挑战杯心海畔教育有限公司创业计划书.doc
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心之海畔,成功彼岸——心海畔教育有限责任公司
目录
一、执行总结 4
(一)企业简介 4
(二)创业背景 4
(三)服务项目 4
(四)产业市场分析 5
(五)企业发展规划 5
(六)公司组织结构 6
(七)融资计划 6
(八)收益分析 7
二、企业描述 8
(一)企业简介 8
(二)企业文化 8
(四)企业优势 9
三、教学与服务 9
(一)公司特色 9
(二)心海畔的教学环境 10
(三)心海畔的服务流程 10
(四)课程设置 10
1、小班授课 11
2、个性化一对一辅导 11
3、基础课程 11
4、特色课程 13
(五)教学模式 15
(六)新型家教模式 16
(七)服务优势 18
四、产业分析 19
(一)产业概述 19
1、产业前景 19
2、产业规模 19
3、产业成长速度 20
4、产业销售预测 20
(二)产业特征 20
1、产业结构 20
2、产业环境 21
五、市场分析 23
(一)市场总体特点 23
(二)市场细分 25
(三)消费者行为分析 26
(四)目标市场选择 32
1、目标市场容量 32
2、目标市场PEER分析 33
3、目标市场规模 36
(五)竞争者分析 37
1、直接竞争者 37
2、间接竞争者 37
3、未来竞争者 38
六、公司战略 40
(一)发展战略 40
1、2012年——2013年 40
2、2014年——2015年 41
3、2016年——2018年 41
4、2019年——2021年 42
(二)竞争战略 42
1、差异化战略 42
2、低成本战略 42
3、专业化战略 43
(三)经营战略 43
1、研发战略 43
2、运营战略 44
3、营销战略 44
4、人力资源战略 44
七、营销计划 45
(一)总体营销策略 45
1、定位策略 45
2、公司差异化点 46
3、产品的特性图 46
(二)情感营销——5P策略 47
1、产品(product) 47
2、价格(price) 49
3、地点(placement) 50
4、促销(promotion) 51
5、以人为本(people) 55
八、运营计划 57
(一)场地选址与设施布置 57
1、辅导机构的选址 57
2、设施、设备布置的各项费用 62
(二)运营管理 62
1、公司教学点人员安排 62
2、教学监督管理 63
3、学生管理 65
4、设备维修与管理 65
(三)课程规划及安排 66
九、人力资源管理 69
(一)公司组织结构 69
1、公司组织结构图 69
2、公司管理人员及职责 69
(二)公司各级人事管理权限 71
1、公司的人事权限 71
2、教学点的人事权限 71
(三)教师的招聘 72
1、辅导机构师资构成 72
2、教师的招聘与培训 73
3、招聘注意事项 74
4、老师选拔标准 75
(四)工作人员管理 76
1、教师管理 76
2、薪酬设计和激励管理 77
3、员工绩效考核 79
4、做好离职管理工作 80
十、财务分析 81
(一)公司财务战略 81
1、财务总战略 81
2、公司各时期财务战略 82
(二)投资分析 83
1、股本结构 83
2、现金来源及使用 83
3、投资的现金流量分析 84
4、内涵报酬率 84
5、投资回收期 85
6、盈亏平衡分析 85
(三)全面预算 86
1、营业预算 86
2、财务预算 87
3、财务分析 90
(四)融资方案 90
1、权益性融资 90
2、债务性融资 91
(五)投资风险 92
1、风险种类 92
2、风险对财务的影响 94
3、应对风险的策略 94
(六)资本退出方案 95
十一、附录 96
附录一教育市场问卷调查(家长篇) 96
附录二教育市场问卷调查(学生篇) 97
附录三设备维修管理条例 98
一、执行总结
(一)企业简介
