安全标准化日用玻璃制品生产企业.docx
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安全标准化日用玻璃制品生产企业.docx
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安全标准化日用玻璃制品生产企业
安全标准化日用玻璃制品生产企业
复评申请表
企业名称:
申请级别:
年月日
安全标准化日用玻璃制品生产企业复评申请表
企业名称
法定代表人
地址
邮编
联系人
联系电话
企
业
概
况
自评得分
申请等级
复评机构
我单位已按《山东省安全标准化日用玻璃制品生产企业考核评级标准》进行了自评,现申请复评,企业自评报告附后。
企业主要负责人签字:
(单位盖章)
二〇年月日
企业自评情况概况
安全标准化日用玻璃制品生产企业自评报告
附:
安全标准化日用玻璃制品生产企业自/复评汇总表
日用玻璃制品生产企业安全标准化自/复评汇总表
序
号
考评内容
应得分
拥有
总数量
抽查
数量
抽查不合格数
抽查不合格率
实得分
备注
一、基础管理考评(应得分:
350分;实得分:
分;审核员:
)
1
安全生产责任制
15
2
职业安全健康规章制度
25
3
规划与年度计划
15
4
机构与人员
15
5
职业安全健康教育
60
新职工三级教育
7
特种作业人员培训教育
15
中层及以上干部教育
4
班组长教育
4
变换工种教育
5
职业健康教育
3
全员教育
4
复工教育
3
安全管理人员教育
6
安全知识抽查合格率
9
6
事故管理
20
7
安全设施“三同时”管理
30
8
班组安全管理
20
9
安全操作规程
20
10
特种设备及人员安全管理
25
11
相关方安全管理
20
12
现场监督检查
30
13
应急预案管理
20
14
危险源管理
20
15
安全健康挡案
15
二、设备设施考评(应得分:
500分;实得分:
分;空项分:
分;审核员:
)
(一)通用设备设施
(应得分:
200分;实得分 分 空项分:
分;审核员:
)
1
变配电系统
35
2
低压电器线路
15
3
动力(照明)配电箱(板)
15
4
防雷、电网接地装置
15
5
移动电动工具
10
6
电焊机
15
7
锅炉
25
8
压力容器
20
9
厂内机动车辆
10
10
起重设备
15
11
空压机
10
12
制度标识警示类
15
(二)专用设备设施
(应得分:
300分;实得分 分 空项分:
分;审核员:
)
1
混料机
20
2
煤气发生炉
20
3
玻璃窑炉
25
4
加料机
25
5
供料机
25
6
制瓶机
30
7
推料机
25
8
退火炉
25
9
热、冷喷机
20
10
排瓶机
20
11
离心风机
20
12
污水处理设施
15
13
压缩空气干燥器
30
三、作业环境与职业健康考评(应得分:
150分;实得分:
分;审核员:
)
1
厂区环境
10
2
车间作业环境
20
3
厂房、仓储设施
15
4
现场危险化学品使用
20
5
职业危害作业点达标率
25
6
职业危害防护设施合格率
10
7
职业危害作业人员健康监护
15
8
职业危害分级
10
9
职业病管理
10
10
防中毒管理
15
安全标准化日用玻璃制品生产企业
复评报告
企业名称:
复评机构:
年月日
安全标准化日用玻璃制品生产企业复评报告
复评情况概述
企业在安全标准化方面存在的主要问题及改进建议
复评结论
依据《山东省安全标准化日用玻璃制品生产企业考核评级标准》和企业的申请,我单位对该企业安全生产标准化工作进行了复评,复评实得分为分,达到了级安全生产标准化企业标准。
建议予以核准。
复评机构法定代表人签字:
二〇年月日
企业主要负责人签字:
(单位盖章)
二〇年月日
市级安全生产监督管理部门意见:
(单位盖章)
二〇年月日
省级安全生产监督管理部门意见:
(单位盖章)
二〇年月日
附:
安全标准化日用玻璃制品生产企业自/复评汇总表
山东省安全标准化日用玻璃制品生产企业考核评级标准
序
号
考评内容
查证、测定方法
指标
应得分
评分标准
实得分
抽查
数量
目标值
实测值
一、基础管理考评(应得分:
350分)
1
安全生产责任制
按NO.101查证
100%
15
按检查表
实得分
2
职业安全健康规章制度
按NO.102查证
26种
25
按检查表
实得分
3
规划与年度计划
按NO.103查证
查前三年资料
15
按检查表
实得分
4
机构与人员
按NO.104查证
15
按检查表
