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11程序文件
铁岭归燕实业有限责任公司
程序文件
2011年12月15日发布2011年12月20日实施
铁岭归燕实业有限责任公司发布
程序文件目录
序号
编号
名称
所在页码
1
Q/TGY-5.4.1-2011
质量方针、质量目标控制程序
1
2
Q/TGY-4.2.3-2011
文件控制程序
6
3
Q/TGY-4.2.4-2011
记录控制程序
10
4
Q/TGY-5.6-2011
管理评审控制程序
13
5
Q/TGY-6.2-2011
人力资源控制程序
17
6
Q/TGY-7.2-2011
与顾客有关过程控制程序
21
7
Q/TGY-5.5.3-2011
信息交流沟通程序
26
8
Q/TGY-7.4-2011
采购控制程序
29
9
Q/TGY-7.5-2011
生产和服务提供控制程序
33
10
Q/TGY-6.4-2011
工作环境控制程序
39
11
Q/TGY-7.6-2011
监视和测量装置控制程序
42
12
Q/TGY-8.2.1-2011
顾客及相关方满意度调查程序
46
13
Q/TGY-8.2.2-2011
内部审核程序
49
14
Q/TGY-8.2.3-2011
过程的监视和测量控制程序
56
15
Q/TGY-8.2.4-2011
产品的监视和测量控制程序
59
16
Q/TGY-8.3-2011
不合格品控制程序
62
17
Q/TGY-8.4-2011
数据分析控制程序
66
18
Q/TGY-8.5-2011
纠正和预防措施控制程序
71
19
Q/TGY-8.2.4-2011
例行检验和确认检验控制程序
75
20
Q/TGY-7.3-2011
认证产品一致性控制及变更程序
79
21
Q/TGY-8.2.1-2011
消防产品身份信息标志保管与使用控制程序
82
铁岭归燕实业有限责任公司
Q/TGY-5.4.1-2011
质量方针、质量目标控制程序
编制:
审核:
批准:
2011年12月15日发布2011年12月20日实施
铁岭归燕实业有限责任公司发布
质量方针、质量目标控制程序
1.目的
为建立、实施与改进公司的质量管理体系,实现质量方针、目标、指标以及确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施,不断改进公司的产品质量,满足顾客需求。
2.适用范围
适用于公司质量方针、目标和指标的制定、更改与实施。
3.职责
a.总经理负责组织制定并批准质量方针、负责批准质量目标、质量指标;
b.管理者代表组织质量目标、质量指标的制定,负责质量目标、质量指标的审核,并负责监督质量方针、质量目标、质量指标的实施;
c.综合办负责质量目标、质量指标完成的情况的统计报表和分析;
d.各部门负责质量方针、质量目标、本部门质量指标的具体实施。
4.工作程序
4.1.质量方针
4.1.1.质量方针的确定
总经理以管理原则为基础,结合公司实际情况,制定质量方针,并确保:
a.与公司经营总的宗旨相适应,适合于公司活动、产品和服务的性质和规模;
b.包括对满足顾客及相关方要求及遵守有关法律、法规要求的承诺;
c.包括持续改进质量管理体系的有效性的承诺;
d.提供控制和评审质量管理体系目标的框架;
e.有可测量的目标来支持;
f.形成文件,付诸实施并予以保持;
g.得到充分沟通和理解,传达到公司内所有员工;
h.可为公众所获取;
i.定期评审以保持其适宜性。
4.1.2.方针的宣贯
a.通过质量管理手册的分发,以及公司宣传栏、黑板报等方式,对公司各级管理者、执行人员(包括专业技术人员)以及操作人员进行方针的宣贯;
b.综合办负责对全体员工进行方针的培训,以确保对公司质量方针正确、充分的理解贯彻。
4.1.3.方针的公开
总经理应考虑相关方或公众的要求,以适当的方式公开方针。
4.1.4.方针的评审与更改
定期评审以保持其适宜性。
管理评审时,对质量方针进行评审,确保其适宜性。
当方针需要更改时,应经总经理批准,形成文件后重新向全体员工传达。
4.2.质量目标与质量指标
4.2.1.目标与指标的制定
a.管理者代表组织有关人员,根据质量方针、产品质量情况、经济和技术的可行性、利益相关方的观点等提出年度质量目标、质量指标,经管理者代表审核,报总经理批准后生效;
b.目标应符合质量管理方针,在管理方针给定的框架内展开,包括满足产品要求的承诺;
c.应组织各部门在每一有关职能和层次上展开,应形成《质量目标分解》文件,质量目标应是可测量的,执行时应予量化;
d.单项产品的质量目标与质量指标应在生产前确定,根据产品的具体质量要求、关键控制点等确定质量目标和质量指标,应考虑可选择的技术方案、财务、运行和经营要求以及法律法规和各相关方的意见。