心海畔教育责任有限公司(简称心海畔教育)是一家专门为乡镇中小学生提供优质教育辅导的机构,公司实行扁平式管理,总部设在山东省日照市大学城,教学点就近设在各个目标市场的中小学附近。
公司成立初期通过选址,本公司在莒县、岚山区、五莲县各开设了一个教学点,公司的推广以辐射的形式进行。
(二)创业背景
伴随着网络等新媒体的日益发展,一个崭新的经济全球化和服务国际化的时代已经到来,知识的重要性也越来越重要。
据不完全调查显示,教育支出在中国已经超过其他生活费用,成为仅次于食物的第二大日常支出。
而大部分的中小学辅导机构都建立在城市里,乡镇这个更广阔的市场却鲜少有正规辅导机构涉足。
因此本公司将致力于开拓乡镇的教育辅导市场,满足乡镇中小学生对更高层次教育的需求。
(三)服务项目
心海畔教育有限责任公司的辅导形式包括小班授课和个性一对一辅导。
课程设置包括基础课程和特色课程。
在提高成绩的基础,进行素质教育,培养学生的自主创新能力。
公司根据学生的特点,采用“优秀教师授课,一线教师辅导”与“高校学子典型示范教育”相结合的辅导方式,是师资之间相互补充的一种课外辅导体系。
在普通教学模式基础上,本公司推出了新型教育模式——引导式教学,由学生基本信息、学生学习心理、教学综合分析、制定学习方案、与家长交流信息、专业化辅导六个关键部分组成。
(四)产业市场分析
图1.4.1分析导图
图1.4.1是本公司的产业市场分析导图,通过产业分析,发现自中国的教育辅导机构出现之后,教育辅导产业就一直处于高速发展的状态。
截至2010年,我国教育培训市场就达到了7000亿,年增长速度在30%以上。
接下来是市场分析,发现教育辅导市场的增长在很大程度上受中小学群体的驱动,其中一部分原因是中小学生的家长越来越重视子女的教育。
我国教育辅导产业不足之一是在乡镇市场上缺乏专业的中小学教育辅导机构,虽然乡镇的中小学生与城市的学生在需求上有所不同,但是随着经济的发展,他们对于教学服务的需求与日俱增。
(五)企业发展规划
在创办心海畔教育有限责任公司的两年内,在日照县级以下地区开设多个分部,打响心海畔教育的品牌。
三到四年,随着知名度的提高以及自身的不断完善,本公司将处于日照同行业培训机构的前列。
并且将采取以日照为母公司,对其周边消费层次高、人口密集的经济文化区进行扩张,推向周边城市,然后辐射全省。
长期目标是走向全国。
(六)公司组织结构
心海畔教育责任有限公司实行扁平式的管理制度,公司内部实行直线职能的组织结构,全体管理团队人员均为公司的股东,公司的最大股东为执行董事兼法人代表,执行董事任命总经理,其余各人依据自己的专业特长就职于各部门。
公司上下各司其职,教学点在经理的管理下与公司相互协调,共同发展。
以下是公司组织结构图:
图1.6.1公司组织结构图
(七)融资计划
心海畔教育有限责任公司成立初期投入资金70万元。
其中自筹资金30万元,风险投资30万元,短期贷款10万元。
资本结构发起人的资金一步到位,占总资本的17%,吸引外来投资20万元;另外,由于银行借款筹资成本较低,故以固定资产为抵押向银行进行短期借款(利率6.56%),限期一年。
税收:
按国家推出的新政策,大学生创业三年内免税。
(八)收益分析
预测2012年(营业第一年)为企业亏损经营,之后稳步盈利。
第一年的投资收益率达-2.35%,由于需要开展大量的业务,消耗掉了大量资金,但收入还比较少,所以出现轻度亏损,第二年的投资收益率达10.22%,第三年的投资收益率达25.40%,第四年的投资收益率达40.88%,即从第二年开始盈利,并且投资收益率逐年上升,呈现出了较好的趋势。
投资净现值分析:
银行贷款利率为6.56%,考虑资金的机会成本和投资风险性等因素,基准收益率取13%,根据现金流量表的数据及净现值公式:
注:
CI为资金流入量,CO为资金流出量,t是指时间,ic是基准收益率。
此时,FNPV=88.38万元,其值远大于零,预期内盈利状况很好。