实得分
5
职业安全健康教育
其中:
按NO.105查证查前三年资料
9种
60
按检查表
实得分
新职工三级教育
100%
7
少一人
扣全分
特种作业人员培训教育
100%
15
少一人
扣全分
中层及以上干部教育
100%
4
少10%
扣2分
班组长教育
100%
4
少5%
扣2分
变换工种教育
100%
5
少5%
扣2分
职业健康教育
90%
3
少5%
扣2分
全员教育
80%
4
少5%
扣2分
复工教育
100%
3
少5%
扣2分
安全管理人员教育
100%
6
少一人
扣全分
安全知识抽查合格率
≥80%
9
低于
80%扣9分
6
事故管理
按NO.106查证查前三年资料
20
按检查表
实得分
7
安全设施“三同时”管理
按NO.107查证查前三年资料
30
按检查表
实得分
8
班组安全管理
按NO.108查证安全班组合格率
100%
20
按检查表计分,
实得分=12不合格班组数/抽查班组数×0.12×100
9
安全操作规程
按NO.109查证
20
按检查表
实得分
10
特种设备及人员安全管理
按NO.110查证查前三年资料
25
按检查表
实得分
11
相关方面安全管理
按NO.111查证查前三年资料
20
按检查表
实得分
12
现场监督检查
按NO.112查证查前三年资料
30
按检查表
实得分
13
应急救援预案
按NO.113查证
20
按检查表
实得分
14
危险源管理
按NO.114查证
20
按检查表
实得分
15
安全健康挡案
按NO.115查证
12种
15
按检查表
实得分
二、设备设施考评(应得分:
500分)
(一)通用设备设施(应得分:
200分)
1
变配电系统
按NO.201查证
35
按检查表
实得分
2
低压电器线路
按NO.202查证
15
按检查表
实得分
3
动力(照明)配电箱(板)考
按NO.203查证
15
按检查表
实得分
4
防雷、电网接地装置
按NO.204查证
15
按检查表
实得分
5
移动电动工具
按NO.205查证
10
按检查表
实得分
6
电焊机
按NO.206查证
15
按检查表
实得分
7
煤气发生炉
按NO.207查证
25
按检查表
实得分
8
压力容器
按NO.208查证
20
按检查表
实得分
9
厂内机动车辆
按NO.209查证
10
按检查表
实得分
10
起重设备
按NO.210查证
15
按检查表
实得分
11
空压机
按NO.211查证
10
按检查表
实得分
12
制度标识警示类
按NO.212查证
15
按检查表
实得分
(二)专用设备设施(应得分:
300分)
1
混料机
按NO.201查证
20
按检查表
实得分
2
煤气发生炉
按NO.202查证
20
按检查表
实得分
3
玻璃窑炉
按NO.203查证
25
按检查表
实得分
4
加料机
按NO.204查证
25
按检查表
实得分
5
供料机
按NO.205查证
25
按检查表
实得分
6
制瓶机
按NO.206查证
30
按检查表
实得分
7
推瓶机
按NO.207查证
25
按检查表
实得分
8
退火炉
按NO.208查证
25
按检查表
实得分
9
冷、热喷机
按NO.209查证
20
按检查表
实得分
10
排瓶机
按NO.210查证
20
按检查表
实得分
11
离心风机
按NO.211查证
20
按检查表
实得分
12
污水处理设施
按NO.212查证
15
按检查表
实得分
13
压缩空气干燥器
按NO.213查证
30
按检查表
实得分
注:
日用玻璃制品主要包括:
1、玻璃瓶罐,如酒瓶、罐头瓶、医药瓶等;2、玻璃器皿,如酒杯、茶杯、凉水杯等。
三、作业环境与职业健康考评(应得分:
150分)
1
厂区环境
按NO.301查证
10
按检查表实得分
2
车间作业环境
按NO.302查证
20
按检查表实得分,多个车间取平均值
3
厂房、仓储设施
按NO.303查证
15
按检查表实得分,多个仓库取平均值
4
现场危险化学品使用
按NO.304查证
20
按检查表实得分,多个使用点取平均值
5
职业危害作业点达标率
按NO.305查证,查前二年资料
75%
20
每降低1%
扣1.50分
6
职业危害防护设施合格率
按NO.306查证,查前二年资料
85%
10
每降低
1%扣1分
7
职业危害作业人员健康监护
按NO.307查证,查前二年资料
15
按检查表
实得分
8
职业危害分机
按NO.308查证
10
按检查表
实得分
9
职业病管理
按NO.309查证,查前二年资料