4.2.2.质量目标与质量指标的制定应考虑以下几个方面:
a.质量方针的内容;
b.有关法律、法规及其他要求;
c.公司的产品质量;
d.来自相关方的信息与要求;
e.产品质量持续改进的承诺;
f.可选择的最佳技术,以及经济上、运作上的可行性;
g.实施的进度,以及可调整性的要求;
h.体现质量目标的逐层分解,量化后纳入相关职能部门,即目标明确、指标具体可测量。
4.2.3.质量目标与质量指标的宣贯
a.通过发文、内部会议、黑板报宣传等方式,对公司各级管理者、专业技术人员以及操作者进行质量目标、质量指标的宣贯;
b.由综合办组织各部门对所属员工进行质量目标和质量指标的培训,确保全体员工清楚公司及本部门的质量目标和质量指标,并付诸实施。
4.2.4.质量目标与质量指标的公开
相关方或公众要求公开公司的质量目标与质量指标,需经过总经理审批后公示。
4.2.5.质量目标与质量指标的考核
a.综合办负责对各部门质量目标、质量指标完成情况进行监督检查;
b.各部门每月以书面形式将质量目标、质量指标完成情况进行统计形成报表,下月初上报综合办,综合办负责汇总;
c.各部门对质量目标、质量指标未完成项目形成书面报告,说明原因及改进措施,每月月初上报综合办;
d.综合办对各部门质量目标、质量指标和公司质量目标、质量指标完成情况每月进行统计汇总,连同未完成项目原因及改进措施形成书面报告上报管理者代表审阅。
4.2.6.质量目标与质量指标的更改
a.在质量方针、相关法律法规及其他要求,管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时,质量目标与质量指标由管理者代表组织进行更改,经管理者代表审核、报总经理批准后生效;
b.当公司的过程、产品、活动发生变化时,总经理应及时组织各部室更新调整质量目标和质量指标,正常情况下每年在管理评审时对质量目标、质量指标评审一次。
5.记录
a.ZJ-5.4.1-01《公司目标完成情况统计表》
b.ZJ-5.4.1-02-10《部门目标完成情况统计表》
质量目标分解表
公司质量目标
各部门质量指标
出厂产品合格率100%
顾客满意度95%逐年递增0.5%
技质部
1、错漏检率<5‰
2、出厂产品合格率100%
3、计量器具周检率100%
4、在用量具合格率100%
综合办
5、文件发放及时率100%
6、培训及格率>95%
生产部
7、设备完好率>95%
8、设备维修及时率100%
9、采购产品一次交验合格率>98%
销售部
10、合同签约准确率100%
11、合同修订及时率100%
12、合同履约率100%
13、服务的及时率100%
销售处
9、合同签约准确率100%
10、合同修订及时率100%
11、合同履约率100%
12、服务及时率100%
14、设备维修及时率100%
车间
15、生产计划完成率100%
16、一次交验合格率>98%
17、工艺贯彻率100%
铁岭归燕实业有限责任公司
Q/TGY-4.2.3-2011
文件控制程序
文件编号:
TGY-B-01
版本状态:
A/0
编制:
审核:
批准:
2011年12月15日发布2011年12月20日实施
铁岭归燕实业有限责任公司发布
文件控制程序
1.目的
对质量管理体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为现行版本。
2.范围
适用于对质量管理体系所要求的文件进行控制。
3.职责
a.总经理负责批准管理手册;
b.综合办负责质量管理体系文件包括技术文件的发放、管理控制;
c.各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
4.程序
4.1.文件分类
a.质量方针、质量目标和指标:
见《质量方针》《质量目标和指标》;
b.管理手册;
c.程序文件:
共18个程序文件;
d.过程指导文件:
见《管理手册》等文件;
e.质量记录:
见《质量记录清单》;
f.外来文件:
包括与质量管理体系有关的标准、法律法规、行业规范、操作规范等文件。
4.2.文件的编号
文件编号按下述规定执行:
a.质量方针、质量目标和指标:
在《管理手册》中使用同一编号;
b.质量手册:
公司名称代号Q/TGY—版次—年份,手册中各章以章节号区分,例如:
Q/TGY-A-2009,表示《管理手册》第1版、2009年发布;
c.程序文件
公司名称代号Q/TGY—手册章节号—年份,例如:
Q/TGY-4.2.3-2009,表示《文件控制程序》、2009年发布;
d.过程指导文件:
公司名称代号TGY-部门代号-文件类别-文件编号
部门代号:
JZ-技质部;SC-生产部;XS-销售部;ZH-综合办
例如:
TGY—JZ—01;表示技术处发布的第1个文件。
e.外来文件按原编号执行;