投资回收期=(累积净现金流量开始出现正值年份)-1+(上半年累计现金流量的绝对值/当年净现金流量),根据以上公式和现金流量表,计算可得,投资回收期为三年零四个月。
二、企业描述
(一)企业简介
心海畔教育有限责任公司成立于2012年,集合了优质的教育资源和先进的信息技术,专注中国县镇教育辅导领域的专业教育服务公司。
本公司业务包括中小学基础教育、学生素质拓展、亲子教育、图书出版,致力于为农村孩子提供优质高效的教学服务。
注册资金60万元。
公司办公室设置在山东省日照市大学城。
成立初期,在岚山区、五莲县、莒县的中小学附近设置分支机构,成立教学点。
公司的营业范围以日照为中心向周边地区辐射。
公司的经营目标为:
①为农村的中小学生提供愉悦的学习环境。
②为学员提供高品质的课程与设施。
③鼓励学员开拓自己的思维,提升对本教育机构的喜爱。
长期战略目标是成为农村市场上中小学辅导机构的领先者。
(二)企业文化
公司使命:
让更多的农村孩子接受更专业、更高效的教育辅导
公司宗旨:
用汗水筑造孩子成功的阶梯,用关爱记录孩子成长的足迹
公司宣传:
心之海畔,成功彼岸
公司理念:
甘为人梯,助您成长
服务理念:
静水流深,厚德载物
经营理念:
以专业教学为先导,用高质服务创品牌
管理理念:
规范公司制度,实施人性管理,发挥专业特长,提高教学质量
公司精神:
拼搏、团结、务实、创新
公司标志(LOGO):
如页眉所示,是一只在知识的海洋里随心遨游的小船。
寓意每个加入心海畔的学员都能够在学业上乘风破浪,到达胜利的彼岸。
(四)企业优势
本公司具有以下几大优势:
1、教师入股的团队凝聚力优势——锻造一支具有专业水准和长期稳定的教师队伍,这是本公司核心竞争力。
2、差异化产品优势——“基础班+兴趣班”的劳逸结合模式,能给学生成长带来更好的奇效。
3、质量保险的教学效果优势——优秀的师资队伍是我们成功的强大后盾。
4、老师和家长一体化教育的联动优势——1+1大于2的系统优势。
5、教学严谨、管理严格运营优势——管理出效益,严谨出品牌。
三、教学与服务
(一)公司特色
本公司的特色是采用“优秀教师授课,一线教师辅导”与“高校学子典型示范教育”相结合的个性化课外辅导方式,在进行授课的同时融合先进的现代科学管理机制。
同时也为学员和家长提供在线学习、网络答疑、升学指导和家长教育等多种教育服务,让每个农村家庭孩子都能接受最好的教育。
本着“让更多的农村孩子接受更专业、更高效的教育辅导”的使命,将中小学教育辅导做大做强,使公司的品牌本身既被赋予了全新的意义,又能为企业带来商业价值。
本公司充分利用曲阜师范大学的地理优势及人文环境,在现代教育学理论的指导下,开发出具有独家特色的课程体系。
(二)心海畔的教学环境
本公司位于山东日照。
日照依山傍海生态良好,风景秀丽,气候宜人,以“蓝天、碧海、金沙滩”闻名于世,日照素有“北方的南方、南方的北方”之称。
曲阜师范大学在美丽的海滨城市日照设有校区,是山东省的重点大学,学校秉承“学而不厌,诲人不倦”的校训,形成了“勤奋,朴实,团结,进取”的优良校风。
本公司设在曲阜师范大学的附近,更好的接受儒家独特的“以人为本”、“自由平等”、“强调规范”、“体现道德”思想文化底蕴。
(三)心海畔的服务流程
(四)课程设置
根据本公司的目标和战略规划,把各分部招收的学员分为小学部,初中部,高中部。
其中
小学部1—3年级开设英语和数学启蒙班以及兴趣班;
4—6年级重点是英语、数学、作文。
初中部重点是数学、英语、作文、物理、化学。
高中部重点是数学、英语、物理、化学,以及特长生的文化课。
本公司的具体课程设置如下:
1、小班授课
为了增强学生的学习效果,提高教学服务水平,本公司推出的教学课程均采用小班授课,班级人数设置在20人到30人。
挑选优秀教师为学员上课,学生当堂提出疑惑,老师当堂解决问题,绝不遗漏任何一个学生,把握好调高学生成绩的机会。
小班上课的时间控制在45分钟,保证学员有充足的精力,专注于老师所讲授的课程。
