海北州农业科学研究所.docx
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海北州农业科学研究所
海北州农业科学研究所
2016年部门决算
目录
第一部分海北州农业科学研究所概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分海北州农业科学研究所2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分海北州农业科学研究所2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分海北州农业科学研究所部门概况
一、部门职能
海北州农业科学研究所为农业科研、技术推广和科学管理三位一体的事业单位,核定编制28人,开展农作物学,农业资源利用,植物保护研究、农作物新品种审定,农作物种子质量管理,农作物种子推广种植业技术,促进农业发展。
种植业技术示范、种植业技术推广体系管理,种植业技术培训,种植业技术服务。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。
各级单位年末人数52人,其中在职人员22人,退休人员29人,其他人员1人。
附表:
海北州农科所所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
1
2
3
第二部分海北州农业科学研究所2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
海北州农业科学研究所
金额单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
490.43
一、一般公共服务支出
35
其中:
政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
36
二、上级补助收入
3
164.96
三、国防支出
37
三、事业收入
4
四、公共安全支出
38
四、经营收入
5
五、教育支出
39
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
40
789.94
六、其他收入
7
6.16
七、文化体育与传媒支出
41
8
八、社会保障和就业支出
42
90.86
9
九、医疗卫生与计划生育支出
43
45.45
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
180.91
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、国土海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
20.47
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、其他支出
55
22
二十二、债务还本支出
56
23
二十三、债务付息支出
57
本年收入合计
24
661.55
本年支出合计
58
1127.63
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
59
年初结转和结余
26
674.42
交纳所得税
60
基本支出结转
27
提取职工福利基金
61
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
62
经营结余
29
其他
63
30
年末结转和结余
64
208.34
31
基本支出结转
65
32
项目支出结转和结余
66
33
经营结余
67
总计
34
1335.97
总计
68
1335.97
收入决算表
公开02表
部门:
海北州农业科学研究所
金额单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
661.55
490.43
164.96
6.16
206
科学技术支出
348.66
333.66
15
0.01
20603
应用研究
333.66
333.66
0.01
2060301
机构运行
283.66
283.65
0.01
2060302
社会公益研究
50
50
20699
其他科学技术支出
15
15
2069999
其他科学技术支出
15
15
208
社会保障和就业支出
90.86
90.86
20805
行政事业单位离退休
90.86
90.86
2080502
事业单位离退休
1.32
1.32
2080505
基本养老保险缴费支出
32.1
32.1
2080599
事业单位离退休支出
57.44
57.44
210
医疗卫生与计划生育支出
45.45
45.45
21005
医疗保障
45.45
45.45
2100502
事业单位医疗
45.45
45.45
213
农林水支出
156.11
149.96
6.15
21301
农业
156.11
149.96
6.15
2130106
科技转化与推广服务
15.7
10
5.7
2130122
农业生产支持补贴
47
47
2130199
其他农业补贴
93.41
92.96
0.45
221
住房保障支出
20.47
20.47
22102
住房改革之支出
20.47
20.47
2210201
住房公积金
20.47
20.47
支出决算表
公开03表
部门:
海北州农业科学研究所
金额单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1127.62
440.44
687.18
206
科学技术支出
789.94
283.66
506.28
20603
应用研究
322.49
283.66
38.83
2060301
机构运行
283.66
283.66
38.83
2060302
社会公益研究
38.83
38.83
20605
科技条件与服务
466.65
466.65
2060503
科技条件专项
466.65
466.65
20699
其他科学技术支出
0.8
0.8
2069999
其他科学技术支出
0.8
0.8
208
社会保障和就业支出
90.86
90.86
20805
行政事业单位离退休
90.86
90.86
2080502
事业单位离退休
1.32
1.32
2080505
基本养老保险缴费支出
32.1
32.1
2080599
事业单位离退休支出
57.44
57.44
210
医疗卫生与计划生育支出
45.45
45.45
21005
医疗保障
45.45
45.45
2100502
事业单位医疗
45.45
45.45
213
农林水支出
180.9
180.9
21301
农业
180.9
180.9
2130106
科技转化与推广服务
43.68
43.68
2130122
农业生产支持补贴
22.37
22.37
2130199
其他农业支出
114.85
114.85
221
住房保障支出
20.47
20.47
22102
住房改革支出
20.47
20.47
2210201
住房公积金
20.47
20.47
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
海北州农业科学研究所
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
490.43
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
789.13
789.13
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
90.86
90.86
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
45.45
45.45
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
29.08
29.08
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20.47
20.47
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
490.43
本年支出合计
77
974.99
974.99
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
542.99
年末财政拨款结转和结余
79
58.43
58.43
一、一般公共预算财政拨款
27
542.99
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
项目支出结转和结余
81
58.43
58.43
29
82
总计
30
1033.42
总计
83
1033.42
1033.42
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