f.记录:
执行《记录控制程序》规定。
4.3.文件的编写、审核、批准
文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的。
a.管理手册由综合办组织编写,管理者代表审核、总经理批准发布;
b.程序文件由各部门起草,部门领导审核,总经理批准;
c.其它文件由各部门组织编写,部门负责人审核、主管领导批准发布;
4.4.文件的印制、发放、回收
a.质量管理体系文件包括产品技术文件由综合办负责登记,印制、发放、回收;
b.公司文件由综合办负责登记,印制、发放、回收;
c.文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》;
d.应确保文件使用的各场所得到适用文件的有关版本。
4.5.文件的受控状况标识
文件应为受控,所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章,并注明分发号,各部门分发号应统一固定编号。
4.6.文件的领用
a.文件统一发放,领用者在《文件发放、回收记录》中签收;
b.因破损而重新领用的新文件,分发号不变,收回相应旧文件,做好相应发放、签收记录。
4.7.文件的更改和现行修订状态的控制
a.必要时,应组织各业务部门对文件进行评审与更新,并再次批准;
b.文件的更改由原编制部门进行,填写《文件更改申请单》,经审核批准后更改,应保留文件更改内容的记录;
c.对管理手册采用管理手册修改页进行识别,文件修改应标明修订状态。
4.8.文件的归档、保存、作废与销毁
4.8.1.文件的归档、保存
a.文件都必须分类存放于干燥通风、安全的地方;
b.各部门使用文件由本部门资料员保管。
综合办对各部门文件保管情况进行监督检查;
c.任何人不得在受控文件上涂抹划改,不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索;
d.识别产品产品形成过程中需要保存的文件,并及时按年度或项目整理归档。
4.8.2.文件的作废与销毁
a.所有失效或作废文件应及时从所有发放或使用场所撤出,防止作废文件的非预期使用;
b.如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件,都应在文件封皮上加盖“作废”印章,并标注“作废保留”印章;
c.对要销毁的作废文件,由管理部门汇总,经管理者代表批准后销毁。
4.9.外来文件的控制
收到外来文件的部门,应组织评审其适用性,由收到部门控制分发,并保持记录。
4.10.为保证文件的适宜性,各部门结合平时使用情况进行提出评审意见,必要时予以修改,执行4.7条款规定。
4.11.文件可采用任何形式或类型的媒体。
4.12.记录是一种特殊的文件,应执行《记录控制程序》的有关规定。
铁岭归燕实业有限责任公司
Q/TGY-4.2.4-2011
记录控制程序
编制:
审核:
批准:
2011年12月15日发布2011年12月20日实施
铁岭归燕实业有限责任公司发布
记录控制程序
1.目的
通过实施本程序,对记录进行控制和管理,提供符合质量要求的证据,证实质量管理活动的可追溯性和质量管理体系的有效运行。
2.适用范围
本程序适用于公司各职能部门质量管理体系内所有相关的记录。
3.职责
a.综合办监督、管理各部门的记录控制情况;
b.各部门资料员负责收集、整理、保管、归档本部门的记录。
4.工作程序
4.1.记录的编号
a.记录代号ZJ—管理手册中的文件章节号—记录顺序号;
例如:
ZJ—5.6—01,表示在《管理评审控制程序》中的第1个记录。
b.行业有规定的产品记录执行行业规定编号。
4.2.记录的填写
a.各部门向综合办领用所需记录空白表;
b.记录应及时填写,填写要做到字迹清晰、字体端正、笔划清楚、不得涂改,并且内容完整、项目齐全,真实准确地记载质量信息;
c.签字应按表格所规定的人员亲笔签名,不得由他人代签;
d.需要归档的记录必须用不裉色蓝黑墨水或者碳素笔填写;
4.3.记录的归档、保存、保护
4.3.1.各部门的资料员必须把所有记录分类,依日期顺序整理好办理归档,若按项目形成的记录,项目完成后,按项目整理归档。
记录整理、归档应及时、齐全,应与产品项目同步,不得补造。
4.3.2.档案存放应有防火、防盗、防蛀、防变质等措施,保持清洁、完整。
4.3.3.记录保存期限应满足顾客和法律、法规要求,并与产品寿命周期相适应。
记录保存期限按下述原则执行,但至少保存三年。
a.体系运行记录:
三年,如内审、管理评审记录;
b.各种档案:
长期,如人员档案、设备档案;
c.检验记录:
产品寿命周期。
4.4.综合办编制《质量记录清单》(附备案的原始记录格式),将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,包括名称、编号、保存期等内容。