在听课疲劳时,教师及时调整授课内容,提高学员的注意力,让学员在轻松的环境中学得知识。
本公司会根据学员的报名人数,合理调整上课班数和上课课时安排。
学员可以在科学的时间安排中学到更多的知识,与学校所上课程相协调,使学员更加体会到知识的魅力和知识的力量。
2、个性化一对一辅导
针对上层收入者及成绩比较落后的学生的特殊需要,本公司成立家教服务部,提供个性化一对一辅导。
由各教学点根据客户需求派出专业教师上门辅导其子女。
3、基础课程
图3.4.1是本公司的基础课程设置图:
小学
初中
高中
基础班
同步提高班
作业班
小升初优化课程
专项突破班
衔接班
过渡班
升学班
衔接班
过渡班
冲刺班
专项突破班
图3.4.1基础课程设置图
(1)基础班——帮学员打好基础。
通过强化在课堂上所学知识,打牢基础,使其更轻松更容易进行强化和提高。
(2)同步提高班——通过专业教师教授重点、难点,优化学习方法与习惯,提高学习兴趣,让孩子们快乐高效地学习。
(3)作业班——针对各个年级不同层次的学生。
给学生提供一个写作业的好环境,给忙碌的家长减轻负担,并有辅导老师现场答疑,解决作业当中遇到的困难,加深同学生对课本知识的理解,免去了家长的后顾之忧。
(4)衔接班——针对刚踏入初中、高中的初一、高一学生开设。
提前学习新课程,为新的学习生活作充分准备,少一分慌乱,多一分自信。
保持优势,补差培优,各学科也可进行一对一辅导。
(5)过渡班——针对处于过渡阶段的初二、高二学生开设。
全面提高,轻松过渡,变“危机”为“转机”。
有针对性地制定学习计划,符合学生个体发展,阶段性辅导方案帮助学生突破学习难关。
(6)小升初优化课程——针对即将参加小升初考试的学生开设。
专项突破数学与英语,为小升初推优助力,为考取名校做充分准备。
(7)升学冲刺班---针对面临中考高考的学生开设。
夯实基础,构建系统知识框架,专项突破各项考点,结合历年中高考情况提前模拟,帮助学生融入备考状态,打造中高考领先优势。
(8)专项突破班——对各学科难重点进行专训,消除弱点。
如高分作文强化、素材迁移、语法突破、阅读专题等。
(9)文化课冲刺班——针对特长生开设。
旨在提高特长生文化科成绩,为高考文化课做好充分准备,树立报考目标后,进行文化课专向训练,提前高效备考,使其考入自己理想中的大学。
4、特色课程
(1)兴趣班
开设的课程有:
计算机班、书法班、国画班、武术班、音乐班等。
特色:
①专业级教师,专业级辅导。
②趣味授课、儒学课堂、让您的孩子德智双赢。
③教书育人,通过结合有趣故事、游戏等幽默授课,解决学生厌学、注意力不集中、没有学习兴趣等诸多问题。
④名师授课,专业辅导,让您的孩子德智双赢。
⑤小班辅导,质量、气氛兼顾。
⑥通过结合趣味故事、游戏等幽默授课,让孩子完全脱离传统式的教学理念,让孩子真正体会到学习的乐趣,最终爱上学习。
(2)选修课
开设的课程有:
电影动画赏析、篮球、足球、乒乓球、摄影美学等。
开设意义:
①让孩子在学习课本知识的同时能接触更多的课外知识,增加知识面。
②加强孩子的体育锻炼,给孩子们一个强健的体魄。
③通过参与一些团体活动来提高他们团队合作的意识,使他们将来能更好地走向社会、能更多地服务于大众。
(3)传统文化班
开设的课程有:
待人处事、名著解读、传统文化及一些民间故事等。
开设意义:
①有助于中小学生更全面地了解中国传统文化。
②为中小学生接受传统文化、学习传统文化、发扬传统文化营造了良好的基础。
③通过教育,使学生了解中国传统文化历史,学习传统文化知识,领悟传统文化精华,弘扬传统美德,激励传统民族精神,成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新型人才。
(4)家长培训班
包括:
怎样教育学生、孩子作息时间安排及怎样安排孩子膳食等。
特点:
①通过饮食安排能给孩子一个健康有活力的身体,能使孩子健康茁壮成长.
