东阿黄河森林公园管理处.docx
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东阿黄河森林公园管理处.docx
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东阿黄河森林公园管理处
2018年东阿黄河森林公园管理处
部门预算
第一部分概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成及机构设置情况
第二部分2018年部门预算表(包括本部门及所属部门汇总预算)
部门收支总体情况
部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支情况
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
政府性基金预算支出情况表
政府采购预算表
第三部分2018年部门预算情况说明
预算收支增减变化情况说明
机关运行经费安排情况说明
政府采购安排情况说明
“三公”经费增减变化原因等说明信息
第四部分名词解释
专业性较强的名词进行解释
第一部分概况
1、主要职责
保护黄河森林资源,加快东阿林业发展。
做好黄河森林公园规划设计、建设、管理。
二、部门预算单位构成及机构设置情况
东阿黄河森林公园管理处部门2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
东阿黄河森林公园管理处本级
2
****单位1
3
****单位2
第二部分2018年部门预算公开表
2018年部门预算收支总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算
功能科目
2018年预算
一、财政拨款(补助)
20.00
功能科目名称
总计(合计)
一般预算
20.00
0
0.00
政府性基金
0.00
0
0.00
二、纳入专户的收费收入
0.00
0
0.00
三、事业收入
0.00
0
0.00
四、其他收入
0.00
0
0.00
本年收入合计
20.00
本年支出合计
20.00
上级补助收入
0.00
结转下年
附属单位上缴收入
0.00
用事业基金弥补收支差额
上年结转
0.00
收入总计
20.00
支出总计
20.00
部门收入预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
总计
一般公共预算拨款(补助)
纳入预算管理的政府性基金
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
事业收入(不含教育收费)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转
类
款
项
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
404
森林公园管理处
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
林业
404001
森林公园管理处本级
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
01
行政运行(林业)
404001
森林公园管理处本级
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
部门支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
单位编码
单位名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助
一般商品和服务支出
合计
业务类项目支出
政策补助类项目支出
资本类项目支出
发展类项目支出
其他类项目支出
合计
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
上缴上级支出
**
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
合计
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
404
森林公园管理处
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
02
林业
404001
森林公园管理处本级
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
02
01
行政运行(林业)
404001
森林公园管理处本级
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2018年财政拨款收支预算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
2018年预算
功能科目
2018年预算
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、财政拨款(补助)
20.00
功能科目名称
合计
一般公共预算拨款(补助)小计(合计)
政府性基金预算拨款(补助)小计(合计)
一般预算
20.00
0
0.00
0.00
0.00
政府性基金
0.00
0
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
20.00
本年支出合计
20.00
20.00
0.00
收入合计
20.00
支出合计
20.00
20.00
0.00
一般公共预算支出预算表
单位:
万元
功能科目
功能科目名称
总计
基本支出
项目支出
其他支出
结转下年
类
款
项
基本支出小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
合计
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
森林公园管理处
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
森林公园管理处本级
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
213
农林水支出
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
02
林业
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
213
02
01
行政运行(林业)
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
一般公共预算基本支出预算
单位:
万元
经济科目
2018年支出
科目编码
科目名称
合计
人员支出
公用支出
政府性基金支出预算表
单位:
万元
科目编码
科目名称
年支出总计
基本支出
项目支出
类
款
项
一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:
万元
单位名称
2018年“三公”经费预算
2018年会议费、培训费预算
2017年“三公”经费预算
2017年会议费、培训费预算
2017年“三公”经费执行数
2017年会议费、培训费执行数
细化说明情况
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
合计
因公出国(境)经费
公务用车购置和运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
细化说明因公出国团组数和人数:
细化说明公务用车购置数和保有量:
细化说明国内公务接待批次和人数:
增减变动说明:
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置经费
公务用车运行维护费
合计
10.00
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
农财科
10.00
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
森林公园管理处
10.00
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
森林公园管理处本级
10.00
0.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
政府采购预算表
科目编码
功能科目名称
单位编码
单位名称
采购项目
规格
需求时间
数量
计量单位
资金来源
类
款
项
支出项目编码
支出项目名称
品目编码
品目名称
总计
一般公共预算拨款(补助)
纳入预算管理的政府性基金安排的拨款
专户管理的教育性收费、医疗收费收入
其他资金
上年结转结余
一般公共预算拨款(补助)小计
经费拨款(补助)
专项收入安排的拨款
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款
罚没收入安排的拨款
捐赠收入安排的拨款
国有资本经营收入安排的拨款
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款
政府住房基金收入安排的拨款
其他纳入预算管理收入安排的拨款
上级转移支付安排的拨款
政府性基金安排的拨款合计
政府性基金安排的拨款
上级转移支付安排的拨款
其他资金小计
事业收入(不含教育收费)
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
上年结转结余小计
一般公共预算拨款结转和结余
纳入预算管理的政府性基金结转结余
专户资金结转结余
其他结转结余
**
**
**
**
**
**
**
**
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**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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20
21
22
23
24
25
26
27
第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算收支情况及增减变化说明
(一)收支预算总体情况
2018年收入总预算为20万元,其中:
财政拨款20万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
比2017年增减情况是:
增原因是:
2018年新增预算单位。
2018年支出总预算为20万元,其中:
基本支出20万元,项目支出0万元。
(二)财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为20万元,财政拨款支出预算为20万元。
比上年增减情况是:
增原因是:
2018年新增预算单位。
(三)一般公共预算收支情况
2018年一般公共预算当年拨款20万元,主要是日常公用经费和公务用车运行维护费。
2018年当年一般公共预算支出预算为20万元,具体情况如下:
日常公用经费10万元,公务用车运行维护费10万元。
(四)政府性基金预算收支情况
2018年政府性基金预算拨款安排的支出情况是:
无。
(五)财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算0万元,其中人员经费万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、取暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20万元,主要包括:
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
(一)政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0万元,其中:
财政拨款安排万元,其他自有资金安排万元,上年结转资金安排万元。
(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况
2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元、公务用车维护运行费10万元,公务接待费0万元。
2018年“三公”经费预算比2017年增加10万元,其中:
因公出国(境)费增加(减少)万元、公务用车购置及运行费增加10万元、公务接待费增加(减少)万元。
增加(减少)的主要原因是:
公务用车购置及运行费增加的主要原因是:
2018年新增预算单位。
(三)机关运行经费情况
2018年行政单位运行经费财政拨款预算为0万元(一般公共预算基本支出预算中的商品服务支出)。
(四)国有资产占有使用情况
截至2017年10月31日,所属各预算单位共有车辆2辆;单位价值100万元以上大型设备0(台、件、套)。
2018年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。
(五)绩效目标设置情况
2018年所有财政拨款安排的资本类、政策补助类、投资发展类项目支出实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指由财政拨款形成的部门收入。
按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
五、项目支出:
指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:
指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:
指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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