政府采购业务操作规程流程.doc
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政府采购业务操作规程流程.doc
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一.政府采购总体流程
说明主要环节
办理主体
具体事项
1
编制年度采购预算
采购人
上年末编制本年单位年度预算时,须为本年实施采购的项目编制好预算,明确用什么性质资金(预算内或外、自筹资金)。
无预算安排的项目将不能实施采购。
因特殊情况需要临时增加采购项目的,须经财政业务科室确认,办理预算增补手续后才能实施采购。
2
采购前准备
采购人
实施采购前须做好如下准备:
1、落实采购项目负责人(复杂的项目应成立有专业技术人员参与的采购小组);2、拟定采购项目需要实现的功能和详细技术指标,框算好当时的预算金额,拟定好实施方案、服务要求、培训计划、验收办法、付款条件等内容,必要时可进行市场考察,或请有关专家进行论证;3、尽早向有关部门咨询采购操作事项及规范,拟定好采购时间安排。
3
填报《政府采购计划表》
采购人
在足够的采购时间前,填写《政府采购计划表》1式3份,先到财政业务科签好资金落实意见,然后送采购办;以自筹资金采购的项目,须先将采购预算资金汇到“政府采购资金专户”。
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《政府采购计划表》填制要求:
详细说明清楚采购项目名称、型号、技术指标、需要实现的功能目标、供应厂商资质要求、采购数量、交付使用时间要求、采购资金性质及预算金额、服务要求、付款条件及时间、验收规范、采购项目负责人及经办人姓名、联系电话等内容,由单位负责人签名、盖公章。
4
采购计划
安排
采购办
采购办对《政府采购计划表》进行审核,对符合采购要求的项目编排《政府采购计划执行书》(协议采购项目除外)给相应的政府采购代理机构,并在“中国嵊州政府门户网”()公示。
5
委托采购
采购人/采购代理机构
采购人根据《政府采购计划执行书》委托有资质、有采购能力的政府采购代理机构实施采购,明确委托事项(编制采购文件、确定采购方式、办理相关审批手续、确定采购金额和供应商、代理费用等),签订《政府采购委托代理协议》。
6
实施采购
采购代理机构、采购人
采购代理机构根据《政府采购计划书》和《政府采购委托代理协议》实施采购,委代双方各尽其责,共同配合做好采购有关事项。
7
签订采购合同
采购人、供应商
使用列入财政预算内或预算外资金采购的,采购人在收到《成交通知书》后,凭《成交通知书》和《采购计划表》到财政业务科办理采购资金划转“政府采购资金专户”手续;然后,根据《政府采购中标(成交)通知书》与中标供应商签订《采购合同》,并各报采购代理机构和政府采购办一份备案。
8
项目实施
供应商、采购人
按照合同和采购文件的要求实施项目。
9
验收
采购人
须组织2人以上验收小组,严格按照合同约定及有关标准对采购项目进行验收,出具《政府采购验收结算书》(大项目须由多人组成验收小组,并邀请有关专家和监管机构参与,出具详细的《验收报告》)。
10
结算
供应商、采购人、采购办
采购办凭《政府采购验收结算书》、发票复印件、《成交通知书》、《采购合同》向供应商结付采购资金。
11
采购资料
归档
所有当事人
各当事人对采购过程中的有关资料进行整理、装订,按规定时间归档管理。
二.政府采购协议供货流程
环节
说明
1
填制《政府采购计划表》
填制《政府采购计划表》送政府采购办审批:
1、采购除空调外的协议供货物品时,在“浙江政府采购”网站()查找需采购的物品品牌、机型,将名称(如联想,扬天T6900)填入计划表;2、采购空调的,在“中国嵊州政府门户网站—政务公开—政府采购—资料”(
2
落实采购资金、报送《政府采购计划表》
填好《政府采购计划表》1式3份后,先到财政业务科签妥资金落实意见,然后送采购办;以自筹资金采购的项目,须将采购预算资金汇入“政府采购资金专户”。
3
价格确定/签订协议供货合同
凭批妥的《政府采购计划表》,以“浙江政府采购网”上的协议价为实际采购的最高限价,根据实际采购数量和市场行情,与协议供货商平等协商确定最终成交价格,或在协议供货商范围内采用询价方式采购,选取报价最低、服务最优的供货商为成交供货商和成交价;然后与供货商签订《协议供货合同》,合同中须注明货物品牌、机型、交货时间、验收标准、验收时间、付款时间等内容。
4
协议价格确认
凭批妥的《政府采购计划表》和《协议供货合同》到招投标中心政府采购部办理协议供货价格确认,取得《协议供货价格确认书》(与发票同为记帐凭证附件)。
5
划拨采购资金
以财政预算内或外资金采购的,凭批妥的《政府采购计划表》和《协议供货价格确认书》及时到财政业务科办理采购资金划转“政府采购资金专户”手续。
6
组织验收确认付款
供应商履行合同完毕后,采购单位须组织2人以上验收小组,严格按照合同约定对采购的设备进行验收,填制《协议供货验收结算单》,供应商凭《验收结算单》、合同、确认书、发票复印件到政府采购办办理资金结算。
注:
1、协议供货项目参见“浙江政府采购网”,本市实施的项目详见《嵊州市政府采购201X期协议供货确认清单》中列示的项目。
2、列为协议供货的项目,原则上不得采购协议供货范围外的品牌和机型,如有特殊需要,须说明原因。
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