奥体健身房成本利润分析(原创)Word下载.doc
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一般可用8年,半年期固定器材折旧费用:
100/8/2=6.25万
3、洗浴室固定设备2.8万,平均可使用5年,半年期固定成本折旧费用:
2.8/5=0.56万
二、变动成本
1、维护成本
(1)小型易耗器材(如瑜伽垫、排球等)费用0.2万每一批可用3个月,半年期费用0.2*2=0.4万;
(2)大型设备维护维修费:
每个月0.3万,半年期费用为:
0.3*6=1.8万;
(3)洗浴室设备维护维修费:
每个月0.05万,半年期费用为0.05+6=0.3万;
2、人员成本
(1)吧台人员2名,每人每个月工资0.2万,半年期费用为:
0.2*2*6=2.4万;
(2)巡场教练2名,每人每个月工资0.2万,半年期费用为0.2*2*6=2.4万;
(3)教练4名,每个星期18节课,每节课60元,半年期费用为60*18*4*4*6=10.368万
3、推广成本
(1)健身顾问,收入提成5%;
(2)宣传费用,半年期为1.5万;
4、服务成本
(1)水费每月1200元,半年期费用为0.12*6=0.72万;
(2)电费每月5000元,半年期费用为0.5*6=3万;
(3)其他杂费每月2000元,半年期费用为0.2*6=1.2万。
各种费用总计—半年期成本总额:
43.398万
三、销售收入
会员类型
费用(元)
学生月卡
128
学生季卡
268
学生半年卡
368
学生年卡
688
学生两年卡
1088
学生次卡
200元/10次
洗浴服务卡
60元/月
奥体健身馆每年约有会员4000人,月均500人,其中:
(1)学生月卡占比20%:
128*4000*20%*(1-5%)=9.728万;
(2)学生季卡占比20%:
268*4000*20%*(1-5%)=20.368万;
(3)学生半年卡占比40%:
368*4000*40%*(1-5%)=55.936万;
(4)学生年卡占比10%:
688*4000*10%*(1-5%)=26.144万;
(5)学生两年卡占比10%:
1088*4000*10%*(1-5%)=41.344万;
(5)学生次卡,全年约有400人:
400*200=8万;
(6)洗浴服务卡,每个月约有20%人办理,全年收入为:
500*20%*60*12=7.2万;
奥体健身房全年期销售收入总额:
168.72万元
四、营业利润
奥体健身房全年期营业利润为:
168.72-43.398*2=81.924万;
根据给我的数据,我计算出最后的结果,但是和实际结果好像相差很大,请慎重使用数据!
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