装饰业环境管理程序文件范例.docx
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装饰业环境管理程序文件范例.docx
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装饰业环境管理程序文件范例
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17-1
环境目标、指标和环境管理方案控制程序
1.0目的
合理制定并实施环境目标、指标及管理方案,确保对污染的预防和治理以及对环境管理体系的持续改进。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定、更改和实施。
3.0职责
●总经理批准环境目标、指标和管理方案。
●环境管理者代表负责审核、确认环境目标、指标和管理方案。
●办公室负责提出和修订公司环境目标、指标和环境管理方案,并对各部门完成情况进行检查。
●各部门负责本单位环境目标、指标和具体措施的落实。
4.0工作程序
●制定目标、指标和管理方案的依据
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17-2
(1)环境方针明确要求的内容。
(2)国家有关的环保法律、法规要求。
(3)评价出的重要环境因素。
(4)能源、资源的消耗及再利用。
(5)相关方的要求和期望。
●制定目标、指标和管理方案的要求
(1)技术上可行。
(2)经济上允许。
(3)目标要具体,指标应尽可能量化,管理方案应明确完成时间。
●环境目标、指标和管理方案的制定、实施和评审
(1)办公室根据以上要求编制《环境目标、指标和管理方案》,经环境管理者代表审核后报总经理批准。
(2)各部门依据批准的公司环境目标、指标和管理方案,制定并实施本部门相应的环境目标、指标和具体措施。
(3)环境目标、指标和管理方案一般每年评审一次,以下情况需要时可随时进行修订。
①环境管理评审时;
②环境因素发生重大变化时;
③环保法律、法规变更时;
④定期检查发现不合理时。
评审修订后的新目标、指标和管理方案应重新经过审核、批准后,向各科室和餐厅下发。
●环境目标、指标和管理方案的监控检查
办公室按照《监测和测量控制程序》对各部门环境目
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17-3
标、指标和管理方案的执行情况进行检查,检查结果在每年年末填写《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》。
5.0支持性文件
●《监测和测量控制程序》
6.0相关记录
●《环境目标、指标和管理方案》
●《环境目标、指标和管理方案实施情况汇总表》
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17-4
大气污染控制程序
1.0目的
减少公司中产生的粉尘及其他有害气体对大气的污染,保护大气环境。
2.0适用范围
适用于公司中已经出现和可能出现大气污染物的各职能部门。
3.0职责
●环境科负责公司新建、改建、扩建项目“三同时”的审批、检查、验收工作,组织对公司排放的大气污染物进行监控、测量、管理。
●物资科负责对产品运输方的管理。
●购买科负责对原、辅材料运输方的管理。
●人事总务科负责公司车辆尾气的管理。
●使用部门负责本部门的大气污染物治理设备的维护、保养、修理工作。
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17-5
4.0工作程序
●大气污染物产生源
(1)工业粉尘。
(2)汽车尾气。
(3)油炉产生油烟。
●大气污染物排放管理
(1)对产生大气污染物的岗位应配备通风除尘设备。
(2)对产生大气污染物岗位的员工进行培训,以提高环保意识和技能。
(3)使用部门要定期对产生大气污染物的设备进行清理和维护,清理时要注意大气污染物的收集,避免二次污染。
(4)物资科负责对产品运输方的评估,详见《对相关方环境施加影响控制程序》。
(5)购买科负责对原、辅材料运输方的评估,详见《对相关方环境施加影响控制程序》。
(6)环境科定期(每12个月)请市环保局认可的检测单位对大气污染物进行检测,检测后出具《大气污染物排放报告》。
如发生不符合现象立即进行整改,记录由安全环境科保存。
(7)公司的车辆尾气排放应符合国家排放标准,车辆尾气监测合格方可上路。
(8)当废气处理设施出现故障造成大气污染物紧急泄漏时,应按《应急准备与响应控制程序》进行处置、处理。
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17-6
5.0支持性文件
●《对相关方环境施加影响控制程序》
●《应急准备与响应控制程序》
6.0相关记录
略
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17-7
不符合纠正和预防措施控制程序
1.0目的
在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生的不符合情况,防止不符合的再次发生,以避免或减少由此产生的环境影响。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。
3.0职责
●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正,并做出相应的纠正措施。
●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。
4.0工作程序
●不符合的内容
在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外
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17-8
部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括:
(1)运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准不符合。
(2)本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。
(3)不符合相关方的合理要求。
●不符合的类型
(1)严重不符合
①某一要素重复出现失效现象,即多次重复发生不符合现象,而又未能采取有效措施加以消除,使体系运行出现系统性失效。
②体系要素在某一部门的全面失效。
③造成严重的环境危害。
(2)轻微不符合
①对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言,是个别的偶然的孤立的性质轻微的问题。
②对保证所审区域体系的有效性而言,是个次要的问题。
●不符合情况的发生有以下几种情况
(1)定期检查发现的不符合。
(2)内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。
(3)外部环境管理体系审核发现的不符合。
●实施纠正和预防措施的要求
(1)查明不符合发生的原因。
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17-9
(2)有效实施纠正。
(3)明确预防措施的方法并加以落实。
