试验室日常监督管理办法Word文件下载.docx
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(二)按照母体试验室管理体系的要求,制定试验室人员的岗位责任制,建立建全仪器设备管理制度、样品管理制度、试验记录及报告管理制度、试验室安全环保管理制度、现场试验检测工作检查制度、不合格品管理制度、化学药品管理制度等,并贯彻落实,保证管理体系的有效运行。
(三)制定试验室组织机构图、检测流程图、质量保证体系图、量值溯源图,并有效运转。
(四)对所有设备进行标识并建立设备台账和检定计划表、制定维护保养计划、填写仪器设备运转记录,确保设备有效运转。
(五)结合工程施工特点,制定本室人员的培训、考核计划,并组织实施。
(六)制定本室的日常工作计划、人员分工表,维持本室正常运转。
(七)配合项目做好迎接质监站、业主、监理及其他部门的检查工作。
(八)项目发生突发事件后,积极配合各部门进行原因分析、处置等措施,并及时上报母体试验室。
第四章试验检测工作内容
第十一条结合我公司中心试验室特点,试验检测工作重点在工地试验室,主要做好以下工作:
(一)、中心试验室日常工作
1、维护正常的运营资质:
按期取得相关资质并进行维护;
组织人员进行岗前培训取证工作;
参加国家相关部门组织的能力验证;
组织体系文件编制、修订、换版、宣贯工作;
试验设备固定资产管理工作;
定期对各级各部门进行工作汇报。
2、根据项目施工生产需要合理配置人员、设备。
3、对新成立的工地试验室进行设备、环境、人员进行检查,合格后对相关人员进行授权,并对检测业务进行授权。
4、运行过程中对项目业务进行监督、检查、指导工作。
根据交通部及其他部门要求每年对工地试验室进行检查,必要时每个季度进行一次检查,并对检查问题进行汇总、提出整改措施并整改落实。
每年对项目试验室进行不少于一次内审,新上项目需及时进行内部审核。
5、及时对工程质量事故进行调查、处理。
6、配合公司其他部门进行方案评审。
(二)工地试验室建设
1、试验室的房屋面积应满足试验检验工作需要,功能间布局合理,相互独立,互不干扰。
2、工作间一般应设水泥室、集料室、土工室、化学室、耐久性室、混凝土室、力学室、现场检测室、养护室、沥青室、沥青混合料室、切割室、主任办公室、办公室,根据项目需要选择性设立。
3、工作间环境和温控应满足要求,设置必要的消防设备,在危险源地应设有明显的警示标识,有毒气体或液体应设置必要的安全措施。
4、试验检验仪器设备的精度必须满足相关标准的要求,对设备进行设备状态标识、检定、粘贴“三色”标识;
大型设备需要进行“一机一档”管理,制定相应的维护保养措施和运转记录;
制定设备检定周期计划和一览表;
主要的设备制定详细的操作规程并上墙;
特殊设备操作人员需培训并上墙管理。
5、工地试验室应配备足够的试验人员,持证人员应符合相关规定,实行“一人一档”管理。
6、制定各项制度并上墙。
7、制定人员培训、考核计划。
8、制定不合格品管理制度,建立不合格品台账。
(三)工地试验室检测工作
1、原材料检验
(1)本着就地取材、尽量节约的原则,根据施工合同、图纸的相关要求广泛开展调查研究,合理选用钢材、水泥、粗细骨料、外加剂、矿物掺和料及拌和用水等。
选用原材料时应考虑供货商的供应能力和质量保证等情况。
(2)按施工合同的规定、规范规程要求和检验计划对进场原材料进行进场检查、复检与批量抽检。
(3)进场材料由物资部门提出检验申请,必要的时候提供出厂合格证等证明文件,在监理工程师见证下取样检验。
对暂不能提供材质证明文件,但能初步判明其品质的材料,经项目技术负责人确认并取得监理工程师同意情况下,取样检测,同时做好记录,实现可追朔性。
对无材质证明文件又不能判断其品质的材料,拒绝检验。
2、混凝土标准试验
(1)根据设计、施工要求以及原材料的品质情况,按施工合同、图纸的要求设计确定混凝土配合比,并报相关部门审批后使用。
待混凝土拌制质量稳定后,根据实测强度和原材料稳定性,以及现场施工情况对配合比进行调整(一般在混凝土正常施工后三个月进行)。