海北州农业科学研究所
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
974.99
440.43
534.56
206
科学技术支出
789.12
283.65
20603
应用研究
322.48
283.65
2060301
机构运行
283.65
283.65
2060302
社会公益研究
38.83
38.83
20605
科技条件与服务
466.65
466.65
2060503
科技条件专项
466.65
466.65
208
社会保障与就业支出
90.86
90.86
20805
行政事业单位离退休
90.86
90.86
2080502
事业单位离退休
1.32
1.32
2080505
基本养老保险缴费支出
32.1
32.1
2080599
事业单位离退休支出
57.44
57.44
210
医疗卫生与计划生育支出
45.45
45.45
21005
医疗保障
45.45
45.45
2100502
事业单位医疗
45.45
45.45
213
农林水支出
29.08
29.08
21301
农业
29.08
29.08
2130106
科技转化与推广服务
29.08
29.08
221
住房保障支出
20.47
20.47
22102
住房改革支出
20.47
20.47
2210201
住房公积金
20.47
20.47
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
海北州农业科学研究所
单位:
万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
215.99
302
商品和服务支出
15.1
310
其他资本性支出
30101
基本工资
67.19
30201
办公费
1.08
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
46.38
30202
印刷费
0.28
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
0.1
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
0.09
30204
手续费
0.05
31004
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
31005
大型修缮
30107
绩效工资
61.1
30206
电费
0.28
31006
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
32.1
30207
邮电费
0.01
31007
物资储备
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
7.55
31008
土地补偿
30199
其他工资福利支出
9.13
30209
物业管理费
31009
安置补助
303
对个人和家庭的补助
209.33
30211
差旅费
0.42
31010
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
31011
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修(护)费
31012
公务用车购置
30303
退职(役)费
30214
租赁费
31013
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
0.05
31014
产权参股
30305
生活补助
29.25
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
45.45
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
105.29
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30404
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
20.47
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
3.37
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
8.87
30231
公务用车运行维护费
1.19
399
其他支出
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
0.72
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
425.32
公用经费合计
15.1
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
海北州农业科学研究所
单位:
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.8
2.8
1.19
1.19
1.19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
XXX
单位:
万元
项目
上年结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
第三部分海北州农业科学研究所2016年度
部门决算情况说明
一、关于海北州农业科学研究所2016年度部门决算收支总体情况说明
海北州农业科学研究所2016年度收支总决算1335.98万元,比2015年收支总决算减少37.97万元。
主要原因是:
其中:
(一)收入总计661.55万元。
包括:
1、财政拨款收入490.43万元,为省财政当年拨付资金。
2、上级补助收入164.96万元,为直属上级部门拨付资金。
3、其他收入6.16万元。
4、上年结转和结余67.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金
(二)支出总计1127.63万元。
包括:
1、科学技术(类)支出789.94万元,主要用于海北州农业科学研究所及所属科研单位社会公益研究、高技术研究及改善科技条件等方面的支出。
2、社会保障和就业(类)支出90.86万元,主要用于海北州农业科学研究所开支的退休人员经费和退休干部管理机构为退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
3、医疗卫生(类) 支出45.45万元,主要用于海北州农业科学研究所医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4农林水(类)支出180.91万元,主要用于农业技术推广及科研方面的支出。
5、住房保障支出(类)支出20.47万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
6、结转下年208.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拔款结转和结余。
二、关于海北州农业科学研究所2016年度收入决算情况说明
本年收入合计661.55万元,其中:
财政拨款收入490.43万元,占74%;上级补助收入164.96万元,占25%;其他收入6.16万元,占1%。
三、关于海北州农业科学研究所2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1127.63万元,其中:
基本支出440.45万元,占39.05%;项目支出687.18万元,占60.95%。
四、关于海北州农业科学研究所2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
海北州农业科学研究所2016年度财政拨款收支总决算490.43万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加595.57万元,减少54.84%。
主要原因是项目资金减少。
五、关于海北州农业科学研究所2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
海北州农业科学研究所2016年度财政拨款支出974.99万元,占本年支出合计的86.46%。
与2015年相比,财政拨款支出增加389.64万元,增长39.96%。
主要原因是完成上年未完成项目。
(二)财政拨款支出决算结构情况
海北州农业科学研究所2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、科学技术(类)支出789.13万元,占76.36%,主要用于科研单位社会公
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