并监督检查各部门记录的填写、管理情况。
4.5.记录的销毁处理
对超过保存期的记录,报管理者代表批准后由授权人执行销毁。
4.6.记录格式
已由公司规定了统一标准格式,综合办备案。
各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改要求,交综合办审查更换。
铁岭归燕实业有限责任公司
Q/TGY-5.6-2011
管理评审控制程序
编制:
审核:
批准:
2011年12月15日发布2011年12月20日实施
铁岭归燕实业有限责任公司发布
管理评审控制程序
1.目的
按策划的时间间隔评审质量管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
识别改进的机会和变更的需要,包括质量方针、质量目标。
2.范围
适用于对质量管理体系的评审。
3.职责
a.总经理主持管理评审活动;
b.管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议,组织编写相应的管理评审材料;
c.综合办负责管理评审计划的制定,收集并提供管理评审所需资料,并负责监督实施管理评审中提出的改进措施。
4.程序
4.1.管理评审内容
a.评价管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;
b.评价质量方针、质量目标与质量指标的适宜性、实施有效性;
c.评价管理体系改进的机会和变更的需要。
4.2.管理评审计划
4.2.1.每年至少进行一次管理评审,正常情况下在年底或下年初进行。
可结合内审后的结果进行,也可根据需要安排。
4.2.2.综合办编制管理评审计划,报管理者代表审核,总经理批准。
计划内容包括:
a.评审时间;
b.评审目的;
c.评审范围及评审内容;
d.参加评审部门(人员);
e.评审依据。
4.2.3.当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a.组织机构、产品范围、过程、资源配置发生重大变化时;
b.发生重大事故或顾客、相关方重大投诉时;
c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时;
d.市场需求发生重大变化时;
e.审核中发现严重不合格时;
f.其他情况需要时。
4.3.管理评审输入
管理评审输入应包括与以下方面的信息:
a.内外部审核结果;
b.过程业绩和产品的符合性;
c.验证活动结果的分析;
d.顾客反馈的沟通活动的评审;
e.体系管理各过程的运行情况及产品验证情况;
f.已实施的纠正和预防措施情况;
g.对以往管理评审确定的改进要求落实、跟踪情况;
h.可能影响管理体系的变更,包括内外环境的变化。
如法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等;
i.管理体系运行状况,包括质量方针和质量目标与质量指标适宜性和有效性的控制情况;
j.来自各方的对管理体系改进的建议。
4.4.评审准备
a.预定评审前管理者代表向总经理汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划;
b.根据评审输入的要求,综合办负责资料的收集,要求各部门准备参加评审会议的材料;
c.各相关部门整理日常收集的信息,形成分析报告提交管理评审,分析报告中可能的改进要有依据,要有数据支持。
4.5.管理评审会议
a.总经理主持评审会议,各部门负责人进行汇报,与会人员对评审输入做出评价,评审应涉及质量管理体系运行情况及产品的质量状况,包括变更或改进的建议;
b.总经理对所涉及的评审内容作出结论,对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施,确定责任人和整改时间(包括进一步调查、验证等);
c.综合办做好会议记录。
4.6.管理评审输出
4.6.1.管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施:
a.质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评价;
b.质量管理体系的改进需求及改进点;
c.与顾客要求有关的产品的改进;
d.管理体系改进所带来的资源需求;
e.质量方针和相关质量目标质量指标的修订。
4.6.2.会议结束后,由综合办整理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审报告》,经管理者代表审核,交总经理批准,发至相关部门并监控执行。