●对不符合的处置
(1)定期检查和管理评审中发现的不符合,由办公室填写不符合报告,交发生不符合部门责任者。
(2)内部环境管理体系审核发现的不符合,由审核组开出不符合报告,交发生不符合部门责任者。
(3)外部环境管理体系审核发现的不符合,由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。
(4)以上第
(1)、(3)项,发生不符合的责任部门制定纠正预防措施,其部门责任者确认后,填写不符合报告交办公室,由责任部门实施纠正预防措施,办公室负责跟踪验证。
(5)以上
(2)项,发生不符合的责任部门制定纠正和预防措施,其部门责任者确认后,填写不符合报告上报审核组,由责任部门实施纠正预防措施,审核组负责跟踪验证。
(6)以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改,依据《文件控制程序》实施。
●不符合的纠正和预防措施由办公室进行统计,提交环境管理评审。
5.0支持性文件
●《文件控制程序》
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17-10
6.0相关记录
●《不符合报告》
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17-11
环境管理体系内审控制程序
1.0目的
对公司环境管理体系是否符合GB/T24001-ISO14001标准和体系文件的要求,以及环境管理体系是否持续有效运行进行验证,以确保环境管理体系得到持续改进,并为管理评审提供依据。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系的内部审核。
3.0职责
●环境管理者代表负责《年度环境管理体系工作计划》、《内部环境管理体系审核计划》的确认和批准,任命内审员。
●办公室负责制定《年度环境管理体系工作计划》和《内部环境管理体系审核计划》,审核组长按《内部环境管理体系审核计划》组织进行内审,并负责不符合纠正跟踪结果的确认。
●审核员完成指定的审核工作,并负责对不符合纠正措施实施效果的跟踪验证。
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17-12
4.0工作程序
●审核计划
办公室每年年初编制《年度环境管理体系工作计划》,由环境管理者代表确认批准。
内审每年不少于一次。
●审核准备
(1)由管理者代表任命审核组长,确定内审员名单。
(2)办公室编制《内部环境管理体系审核计划》,环境管理者代表确认并批准。
(3)审核组长和审核员根据内部管理体系审核计划做好审核的准备工作,主要内容包括:
①明确审核目的和范围;
②明确审核依据;
③划分审核小组,与受审核方确定联络人员;
④安排审核日程;
⑤审核任务分工;
⑥准备审核文件,按分工不同分别编制《内部环境管理体系审核检查记录表》。
(4)办公室在审核前5天下发环境管理体系内部审核实施计划,受审核部门在接到计划后,做好准备工作,如有异议可在审核实施3天前通知审核组,另行协商安排。
●审核实施
(1)由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及有关人员参加的审核组首次会议,确认审核计划和时间安排等。
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17-13
(2)审核员根据内部环境管理体系审核检查记录表,通过询问、查阅记录和检查现场等方式,收集证据,并做好记录。
(3)审核组长及时协调解决审核中遇到的问题,掌握审核进度。
(4)针对发现的不符合事实,审核组开具不符合报告,并由审核组长负责召开由审核组成员、受审核部门负责人及相关人员参加的审核小组末次会议,汇报审核情况、不符合项和审核结论。
●审核报告
(1)审核结束后,审核组长应组织审核员在3个工作日内完成《内部环境管理体系审核报告》的编写工作,主要内容包括:
①受审核部门、审核时间;
②审核的目的、范围、依据;
③审核组成员及参加内审人员;
④审核综述及结论;
⑤内审综述:
内审基本情况、不符合基本情况及总体改进意见。
(2)审核报告经环境管理者代表确认、批准后,由办公室发放,发放范围如下:
总经理、环境管理者代表、受审核部门、办公室,不符合的责任部门接到不符合报告后,按照纠正不符合实施程序分析原因、制定纠正措施并进行整改,由审核组跟踪验证,经审核组长确认后,在不符合报告上填写验证记录,并将最终结果报管理者代
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17-14
表。
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防措施控制程序》
●《环境记录控制程序》
6.0相关记录
●《年度环境管理体系工作计划》
●《内部环境管理体系审核计划》
●《首、末次会议签到表》
●《内部环境管理体系审核检查记录表》
●《内部环境管理体系审核报告》
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17-15
环境管理评审控制程序
1.0目的
确保环境管理体系的持续适用性、充分性和有效性,规范管理评审工作的开展。
2.0适用范围
本程序适用于本公司环境管理体系管理评审。
3.0职责
●总经理主持环境管理评审会议。
●环境管理者代表汇报环境管理体系运行情况。
●办公室负责会议准备,收集、整理评审所需资料,做好评审会议记录,并组织落实监督评审中发现的不符合的纠正和整改。
4.0工作程序
●评审内容
(1)内部、外部环境审核结果的落实情况。
(2)环境方针的适应性及贯彻执行情况。
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17-16
(3)环境目标、指标及管理方案的执行情况。
(4)法律、法规和标准的遵守情况及相关方所关心的事项。
(5)环境管理体系运行的适用性、充分性和有效性。
(6)体系持续改进的措施和方向。
●评审实施
(1)环境管理评审每年一次,一般在内部环境审核后进行,总经理也可根据需要随时进行环境管理评审。
(2)办公室负责编制《环境管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准后于评审前发放给相关部门。
(3)参加管理评审的各相关部门接到管理评审计划后,编制本部门职能范围内的环境管理汇报材料,上报办公室。
(4)环境管理评审采用会议方式,由总经理主持,所需资料由办公室收集、汇总提供,并做好《环境管理评审会议记录》。
(5)参加评审的人员为各部门经理和总经理认为有必要参加的人员。
(6)《环境管理评审报告》由办公室编写,环境管理者代表确认,总经理批准后,由办公室发至参加评审人员和涉及整个整改的部门。
(7)环境管理评审发现的不符合依据《不符合纠正和预防措施控制程序》进行整改,办公室协助总经理、管理者代表对纠正和预防措施实施效果进行监督,并作好记录。
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17-17
5.0支持性文件
●《不符合纠正和预防措施控制程序》
6.0相关记录
●《环境管理评审计划》
●《管理评审会议签到表》
●《环境管理评审报告》
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