②孩子处在生长发育的关键时期时,通过对家长的培训可以更好地帮助孩子补充充足的营养来达到最佳的效果。
③通过家长各方面对孩子的严格要求可以使孩子养成很多好的行为习惯,对以后的发展能起到好的帮助作用。
④有规律的饮食作息习惯更会对身体的健康成长带来更大的益处。
(5)心理辅导班
优点:
①能及时了解学生的心理变化,从而可以及时防治意外事件的发生。
②能帮助学生形成一个活泼开朗的性格,在人际交往过程中更加的自信。
更有助于学生以后的发展和进步。
③提高生命品质,加强自身的修养,并能在面对困难或挫折的时候能够更好的调节自己的心理。
④人际交往过程中更加自信,通过心理调整的方法,使自己永远处于良好的心理状态,远离亚健康。
(五)教学模式
本公司全程化的长期辅导以学生为中心,根据学生的特点,采用“优秀教师授课,一线教师辅导”与“高校学子典型示范式教育”相结合的个性化教学模式。
由心理教师激发斗志,优秀教师为主的团队进行日常教学,一线辅导老师为主的团队进行作业辅导教学,高校毕业生以及兼职在校生为主的学习管理师全程跟踪管理,监督指导确保辅导效果。
在全日制的学校教育中往往都关心学生的学习情况,对学习不好的学生往往认为他们不努力、脑子笨。
但是这并不是他们学习能力差,这种情况的根本原因是孩子的心理障碍,由于同学之间相处不融洽、老师批评方式不当、家庭成员的不和睦等原因,都会让孩子产生厌学的情绪。
因此我们为孩子建立了心理档案,聘请专业的心理老师对孩子的心理障碍进行开导,使他们从心理爱上学习。
我们将通过召开家长会、家访等方式与家长进行沟通,让家长配合我们做好孩子的工作,我们将对孩子的学习情况进行跟踪管理,在教学内容上采取与学校同步的策略,让孩子的学习更具连贯性。
着眼于目前的教育培训市场的发展情况,本公司坚持多层次的教育方式,开展多元化的教育模式。
在原有的基础上,进一步提高教育服务质量,借鉴重点小学的优秀管理模式和教学手段,结合培训学校自身发展的特点,实行“以学生为本”的教育方针,开展多元化的教育模式,坚持“学习也是一种娱乐”这一教育口号,注重学习的实用性,向素质教育靠拢。
让学生不仅是得高分的应试天才,更是素质教育下的栋梁人才。
(六)新型家教模式
城市里的一对一个性化教育已经得到了很好的发展,在孩子的教育上起到了良好的作用,已经成为城市教育市场的重要方向。
如果把一对一的教学模式引入到农村教育市场,会极大地带动农村教育,但这在实际操作中会遇到很大的困难,如农村教育资源的匮乏、支付能力较低、硬件环境不健全等。
所以本公司推出适合农村市场的引导式教学服务项目,它介于一对一教育和班级授课之间,既能保留个性化教学的优点,又在一定程度上降低了家长的教育开支,也给企业寻的了新的发展空间。
引导式教学由学生基本信息、学生学习心理、教学综合分析、制定学习方案、与家长交流信息、专业化辅导六个关键部分组成。
由图3.6.1所示:
图3.6.1引导式教学服务工作流程图
在这六个环节中本公司所提供的主要服务是制定学生学习方案、提供针对性的辅导课程。
学生的学习方案主要包括学生的学习现状、存在的问题、主要的解决方法、学习方式的优化等;辅导课程主要针对学生在学习中存在的薄弱环节和缺点进行专业的辅导,辅导的地点可以在学生家中,也可以在学习中心。
通过我们的专业化引导学习,可以实现不同学生在不同阶段获取有针对性的辅导,向学生家长提供学生最真实的学习状况,在公司与家长的配合下最终达到因材施教的目的,培养出有独立人格、个性化发展的有为青年。