10
按检查表
实得分
10
防中毒管理
按NO.310查证
15
按检查表
实得分
安全标准化日用玻璃制品生产企业考评检查表
一、基础管理考评检查表
安全生产责任制考评检查表No.101
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业负责人理性职责
1、组织建立本企业安全生产责任制,规章制度和操作规程。
缺少一种扣1分。
2、确保本企业安全生产投入的有效实施,结合No.103查证,不符合扣2分。
3、设立与本企业相符的安全管理机构,且提供人力资源,不符合扣1分。
4、每年组织的安全专题会议不少于4次,且解决有关安全生产的重大问题,缺少一次扣1分。
7
2
建立各职能部门的安全职责
1、有文本,覆盖企业内所有单位和部门,缺少一个单位扣0.5分。
2、现场抽查部分单位的职责履行情况,一个部门不合格扣1分。
4
3
建立各级各类人员的安全职责
1、有文本,涵盖企业内各级管理者(班组长),且与行政管理职能相符。
一处不符合扣0.5分。
2、现场抽查各类人员的职责履行情况,有措施、有效果。
一处不符合扣0.5分。
4
合计
15
职业安全健康规章制度考评检查表No.102
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业应建立以下规章制度:
(1)安全生产检查制度;
(2)伤亡事故管理制度;
(3)职业安全健康教育制度;
(4)建设项目安全健康管理制度;
(5)特种作业及人员安全管理制度;
(6)相关方安全管理制度;
(7)防火安全管理制度;
(8)危险作业审批制度;
(9)电器临时线审批制度;
(10)危险化学品管理制度;
(11)厂内交通安全管理制度;
(12)职业病预防管理制度;
(13)安全奖罚制度;
(14)安全防护设备管理制度;
(15)防尘防毒设施管理制度;
(16)劳动防护用品管理制度;
(17)女工和未成年人保护制度;
(18)易燃易爆场所管理制度;
(19)安全生产“五同时”管理制度;
(20)劳动合同安全监督制度;
(21)安全生产目标考核管理制度。
(22)安全生产行政责任追究管理制度
(23)"三违"累积积分管理制度
(24)作业票使用管理制度
(25)防范中毒管理制度
(26)其他相关行业应有制度
1、查看文本,每少一种扣1分。
2、其中⑵、⑶、⑷、⑸、(6)项结合基础管理的其他内容评价其效果,一种不合格扣0.5分。
3、其中
(1)、(8)、(9)、(13)、(19)、(20)查看各种记录评价其效果,一种不合格扣0.5分。
4、剩余的(7)、(10)、(11)、(12)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果,一种不合格扣0.5分。
20
2
规章制度符合国家法律法规和标准的要求。
所有规章制度种出现一处不合格扣0.5分。
5
合计
25
规划与年度计划考评检查表No.103
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
企业长远规划中有安全健康内容
1、规划有文本,内容针对性强,且有配套的检查、考核办法,每种不合格扣1分。
2、规划滚动执行,抽查执行情况,每种不合格扣2分。
3、三年均未能完成目标扣全分
4
2
年度工作计划
1、计划有文本,内容中有考核指标体系和安全措施技术改造办法,且有配套的检查、管理办法,每种不合格扣1分。
2、抽查执行情况,由实施进度和分析,每种不合格扣1分。
未能完成扣2分
5
3
劳动保护措施经费(安措费)管理
1、年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入(安措费).无项目扣3分。
2、安措费的使用有针对性,且有名称、实施进度、条件评估、责任单位(人)等内容,每种不合格扣1分。
3、抽查执行情况,每项未完成扣1分
6
合计
15
机构与人员考评检查表No.104
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
安全生产管理网络
1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构,未建立扣2分,未开展工作扣1分。
2、各职能部门、各车间均由主管安全的领导和专(兼)安全员,且履行职责,一个部门不合格扣0.5分。
3、企业、车间、班组三级工会履行监督职能,一个单位不合格扣0.5分。
