天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线建设项目可行性研究报告文档格式.docx
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工业聚集区×
大道和×
路交口。
1.7项目投资规模
本项目总投资7600万元,其中固定资产投资6800万元,铺底流动资金800万元;
资金来源为申请银行贷款3000万元,企业自筹4600万元。
本项目完成后,预计新增产值16000万元,新增利税4040.9万元,其中利润2866.2万元。
1.8项目主要内容概述
有限公司主要经营天然橡胶、合成橡胶、橡胶化工助剂、环保型塑料稳定剂等产品,经过多年的发展,企业规模有了较大提高,客户遍及×
省各个地区,市场需求逐年扩大。
在此背景下,×
有限公司积极响应×
市政府的号召,加大投资力度,拟在×
市庐阳工业园实施环保型塑料稳定剂及天然橡胶制品生产线建设项目。
根据已掌握的产品工艺,结合产品市场需求,采用具有环保特性的助剂和稳定剂生产出高可靠性的天然橡胶制品,本项目主要建设内容如下:
(1)新征土地50亩。
(2)新增先进的开炼、密炼、硫化等加工、检验设备。
(3)新增生产面积13940m2,其中1号厂房5190m2、2号厂房5190m2、3号厂房1630m2、4号厂房1930m2。
(4)新增辅助生产及办公、生活面积3760m2,其中办公楼1135m2、研发中心1815m2、食堂760m2、传达室50m2。
(5)完善供水、供电、供气、供热等配套公用设施。
(6)完善厂区道路、停车场、绿化等工程。
1.9项目建设目标
本项目是×
有限公司实施可持续发展战略的重要项目之一,本项目对推动×
地区天然橡胶制品加工及其它原、辅材料的供应将产生积极的影响,能有效地改善×
有限公司的产品结构,提升×
公司的产品附加值,扩大×
公司在×
地区的市场分额;
同时降低配套生产企业的原材料成本,有效提高相关企业的市场竞争力。
本项目实施后,×
有限公司将形成年产天然橡胶制品5000吨、环保型塑料稳定剂5000吨的生产能力;
企业生产规模和综合实力将得到进一步的提高,无形资产和社会知名度将会大幅度提升。
有限公司将成为×
地区天然橡胶制品生产的龙头企业之一。
第二章可行性研究报告编制依据和范围
2.1可研报告编制内容
本报告依据×
市各级主管部门政策精神,结合产品工艺及市场情况编制而成,主要编制内容如下:
(1)项目背景情况综述。
(2)行业现状与产品市场需求分析。
(3)产品技术方案分析。
(4)建设规模及技术方案确定。
(5)总体建设方案综述。
(6)配套公用工程、环保、职业安全卫生及消防措施。
(7)投资估算与财务分析。
2.2可行性研究报告编制指导思想与依据
2.2.1编制指导思想
(1)坚持市场导向,结合产品工艺及企业实际情况,采用一次设计、分期实施、滚动发展的建设原则,达到稳中求进的目的。
(2)贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内先进水平,从根本上提升公司的市场竞争力。
(3)合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。
(4)严格遵守“三同时”设计原则,对可能产生的污染源进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。
2.2.2可行性研究报告编制依据
(1)国家发改委《产业政策调整指导目录》(2007年本)。
(2)国务院办公厅《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》。
(3)中华人民共和国国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要》(2006—2020年)。
(4)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》(2006~2010年)。
(5)国家发改委等部门关于《建设项目可行性研究报告编制内容及深度》规定。
(6)《×