针对于此项业务本公司提供免费咨询电话、邮箱回复邮件、在线咨询等服务,以便于家长及时获取信息,了解本公司所推出服务的具体情况。
关于此项服务所收取的费用,主要由学习方案制定费和专业辅导费构成。
每份专业学习方案的费用为100元,固定不变;专业化辅导按照授课时间收费,家长可以为学生选择小组辅导和单一辅导,小组辅导由专业教师同时辅导情况相近的三到五个学生以每小时20元计算,单一辅导则是一个学生配备一个辅导教师,以每小时30元计算。
图2.6.2引导式教育的费用组成图
学生接受本公司的引导式服务后,关于其学习情况的相关资料会在一定时间内保存在学员资料库中,学生家中可以随时到公司学习中心查询,并对学生的进一步发展提出要求,我们会进行慎重的考虑和严谨的分析。
(七)服务优势
本公司致力于为广大的农村的中小学生提供优质的教学服务,与其他相同的教育机构相比,具有以下服务优势为:
1.由于当今农村消费者对孩子的更高要求更高期望,本公司开设的高品质教育辅导机构迎合了这一消费群体的需求。
2.小班制更能照顾到每一个学生。
3.各个年级分开上课,绝不混班,每个年级单独开课是教学质量的保证。
4.大学生这一年轻师资力量为学员提供榜样,拓宽视野。
5.合理的课程安排,有利于学员的学习效益达到最大化。
6.一流的硬件设施和教学设备,科学合理的学生管理机制。
7.师资力量雄厚,教学能力突出。
8.教室设施齐全,空调、饮水机等为同学们创造舒适的学习环境,电视、DVD、电脑多媒体辅助教学,学习更轻松。
9.学习之余,还举行沙滩夏令营、手工制作、书法绘画比赛等有意义的活动,让学生的假期充实有趣,不再枯燥。
四、产业分析
(一)产业概述
1、产业前景
21世纪是一个经济全球化和服务国际化的时代,中国加入世贸组织后教育也作为服务业成为其中重要的组成部分。
近年来,教育的产业化、国际化发展,使教育培训机构得到了空前的发展。
教育培训被认为是最有价值的投资项目,为全球的战略投资家所推崇。
中国社会已经由计划经济转向市场经济,逐步融入经济国际一体化进程时代,社会的变革让人们感到生活的节奏加快,知识更新的频率更快了,竞争的激烈程度加深了。
未来生活的挑战与岗位竞争的压力,迫使他们接受学校以外的教育,庞大的“充电”大军,形成了规模庞大的教育培训市场,这一宏观社会背景,促成了教育培训市场的快速发展,也决定了教育培训产业将在一个较长时期内不会受到冷落。
2、产业规模
我国教育培训市场是一个新兴的、年营业额高利润十分丰厚的市场。
《2010年中国教育与培训业研究咨询报告》显示,中国培训教育市场的潜在规模达7000亿元,并保持着迅猛的发展速度。
教育培训市场存在巨大的发展空间。
同时,进入这个市场的技术和资金壁垒较低,这些因素都促使教育产业迅速发展。
其中中小学的教育培训,拥有超出3000多亿的市场,并且正以每年30%速度急速增长,每年参加各类培训的青少年儿童超过1亿人次。
目前,我国现有2亿多的中小学生。
而在大中城市,90%以上小学生在课后接受各种各样的辅导,这是一个无比巨大的需求群体市场。
3、产业成长速度
当前中国教育培训业正进入快速发展时期,各类培训机构呈爆发性增长。
中国各类培训机构已达数百万家,英语、IT、少儿教育成为培训产业的三大支柱。
教育培训各类细分市场,都在以20%左右的速度快速增长。
4、产业销售预测
中国教育培训产业市值空间非常巨大。
从宏观上讲,中国教育培训产业的总需求达到1
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