(2)当混凝土原材料、施工工艺发生变化时,应根据要求重新选定混凝土配合比。
3、路基(路面)工艺试验
(1)路基填料取样检验,根据填料性质确定可用部位,混合料配合比设计,压实控制范围;
(2)铺筑试验段,确定混合料的拌制工艺、填料松铺厚度、压实工艺等参数,为正式施工提供控制参数。
4、施工过程控制
(1)施工过程中对进场原材料按已经审批的混凝土配合比、标准试验参数和检测计划要求进行抽检。
(2)混凝土拌合站必须采用自动计量装置,并由正式职工控制。
混凝土开盘搅拌前检测砂、石料的含水量,并换算施工配合比,开出施工配比通知单。
(3)混凝土浇筑前和浇筑过程中,按规定抽检混凝土拌和物性能、力学性能和耐久性能,按规定制混凝土作强度、耐久性检验试件,并在规定的龄期进行试验检验。
(4)当施工质量抽检结果出现不合格时,配合质量主管部门调查、分析原因,提出整改措施。
必要时可对质量问题的分析处理结果进行试验论证。
(5)按规定频率检查路基(路面)压实度、强度、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。
5、试验资料的整理分析
(1)施工过程中,及时对混凝土原材料的品质、拌和物性能、力学性能以及耐久性能、路基(路面)压实度的检验结果进行定期评定、分析。
(2)汇总试验检验结果并进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,提供给有关人员参考。
并按有关档案管理要求进行整理、归档、签字、上报。
(3)工程竣工时,按业主及有关档案管理要求提交相关资料。
主要包括试验记录、试验报告、汇总评定资料、材料出厂质量证明文件、设备检定证书、设备使用记录。
(四)工地试验室管理工作
1、仪器设备管理
试验设备管理详见“第五章试验设备管理”。
2、样品管理
(1)试样取得后,应标明样品编号、取样地点、取样时间、见证人、样品名称、规格型号等内容,并及时将样品交给试验检测人员进行试验检验。
(2)搬运试样时,应轻拿轻放,防止破坏或损坏试样的几何形状,以免影响试验结果。
(3)试验前需要进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。
(4)所有试样经过试验检验后均需按规范要求留样保存。
3、技术标准、文件资料的管理
工地试验室应收集各种技术标准、技术资料(包括业主、设计、监理、公司等上级部门发放的文件),并以书面或电子文档形式对收到的文件进行分类、编目管理,做到易于识别,便于查找。
要定期对文件进行评审,必要时予以修订并由授权人确认其适宜性。
应及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用。
第五章试验设备管理
第十二条按照管理体系中相关条款进行管理。
第十三条项目部[子(分)公司]、施工队根据项目检测要求,提出需求计划,由中心试验室调配。
需购置的设备经公司分管领导批准后按公司采购管理办法执行。
单价在10000元以上的固资设备,由中心试验室组织招标采购;
混凝土养护设备及单价在10000元以下的属非固定资产,由项目部在中心试验室指导下组织招标采购,列项目成本,项目完工后,可转至下一项目,接受单位与调出单位协商,直接向调出单位支付设备残值。
第十四条新购的主要设备,由使用单位填写《开箱验收记录》,随设备所带资料一并上报中心试验室,由中心试验室按固定资产有关管理办法建立档案和台帐。
使用单位对所有的设备填写《监视和测量装置一览表》、《监视和测量装置检定周期表》,并建立本项目主要仪器设备台帐。
第十五条根据设备的使用情况,本着科学、量值准确和经济的原则,对设备进行检定、校准或自校。
严禁使用未经检定或超过检定周期或检定不合格的设备。
检定/校准由具有相应资质的单位进行;
对专用试验设备,按照相应的校验方法进行。
第十六条试验设备的工作环境应满足国家、行业相关要求。
第十七条各种试验设备周期检定(校验)状态应实行标志管理。
按“绿、黄、红”标签标识。