省国民经济和社会发展十一五规划纲要》(2006~2010年)。
(7)《中共×
省委×
省人民政府关于工业强省的决定》(皖发〔2007〕22号)。
(8)×
省人民政府《×
省十一·
五制造业发展规划》。
(9)《×
国民经济和社会发展十一五规划纲要》(2006~2010年)。
(10)×
市人民政府文件《关于调整完善加快新型工业化发展若干政策的通知》(合政[2007]18号)。
(11)×
有限公司编制的《天然橡胶制品及环保型塑料稳定剂生产线项目建议书》。
(12)有关塑料稳定剂及天然橡胶制品行业标准及技术规范。
(13)×
有限公司提供的有关技术资料。
(14)厂院双方商定的编制原则。
2.3研究结果概述
(1)制造业是×
工业经济的主体,《×
省“十一五”制造业发展规划》确定:
“十五”期间工业发展的主要任务是:
优化资源配置,培育发展汽车工业、装备工业、优质金属材料工业、水泥及非金属优质材料工业、信息电子工业、农副产品加工业、能源和煤化工业、生物技术工业等支柱产业,力争销售收入超千亿元的产业超过10000户,其中,年销售收入1亿元以上的“专精特新”中小企业500户。
本项目产品主要为装备制造业服务,是贯彻落实×
省制造业发展规划的体现。
(2)《×
国民经济和社会发展十一五规划纲要》提出,要积极实施县域突破战略,实现农村面貌的大改观,加快推进县域经济跨越式发展,到“十一五”末,三县经济生产总值力争达到500亿元以上,占全市的30%。
三县均居全省前十位,本项目的实施对×
县县域经济的发展将产生积极的影响。
(3)×
工业聚集区为入园企业提供了一个广阔的发展平台,园区环境优美,建设条件良好,×
公司将以发展高附加值的天然橡胶制品为主线,选用国内一流的工艺和装备,把公司建成环境一流、技术水平一流的企业。
(4)本项目产品选型好,技术含量较高;
附加值高;
市场分析表明:
本项目产品市场需求量大,公司销售渠道畅通,售后服务体系健全,产品销售前景广阔。
(5)本项目工艺布局先进合理,技术装备达到国内先进水平,是以技术提升效益的项目;
本项目建设为×
公司生产体系注入了活力,调整了公司的产业结构,为公司的可持续发展奠定了良好的发展基础。
(6)×
公司是按照《企业法》成立的企业,是×
市天然橡胶制品行业的知名企业之一,社会资源广阔,机制灵活,信息传递快,创新性强,工作效率高,并拥有稳定的人才队伍和有效的生产管理体系,能确保项目顺利实施。
(7)经济分析测算表明:
本项目建设期为2年,投资回收期5.92年(含建设期),贷款偿还期3.37年(含建设期2年);
项目年均投资利润率30.49%,投资利税率42.99%,销售利润率17.91%;
所得税后财务内部收益率22.76%,财务净现值(I=12%)为4386.36万元;
项目达产年盈亏平衡点为54.61%,项目经济效益显著。
综上所述,本项目是可行的。
2.4主要数据及技术经济指标
本项目的主要数据及技术经济指标详见表2-1。
表2-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
主要数据
1.1
生产纲领:
天然橡胶制品
环保型塑料稳定剂
吨/年
5000
1.2
厂区总占地面积
M2
33350
50亩
1.3
新增建筑面积
17700
1.4
建筑物占地面积
14130
1.5
建筑系数
%
47.8
1.6
容积率
1.02
1.7
新增设备台数
台(套)
159
1.8
新增人员
人
230
1.9
项目建设期
年
2
1.10
项目投产年份
2012
1.11
项目总投资
万元
7600
1.11.1
其中:
新增固定资产投资
6800
1.11.2
铺底流动资金
800
1.12
新增产值
16000
达产年
1.13
增值税及附加
1174.68
年均值
1.14
利润总额
2866.22
技术经济指标
2.1
投资利税率
42.99
2.2
投资利润率
30.49
2.3
销售利润率
17.91
2.4
财务内部收益率
32.57
税前
2.5
借款偿还期
3.37
含建设期2年
2.6
投资回收期(税前)
5.92
2.7
财务净现值(IC=12%)
4386.36
2.8
盈亏平衡点
54.61