4.7.改进、纠正、预防措施的实施和验证
技质部负责纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.8.如果评审结果引起文件更改,应执行《文件控制程序》。
4.9.管理评审产生的相关的质量记录应由综合办按《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审材料、评审会议记录及管理评审报告、改进措施的实施和验证记录等。
铁岭归燕实业有限责任公司
Q/TGY-6.2-2011
人力资源控制程序
编制:
审核:
批准:
2011年12月15日发布2011年12月20日实施
铁岭归燕实业有限责任公司发布
人力资源控制程序
1.目的
从事质量管理体系工作的人员应是能够胜任的,具有适当的教育、培训、技能和经验。
当需要外部专家帮助建立、实施、运行或评估质量管理体系时,应在签订的协议或合同中对这些专家的职责和权限予以明确。
2.适用范围
本程序适用于公司所有对与质量有影响的员工及相关部门的培训和资格考核。
3.职责
3.1.综合办
a.负责编制各部门的《岗位工作人员任职要求》,并采取必要的措施以满足要求;
b.负责《年度培训计划》的制定及监督实施;
c.负责上岗基础教育;
d.负责组织对培训效果进行评价。
3.2.各部门
a.负责本部门员工的岗位技能培训;
b.负责本部门员工能力的考核。
3.3.总经理
a.批准《年度培训计划》、《岗位工作人员任职要求》;
b.提供必要的培训资源。
4.工作程序
4.1.员工能力的识别确定
综合办根据公司、部门员工从事质量活动有关的岗位人员能力的要求,组织各部门编制《岗位工作人员任职要求》,识别和确定岗位能力要求,能力是由员工所具备的技能、工作经验、培训和教育经历来决定。
经总经理批准后实施。
4.2.人员能力的考核及评价
综合办每年组织一次对员工工作质量、能力的考核,从教育、培训、技能和经验四个方面考核和聘用员工。
考核方式为分层次考核,即公司考核部门、部门考核员工,正常情况下每年年底进行。
考核记录由综合办统一存档。
根据考核结果对不能胜任本岗位者要参加培训或转岗或解聘。
4.3.培训和意识
4.3.1.对各级管理者以及对质量监视、纠正、采取纠正措施的人员应按规定的时间间隔进行有关管理知识和岗位技能的培训、考核,并按规定要求持证上岗。
4.3.2.规定的时间间隔是指法律法规要求的时间间隔或依据能力的保持、知识更新的需要而规定的时间间隔。
4.3.3.规定要求持证上岗的岗位是指依据法律法规、行业要求上岗的人员或特殊工作人员(内审人员、焊工、电工、起重工等),需要通过资格考核并获得证书才能上岗。
4.3.4.确保所有影响质量的人员理解有效沟通的要求。
4.3.5.分别对各级管理者、新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员等进行培训或采取其他措施以满足要求。
4.3.5.1.各级管理者培训
包括企业文化、质量管理体系标准、管理知识培训,由管理者代表组织进行。
4.3.5.2.新员工培训
a.基础教育:
包括员工守则、质量方针、质量目标和质量指标及相关法律法规等的培训。
在进入公司一个月内,由综合办组织进行;
b.部门基础教育:
学习本部门工作文件的主要内容,由所在部门负责人组织进行;
c.岗位技能培训:
学习作业指导书、所用设备的性能、操作规范等,由所在岗位技术负责人组织进行;
4.3.5.3.在岗人员培训
按培训计划,对在岗员工进行岗位技能培训。
4.3.5.4.特殊工作人员培训
a.特殊工序、关键工序的培训,由所在岗位技术负责人负责培训;
b.焊工、电工、特种设备操作等特殊工种人员需经过国家授权部门相应的培训;
c.质量管理体系内审员应由专业机构培训。
4.3.5.5.转岗人员培训(同4.3.5.2)
4.3.6.通过教育和培训,使员工意识到:
a.满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性;
b.违反这些要求所造成的后果;
c.自己的工作对质量管理体系的相关性和重要性;
d.如何为实现自己工作质量目标做出贡献。
4.4.培训计划及实施
4.4.1.综合办根据需求,每年年初制定《年度培训计划》(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容),经总经理批准后下发各部门,并组织实施。
4.4.2.每次培训应填写《开班计划审批表》和《签到及成绩簿》,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等存档。
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