指示仪器设备的工作状态。
绿色(合格证)—指计量检定/自校合格者;
设备不必检定或无法检定,经检查或鉴定适用者。
黄色(准用证)—多功能检测设备,某些功能丧失,但检测所用功能经校准合格者;
测试设备某一量程精度不合格,但检测所用量程合格者;
降级使用者。
红色(禁/停用证)—检定/校验不合格或暂时封存、停用的设备。
第十八条主要设备指定专人使用、管理,制定相应的操作规程,并填写设备使用记录和维护记录。
第十九条设备的维修与报废
(一)经检定或自校后发现设备不合格,或在检定有效期内发生损坏或失准,立即停止使用。
(二)对损坏或失准的设备立即修复,修复经检定(自校)不能满足精度要求的,视具体情况降级使用或停止使用。
降级设备应慎用,避免与同类设备混淆。
(三)损坏严重无修复价值或维修后仍不能使用的设备,做报废处理。
由使用单位提出申请,经主管部门确认,公司领导批准后实施。
做好标识撤离工作场所。
第六章试验资料管理
第二十条各种试验原始记录和试验报告必须实事求是,认真填写。
资料应做到填写规范完整、齐全和字迹清晰工整。
并按规定复核,复核者应具备三年以上从事本产品试验经历,复核后签名认可。
对弄虚作假等情况应予以处罚,触犯法律的按有关法律惩处。
第二十一条试验报告必须经技术负责人(或主任)审核签字后,并标明试验状态,加盖公章和认证标志章后方为有效。
第二十二条各项指标按照现行有效版本执行,对于质监站、业主、监理工程师和合同有要求时,按要求的指示执行。
第二十三条原始试验记录不能涂改,确实有需要在填写有误的情况下,记录一般在错误的地方杠改,并在需要更正的地方填上正确的结果并签名或盖个人标识印章。
试验报告不允许更改,填写有误时,必须重新填写。
如报告已签发至用户,应派人追回并说明原因,消除影响。
第二十四条根据公司要求,各项目试验室每月25日之前上报工作总结,内容本月完成工程量、重难点、出现的问题、需要公司解决的问题、下步工作计划进行总结,每年12月25日将本项目当年试验工作进行统计并上报公司试验室,统计资料包括:
设备、人员、计量、新材料应用情况等。
上述资料和年终计量、试验工作总结于当年12月25日前报公司中心试验室。
第七章安全防护
第二十六条安全防护
(一)试验室应制定防火、防洪、防毒、安全用电、化学危险品安全处置应急预案,对人员进行安全教育培训,经常检查安全操作情况,及时消除隐患,杜绝机械事故和人身伤亡事故发生。
(二)试验工作室内应备有防火器材(如灭火器、灭火锹等),其环境条件应满足工作要求。
(三)对易燃、易爆、危险品、毒品和放射性物品等应有隔离防护措施,指定专人妥善保管。
(四)试验工作人员工作时要穿戴工作服、手套和口罩,室内备有肥皂、毛巾等用品。
以上劳保用品,根据实际情况向项目经理报告购置。
第八章应急事件处置及信誉评价管理
第二十七条项目试验室遇应急事件时(质量事故、人身安全等),首先确立有无人身安全问题并实施相应措施,然后上报项目领导、同时上报公司对口部门,积极配合项目进行事故处理,分析原因,对有需要整改的,积极配合相关整改工作。
第二十八条积极配合项目做好信誉评价的迎检工作,及时准备相关资料、资源。
第九章培训、考核及奖惩
第二十九条人员培训
(一)为提高试验人员技术素质,公司中心试验室根据人员结构配备要求,每年作好人员培训计划,并交公司人事部门有计划的安排人员培训,考核合格,使之胜任本职工作。
(二)、任用人员必须经过相关部门考核并持证上岗,岗前对重要人员进行谈话,了解其工作思路,看能否胜任本工作。
(三)通知人员学习时,项目部应积极配合安排人员,不得以工作为由不予参加学习。
(四)对培训考核不合格,未达到上岗要求人员限期待岗学习,至达到要求为止,否则调离试验岗位,必要的时候实行末尾淘汰制度。
(五)参加业务培训学习的学员取证后须将原件交中心试验室统一管理。
第三十条人员考核及奖惩
(一)试验人员的考核由项目、人事部门、科技部进行综合考核。
加强对综合能力强、业绩优良的人员的使用与培养。
对企业不忠诚、无组织纪律、没有上进心、工作不积极主动的人员实行末位淘汰制。