4
主要考评三级管理网的建立情况
2
安全管理机构
1、建立相对独立的机构,有机构编制,有管理职能、查相关文件,不合格扣1分。
2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策、决定,查会议记录,不合格扣1分。
4
3
安全管理人员应按企业从业人员的2‰及以上比例配备。
1、查人员名单,每降低1‰扣3分。
2、查安全管理人员的条件(包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等),并经专门培训,取得资格证书,每项不合格扣0.3分。
7
合计
15
职业安全健康教育考评检查表No.105
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
新职工进厂三级教育
目标值100%,少一人扣全分。
7
2
特种作业人员培训教育(含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械[含电梯]作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业)
目标值100%,查人事部门台帐和教育台帐,少一人扣全分。
15
3
中层及中层以上干部教育
目标值100%,少一人扣全分。
4
4
班组长教育
目标值100%,少5%扣2分。
4
5
变换工种和“四新”教育
目标值100%,少5%扣2分。
5
6
职业健康教育
目标值90%,少5%扣2分。
3
7
全员教育
目标值80%,少5%扣2分。
4
8
复工教育
目标值100%,少5%扣2分。
3
9
安全管理人员教育
目标值100%,少一人扣全分。
6
10
安全知识抽查合格率
目标值≥80%,低于80%扣9分
9
上述教育有教育大纲、出勤情况、考试及考核情况、效果评定等内容。
合计
60
事故管理考评检查表No.106
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
所有从业人员均参加工伤社会保险
查缴纳保险费名单,按企业从业人员人数计算,每降低1%扣1分。
3
2
工伤事故率控制指标(死亡率:
0.035‰;重伤率:
0.3‰
死亡率或重伤率超控制指标的,扣10分。
10
3
工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理
查事故处理结案纪录,应有事故原因分析,事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容,一项不符合扣0.5分。
4
4
事故档案
事故档案内应有:
现场图、调查纪录、分析会纪录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容,一项不符合扣0.5分。
3
合计
20
安全设施“三同时”管理考评检查表No.107
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
设计阶段:
项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施,且通过安技部门审查
查建设项目相关文件和审查纪录,一项不合格扣2分
10
2
施工阶段:
项目配套的安全设施同步建设,且经过试运行
查安全健康防护设施试运行记录,一项不合格扣0.5分
5
3
验收阶段:
安全设施经安技部门验收后,与主体工程同步投入使用
1、查验收报告和安全设施运行状况,一项不合格扣0.5分。
2、生产、储存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价,一项不符合扣1分
10
4
安全设施投资应纳入建设项目概算
查建设项目概算清单。
无安全设施资金概算扣5分,使用不当扣1.5分
5
合计
30
班组安全管理考评检查表No.108
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
建立健全了岗位安全操作规程
应有班长、安全员、生产工人安全责任文本,少一种扣5分,一人不熟悉规则扣5分;一人不执行扣5分。
5
2
安全技术操作规程
有所有工种的安全技术操作规程文本,少一种扣5分,有一人不熟悉规则扣5分,发现一人违
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