第三章项目实施的意义及必要性
3.1项目实施的意义
(1)贯彻落实党的十七大精神,建设环境友好型社会
新颁布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出要大力发展循环经济,建设新型和谐社会。
实施本项目是建设和谐社会的行动体现,符合党的十七大提出的创建资源节约型和环境友好型社会的精神。
项目的实施能够促进×
市装备制造业和化工产业的发展,项目产品涉及面广,社会效益显著。
(2)符合国家产业政策精神,推动我国橡胶制品生产健康发展
橡胶制品制造业已经成为我国化工行业中的一个主要分支,在产业结构中起的作用越来越大。
据了解,国务院办公厅于日前印发的《关于促进我国天然橡胶产业发展的意见》明确提出,到2015年,我国国内天然橡胶年生产能力要达到80万吨以上,生产加工能力达到60万吨以上的目标。
为落实《意见》的要求,实现橡胶产业发展目标,我国橡胶产品生产省份的发改委了提出多项措施促进橡胶产业发展:
如认真做好橡胶产品发展规划;
加大对橡胶产业园基础设施的投入,大力提高人员技术素质;
增强橡胶科技创新能力,争取在天然橡胶产业发展的关键技术和共性技术领域取得突破;
争取国家相关部门的政策支持;
加快橡胶制品加工企业的整合步伐和产品结构调整,尽快提高橡胶产品质量和附加值;
提高我国橡胶产业抗市场风险能力;
加大天然橡胶制品行业对外经济技术合作的规模,争取实现新突破。
本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》(2007年本)“鼓励类”中第四项“电力”第15条“输变电新技术推广应用”的政策精神;
本项目所选的产品是电缆制造的重要原材料之一,具有性能稳定、节能、轻便、能够回收利用等特点;
同时,塑料稳定剂生产工艺具有可回收、无污染等环保特点,是行业推广应用产品。
(3)贯彻落实《×
省“十一五”制造业发展规划》
制造业是×
“十一五”期间,制造业将成为我省经济发展最快的行业,规模以上制造业增加值从2006年的1700亿元发展到2010年的2800亿元,占全省规模以上工业增加值的比重达八成以上。
“十一五”期间,形成“一极两带”为主导,区域协调发展的制造业战略空间。
努力提升汽车、钢铁、有色金属、建材、机械装备、化工、轻纺等产业集聚和辐射功能,到2010年,规模以上制造业增加值达到2800亿元,占全省规模以上工业增加值的比重达80%以上。
该规划为我省制造业今后的发展指明了方向。
本项目是贯彻落实《×
省“十一五”制造业发展规划》,响应×
省委、省政府东向发展,加快融入长三角经济圈号召的行动体现。
(4)运用先进技术,提升装备水平和市场竞争力
有限公司在多年的发展中,始终坚持“靠诚信求发展,靠人才促管理,靠质量增效益,靠服务树形象”的原则,取得了良好的经营效益,企业经济效益和综合实力不断提高。
在成绩面前,公司的决策者居安思危,他们意识到,如果仅仅局限在原有产品经营的基础上,而不在产业结构上不断创新,技术装备上不断升级,则无法实现企业的可持续发展,企业的经济效益和生产规模也不可能保持跨越式发展。
因此,本项目的实施能有效地改善公司现有的产品结构和生产体系,较好地提升×
有限公司的技术装备水平,形成产业型、多元化发展的产业结构布局,有效地提高公司的综合实力和产品市场竞争力。
(5)优化产品结构,完善电缆行业产业链
省现有电缆厂家较多,其中生产特种电缆的厂家主要分布在无为地区,地理位置不佳,物理学成本较高。
市电缆行业虽然近几年发展较快,但是与电缆工业相匹配的原辅材料如稳定剂、助剂、天然胶料等不够发达,需要通过加快原辅材料的生产来完善电缆行业的产业链,从而推动地方经济的发展。
这样做既有利于降低电缆生产企业的物流成本,又能够提高×
有限公司的自主创新水平,培育自主研发体系,为企业今后的人才队伍建设奠定良好的基础,带动我省电缆原材料行业向高技术、高附加值、环保、节能方向发展。
(6)增加无形资产、提升社会形象
有限公司是×
天然橡胶行业的知名企业之一,也是×
天然橡胶行业效益较好的企业之一。
公司为各个电缆生产配套的各种规格的橡胶制品和稳定剂等产品在本地市场上已占有较大的份额,产品受到用户好评。