考核按照附件四、附件五执行。
(二)所有人员的培训与考核结果均由中心试验室记入《检测人员履历书》,以反映其专业水平,作为晋级聘任的依据。
(三)对试验工作积极踏实,认真钻研,业务熟练,成绩突出者,在培训及评先方面予以优先推荐。
(四)公司科技部每年对各项目试验管理情况进行评比,对被评为评出“优秀试验主管”、“优秀工地试验室”的个人和集体公司通报表彰,并颁发证书和奖金2000元。
(五)公司科技部每年对各项目优秀试验人员,优先推荐集团公司“十佳试验标兵”,对被评为评出“十十佳试验标兵”的个人公司通报表彰,并颁发证书和奖金2000元。
(六)根据考核结果对在生产岗位上缺乏职业道德、工作能力差的不合格试验人员予以降级、停薪待岗、重新培训再上岗,仍达不到要求者退回人力资源部。
第十章附则
第三十条本办法由中心试验室负责解释。
附件一、管理活动检查表
附件二、项目试验室日常监督检查条款
附件三、XX项目工地试验室成立文件样板
附件四、人员及检测业务授权书样板
附件五、年度工地试验室管理考评表
附件六、年度工地试验室主任综合考评表
附件七、年度工地试验员考评表
附件一:
管理活动检查记录表
ZT11Jl01-10
编号:
受检单位
检查人员
检查内容及结果:
(可附页)
受检单位负责人:
日期:
整改措施(需要时):
责任单位/人员:
日期:
验证意见:
(有关证据可附后)验证人:
日期:
附件二:
项目试验室日常监督检查条款
1试验室布局是否合理;
面积是否满足操作要求;
各操作间是否相互独立互不干扰。
2功能室布置是否满足要求:
办公室、水泥室、集料室、土工室、化学室、耐久性室、混凝土室、力学室、养护室、资料室、现场检测室、样品室、切割室、主任办公室、沥青室、沥青混合料室等;
水泥室、化学室、沥青室是否安装有空调;
化学室和沥青室是否安装有排气系统;
化学室是否设置有化学废液集中处理系统;
化学药品柜是否实行双人双锁控制;
养护室保温措施是否得当(板房需在墙体周围砌一层保温层);
养护室是否放有温湿度计进行对比。
3操作间及工作区域有没有按照要求设置消防设施(消防锹、消防桶、消防用水、灭火器),设施是否在可用或在有效期内,是否安排专人负责,并定期检查。
4试验室是否有备用发电机。
5大型设备是否实行一机一闸控制;
力学设备是否有防护网做好防护措施;
高温、用电设备是否在醒目位置贴有“高压危险”、“注意高温”、“安全用电”等标识。
6是否设置废旧样品、试块、固体废旧物集中堆放区域。
7样品室是否进行分区管理,设有已检区、待检区、留样区。
8试验室人员设置是否合理;
人员是否持证上岗;
是否有明确的人员分工表;
人员是否实行“一人一档”管理,至少应含有职称证、身份证、毕业证、上岗证等相关人员资料扫描件;
是否制定有详细的人员培训计划、培训实施、培训考核及培训小结;
试验室负责人和质量负责人是否有母体授权,是否有授权签字人文件;
人员变更是否履行了相应的变更手续。
9设备布置是否合理、安装是否符合要求;
A、水泥室胶砂振实台是否在底层垫橡胶垫;
尺寸是否满足不小于0.25m3;
B、水泥室是否放置加湿器;
比表面积测定仪是否能够满足湿度不大于50%RH要求;
C、胶砂流动度测定仪工作台是否符合尺寸要求(长*宽*高=0.6*0.6*0.8m);
D、振动设备、力学设备是否用地脚螺栓或螺栓加固处理;
E、用电设备是否实行接地保护措施,大型设备是否实行“三相四线”保护;
F、工作或生活区域内线路布置是否合理,是否设置保护措施(如板房内线路是否套管处理)。
10主要的大型设备是否实行“一机一档”管理,档案是否含有说明书、检定/校准证书、开箱记录、设备履历等。
11设备是否进行检定/校准,自校设备是否进行自校;
设备是否在检定周期内;
是否制定设备检定周期表、设备一览表和检定计划;
使用频率较高的设备是否制定有期间核查计划并实施;
校准类设备是否进行了计量确认,检定类设备是否核查检定项目能否符合试验要求;
主要仪器设备是否制定维护保养计划并实施;
所有设备是否粘贴有“红、黄、绿”三色标识、检定/校准合格证;
