理
7.3.1 采购信息
7.3.2 供方选择
7.6 环境管理
7.7 健康安全防护
6.2 一致性检查
8月30日
8:
11:
营销公司
合同/订单评审
客户信息反馈
售后服务
客户满意度管理
顾客与市场
品牌建设
改进与创新
5.2 以顾客为关注焦点
5.5 职责、权限与沟通
7.2 与顾客有关的过程
8.2 监视与测量
8.5 改进
4.3.2 环境因素
7.1 顾客与市场
8.2 顾客满意程度
8.6 改进与创新
技术研发部
产品设计和开发
设计开发验证与确认
7.1 产品实现的策划
7.3 设计和开发
8.3 不合格品控制
5.4.3 尊重他人知识产权
6.6 技术创新
7.2 设计与开发
6.2 设计一致性检查
制造部
基础设施
工作环境
产品提供
改进
应急准备和响应
过程监控
标识与可追溯性
健康安全防护
产品一致性要求
7.5 生产和服务的提供
4.4.3 沟通、参与与协商
4.4.5 文件控制
4.4.7 应急准备与响应
4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
6.2 基础设施
6.3 生产环境
7.4 生产过程
6.2 产品一致性要求
品管部
5.6 管理评审
7.6 监视和测量设备的控制
8.2 监视和测量
8.4 数据分析
4.5.1 监视和测量
4.6 管理评审
4.5.1 绩效测量和监视
6.4检验、试验和测量装置
7.3.3采购产品的验证
7.5产品检验
8.5管理评审
地铁风机、核电离心通风机相关检验
例行检验和确认检验
30~16:
审核组成员内部会议(展厅1#会议室)
17:
00~17:
末次会议----1#会议室(公司各部门负责人\内审员参会)
说明
1.审核总体为两天时间集中式审核,请各审核人员安排好时间并与被审核部门负责人或代表确定具体审核时间,以确保审核计划能圆满完成;
2.审核时诸如文件控制/记录控制/质量目标/培训/内部沟通/工作环境/标识和可追溯性/不合格品控制数数据分析/持续改进/纠正措施、预防措施等通用性要求,各部门均可能会涉及到,请于审核时一并进行审核,未在此详列;
编制/日期:
审核:
批准:
第8页共8页
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 体系 审计 ok