本项目的实施不仅能够提高企业经济效益,同时增加地方就业和财政收入,推动相关企业的共同发展,有利地方经济的腾飞;
更主要的是通过本项目的实施,使我市能够生产出真正意义上的“环保型”和“生态型”的电缆原辅材料,对增加企业无形资产,提升企业的社会形象都将产生积极的影响。
3.2项目实施的必要性
(1)推广应用高新技术产品的需要
科学技术是第一生产力,社会经济的持续协调发展,有赖于高新技术和产品的不断推陈出新,电线电缆行业也不例外。
天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂生产工艺技术含量较高,质量要求较高,工序繁琐,生产设备精密度要求较高,实验设备必须完善。
天然橡胶制品作为电缆的绝缘材料必需具有优良的绝缘性能,耐环境能力要强,屏蔽性要好。
本产品原材料使用高质量的聚乙烯绝缘材料,密炼和混炼生产工艺,保证了绝缘产品运行的可靠性。
有限公司开发的系列产品是将直链状的聚乙烯转变为立体网状的聚乙烯绝缘,因而具有良好的机械性能和热老化性能。
电缆导体长期允许工作温度为九十摄氏度,导体最高允许温度为二百五十摄氏度。
产品处于国内领先的水平,是电缆绝缘材料中的高科技产品。
可以说,科技含量已成为电缆原材料生产企业核心竞争力的关键因素之一,本项目的实施是×
有限公司的必然选择,是电缆原材料行业推广应用高新技术产品的需要。
(2)满足市场不断增加的需要
我国是世界上最大的发展中国家,国民经济目前正处于稳定发展时期,随着国家中部崛起战略的实施,城市建设和工业建设规模逐年扩大。
对电线电缆的需求量必然越来越大。
必然带来天然橡胶制品需求量的增加。
此外,各种不同类型的企业需要大量的工业用橡胶垫、汽车橡塑制品等,给未来的环保型塑料稳定剂市场提供了广阔的空间。
有限公司经过对市场长期考察调研和理论分析后,预测该项目产品市场需求巨大。
投资建设本项目,能满足经济建设快速发展对天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂的需求。
(3)企业自身发展的需要
有限公司前身是×
化工有限责任公司,成立于2000年,公司主要经营天然橡胶、合成橡胶、橡胶化工助剂、环保型塑料稳定剂等产品,是一家贸易型企业。
公司现有员工100多人,其中专业技术和管理人员20多人,经过多年的发展,企业规模有了较大提高,客户遍及×
省各个地区,×
公司供应的的电线电缆原材料在×
地区市场有很高的品牌知名度。
虽然企业经营规模和经济效益均有较大幅度的提高,但是由于受产品同质化恶性竞争的影响,同时受公司面积狭小的困扰,生产规模无法进一步的提高,不能满足日趋增长的产品市场需求。
为抓住我省电缆行业大发展所带来的难得机遇,×
有限公司拟实施天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂生产线建设项目是及时的,也是完全必要的。
3.3实施本项目的优势
(1)产品水平优势
有限公司从事天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂经营已有多年的历史,是×
市电缆原材料行业知名企业之一,“×
”牌塑料稳定剂在×
省内市场上获得用户的好评,一直处于供不应求的状态。
多年来,企业注重产品推广,每年都投入大量的财力和物力从事新产品的推广和应用,本项目系列产品,技术含量高,附加值高,具有良好的市场前景和较强的市场竞争能力,部分产品达到国内领先水平。
产品水平在同行业中具有明显的领先优势。
(2)技术支撑优势
经过多年的发展,×
有限公司已逐步形成了一定的自主研制、开发新产品的能力;
同时,×
公司与上海电缆研究所、×
工大等国内著名科研院所有着良好的合作关系,共同开发有市场前景的新产品,研发水平位于行业前沿,能及时发现并跟踪国内外的先进技术与工艺,这些体系的建设为×
有限公司的产品研发带来了较好的技术支撑,具有很强的技术支撑优势。
(3)产业政策背景优势
本项目符合国家高技术产业发展规划和《当前高技术产业化重点领域及重点方向指南》的政策精神;
同时也符合国家发改委《产业政策调整指导目录》(2007年本)政策精神。
是国家产业政策鼓励发展的行业,政策背景优势明显。