设备是否有“设备状态标识牌”。
12是否制定设备操作规程并一一对应上墙管理(部分项目为了美观,将所有的操作规程悬挂在一起,这是不符合要求的)。
13设备是否有仪器使用记录并及时记录;
仪器使用记录是否和试验一一对应;
使用人签字是否齐全;
使用记录信息是否能否准确反映试验(即溯源性);
对温湿度有要求的设备及操作间是否有温湿度使用记录并记录(如:
养护室、水泥养护箱、比表面积测定仪等)。
14试验室是否有标准物质:
水银、煤油、标准粉、万能角度尺、塞尺、游标卡尺、30cm和50cm的钢板尺并检定合格(需要自校的项目、使用水泥和粉煤灰的项目)。
15化学药品是否有入库台账、出库台账、使用台账,并能一一对应。
16试验室是否有符合本项目特点的程序文件、作业指导书、质量手册;
是否购买了必要的规范,并加盖“受控”公章或“现行有效版本”章;
是否制定规范清单,查找是否一目了然。
17试验室是否有母体一整套管理文件:
《中铁十一局集团三公司工地试验室管理办法》、母体授权书、母体定期检查资料存档、母体设立工地试验室文件、母体组织的其他活动所下发的文件是否有打印并存档、母体资质资料扫描件、母体营业执照扫描件、自校人员证件扫描件。
18试验室有无收集第三方资质资料,如委外单位检测资质、设备检定计量所资质资料,是否对第三方进行合格与否评价。
19试验室是否建立各种规章制度:
人员岗位责任制度、仪器设备管理制度、样品管理制度、试验检测管理制度、试验记录报告审核签发管理制度、试验检测安全与环保管理制度、试验档案资料管理制度、信息化管理制度、组织机构图、检测流程图、质量保证体系图等,并上墙管理。
20试验室有无不合格品管理办法,出现不合格品后,是否有处理,对处理结果是否实行台账管理并闭合。
21试验室是否根据本项目特点制定试验检测计划。
22试验室信息化管理是否符合要求,对出现的报警系统是否按照要求等级并整改。
23对各级检查资料是否按照要求整改闭合,并存档;
24试验资料编制是否满足要求;
有无涂改现象;
数值修约是否符合要求;
平行试验误差是否满足要求;
报告样品描述是否合乎逻辑;
试验报告、记录等编号是否具有唯一性;
试验引用规范是否符合要求;
试验结论用于是否准确;
资料签字是否齐全。
25样品管理是否符合要求,是否黏贴有样品标签,信息是否含有样品编号、取样日期、委托日期、样品名称、规格型号、委托人、收样人、检验状态等标识,是否具有可追溯性。
26所有资料是否有台账并及时更新。
27自检和委外检测频率是否满足要求;
检测项目是否符合规范、设计要求;
委外单位资质是否符合要求;
是否超资质范围检测。
28配合比设计是否合理:
强度、含气量、碱含量、氯离子含量、抗冻性、三氧化硫含量、收缩性等各项指标是否符合要求;
配合比是否经过监理或业主审批;
有无发生为审批使用情况。
29配合拌合站管理是否规范;
是否制定拌合站原材料巡查制度;
是否配有足够的砝码;
拌合站信息化报警系统处理是否及时;
是否按照配合比施工;
对施工配合比优化有无原始资料;
是否进行班前检查、有无每周进行校验,每月进行满量程自校;
重点部位混凝土施工是否进行计量校准,如:
连续梁等;
有无进行施工前原材料含水率检测。
换算施工配合比是否经过审核;
是否对新拌合混凝土进行各项性能指标检测并记录;
30对各项试验是否进行工艺性试验并进行总结,如钢筋焊接、土工、路基填筑、压浆、注浆等。
31其他未尽事宜请参考TB10442-2009《铁路建设项目工程试验室管理标准》和《公路工程工地试验室标准化指南》。
附件三:
关于对“XXX项目工地试验室/中心试验室”组建的批示
XXX项目经理部:
根据XXX项目施工检测需要,同意成立XXX项目经理部工地试验室/中心试验室,代表我中心试验室对XXX项目工程实施试验检测,同意启用“XXX项目经理部工地试验室”章、“XXX项目经理部工地试验室检测专用章及“CMA”计量认证标志章。
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