(4)制造及管理优势
有限公司产品生产均选用优质的原辅材料,产品加工后能保证良好的性能和使用寿命;
公司还拥有先进的理化实验室及电性能测量仪器,产品检验手段完备;
拥有一批经验丰富的检测技术人员,产品质量稳定可靠;
公司具有“产权明晰、利益直接”等特点,企业受外部干扰少,经营机制灵活,企业的领导层及管理人员懂技术、善经营、会管理,决策科学民主,对市场行情变化能够做出快速反应,具有很强的制造和管理优势。
(5)原材料供应优势
有限公司是从事原材料经营的贸易公司,经过多年的发展,已经和原材料供应商建立了良好的合作关系,而且蹦项目的原材料如天然标胶、丁苯胶、顺丁胶、三元乙丙胶等均在国内采购,能够保证项目的原材料供给方便、及时。
(6)销售和服务体系优势
现代企业把产品销售与售后服务摆在同一高度,×
有限公司把这种理念带进行业的市场竞争中,并进一步加以完善,建立了自己独特的销售服务特色。
有限公司销售网络健全,信息来源广,熟悉全国天然橡胶制品和环保型塑料稳定剂产品市场需求情况;
公司将“顾客百分百满意”的用户服务目标贯穿整个销售服务过程中,在为用户提供优质的产品时,将以前单一的售后服务进一步完善,形成售前、售中、售后一条龙服务,能在第一时间为客户提供完善的售前、售中、售后服务。
拥有很强的销售和服务体系优势。
第四章承办企业概况
有限公司属民营企业,注册地址位于×
镇。
注册资金200万元。
法人代表
有限公司是以生产天然橡胶制品为主,销售塑料稳定剂等为辅的生产、经营型企业。
公司下设总经办、财务部、生产部、供应部、销售部、技术部、质检部、设备部等部、办以及生产车间,组织机构健全。
公司着力推行全面质量管理工作,建立以总经理为核心的质量管理体系和质量保证体系,为公司的产品质量奠定了良好的基础。
“科技创新,持续发展”,面对市场激烈的竞争,×
有限公司将通过严格的质量管理,雄厚的产品开发实力,不断地以市场为导向,以顾客为中心,稳扎稳打,持续发展;
产品制造严格执行国家和行业标准,严格进行质量控制。
有限公司坚持“靠科技求发展,靠人才促管理,靠质量增效益,靠服务树形象”的发展方针和“诚实守信、互惠互利”的经营理念,×
有限公司将继续本着多赢的原则,为客户也为自己创造一片共同的蓝天,与社会各界新老朋友一道,携手合作,共创辉煌。
第五章行业现状及产品市场分析
5.1环保型塑料稳定剂行业现状与产品市场分析
环保型塑料稳定剂广泛用于塑料制品制造工业,塑料制品制造已成为当今社会关系到国计民生的主流工业,近年来对环保型塑料稳定剂的需求年增长率一直维持在15%左右。
环保型塑料稳定剂包括硬脂酸钡、硬脂酸铅、硬脂酸锌、硬脂酸钙和硬脂酸钠等等,因其种类繁多,被广泛应用于电力、化工、冶金、石化、煤矿、汽车制造、家庭用品、建材等行业。
目前全国有各类环保型塑料稳定剂生产企业上万家,其中产值超过亿元的就有五百多家。
省目前生产塑料稳定剂的除一些国有大型企业外,主要是地方所属的民营企业,生产规模不大,年产值在几千万到上亿元不等。
根据×
省电缆商会预测,未来五年,电缆行业对环保型塑料稳定剂的需求将会呈现稳定增长的局面,预计每年的增长率在12%左右。
目前×
有限公司作为×
市最大的辅助材料供应商,在×
地区电缆行业的辅助材料市场占有超过百分之五十的份额,未来的市场前景广阔。
5.2国内外电缆行业现状
本项目所生产的天然橡胶制品主要作为电缆产品的绝缘材料,下面从我国的电缆行业现状和市场分析方面进行概况分析。
(1)20世纪90年代以来,我国电线电缆业获得高速发展,由于当时电缆行业利润高、见效快,加上减免税政策,以及地方政府和部属厂、所从各方面的支持,使电缆企业如雨后春笋般地发展起来。
由于行业规模膨胀、技术落后、市场管理不善等原因导致随后几年我国电缆行业电缆发展趋缓。
(2)在“十一五”期间,我国电力工业的发展重点是加强电网建设,积极发展水电,优化火电结构,适当发展核电,因地制宜发展新能源发电。
而电力工业发展带动了架空线、电力电缆等产品销售量的增加。
有关数据表明,国内在21世纪前10年将按10%~15%的速度增长。
经过十一五期间的高速增长,当今的电缆制
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