工作票办理规程.docx
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工作票办理规程.docx
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工作票办理规程
工作票办理规程
一、工作票管理岗位职责
工作票职责
编号
岗位
部门
职责
1
工作负责人
检修部检修人员
正确安全地组织工作,负责检查安全措施是否正确完备、运行人员所做的安全措施是否与工作票所列安全措施一致、随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作过程和安全措施。
2
签发人
专工
负责审查工作的必要性、安全性、安全措施的正确完备性以及工作负责人和工作班成员是否适当和足够。
3
接收人
运行人员
负责审查工作的必要性和工作票所列安全措施的正确完备性。
4
批准人
运行值长
负责审查工作的必要性、检修期限、工作票所列安全措施的正确完备性。
5
工作许可人
运行人员
负责审查工作票所列安全措施是否完善。
向工作负责人进行交代;工作结束后到现场现场进行工作确认验收。
一级动火票管理流程岗位职责
编号
岗位
部门
职责
10
申请人
检修部:
检修人员(工作负责人)
正确安全的组织工作,工作前结合工作内容,召集、主持工作班成员进行危险点分析并制定控制措施,结合实际进行安全思想教育,督促监督工作人员遵守工作票管理制度规程,结合实际对工作人员给予必要的指导,负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件,工作前对工作人员交代安全事项,随时检查作业人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施,工作人员变动是否合适。
20
签发人
专工
确保工作票上所写安全措施正确和完善,确保工作票中填写工作内容必要,所列设备名称和编号正确,票面符合要求,经常到现场检查工作是否安全地进行。
30
审核人
安全环保专工、安监室、生产副总
负责对动火工作内容予以监督审核。
消防人员:
负责动火现场配备必要的、足够的消防措施;负责检查现场消防安全措施的完善和正确;测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度符合安全要求;始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救;动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。
安监人员:
负责检查考核工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否符合公司要求。
负责对工作票进行监督、检查、分析、考核,对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正
厂领导:
负责检查工作票中检修工期是否与批准期限相符,所列安全措施是否完备
40
许可人
运行人员
审查工作票所列安全措施是否正确完备是否符合现场条件,正确执行工作票所列的安全措施,负责检查现场布置的安全措施是否正确,完善,负责检查现场的检修设备与运行设备可靠地隔绝,是否有危险性,向工作人员详细说明工作地点周围存在的压力、高温、带电、有毒、爆炸等危险的设备及有关注意事项。
50
批准人
运行值长
负责检查工作票中检修工期是否与批准期限相符,所列安全措施是否完备,监督工作票的执行程序是否严肃认真
70
接收人
运行人员
负责审查工作的必要性和工作票所列安全措施的正确完备性。
二级动火票管理流程岗位职责
编号
岗位
部门
职责
10
申请人
检修部:
检修人员(工作负责人)
正确安全的组织工作,工作前结合工作内容,召集、主持工作班成员进行危险点分析并制定控制措施,结合实际进行安全思想教育,督促监督工作人员遵守工作票管理制度规程,结合实际对工作人员给予必要的指导,负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件,工作前对工作人员交代安全事项,随时检查作业人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施,工作人员变动是否合适。
20
签发人
检修部:
检修专工、主任
确保工作票上所写安全措施正确和完善,确保工作票中填写工作内容必要,所列设备名称和编号正确,票面符合要求,经常到现场检查工作是否安全地进行。
30
审核人
消防、安全监督部门、
负责对动火工作内容予以监督审核。
消防人员:
负责动火现场配备必要的、足够的消防措施;负责检查现场消防安全措施的完善和正确;测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃性气体、可燃液体的可燃蒸汽含量或粉尘浓度符合安全要求;始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救;动火工作间断、终结时检查现场无残留火种。
安监人员:
负责检查考核工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否符合公司要求。
负责对工作票进行监督、检查、分析、考核,对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正
40
许可人
运行部:
运行人员
审查工作票所列安全措施是否正确完备是否符合现场条件,正确执行工作票所列的安全措施,负责检查现场布置的安全措施是否正确,完善,负责检查现场的检修设备与运行设备可靠地隔绝,是否有危险性,向工作人员详细说明工作地点周围存在的压力、高温、带电、有毒、爆炸等危险的设备及有关注意事项。
50
批准人
运行值长
负责检查工作票中检修工期是否与批准期限相符,所列安全措施是否完备,监督工作票的执行程序是否严肃认真。
70
接收人
运行人员
负责审查工作的必要性和工作票所列安全措施的正确完备性。
二、工作票附件
1、《工前会记录表》主要针对大修项目、项目技改、10KV、400V、起重作业、涉及到危险源(渗滤液处理系统、高压力设备、油库)特种设备等检修必须填写《工前会记录表》。
2、《检修信息牌》作为放置检修现场、明确检修区域、使工作人员更好了解检修情况。
在检修设备超过24小时必须设置《检修信息牌》。
《工前会记录表》、《检修信息牌》可合并双面打印。
工作地点填写明确,工作内容填写具体
预留好计划完成时间,不能在计划时间完成“工作负责人”申请延期
工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此
栏
此处由“工作许可人”填写,跟据挂牌数量如实填写,未挂牌填“0”
根据“安全措施”栏中的要求,需要运行值班人员执行的,由工作许可人完成安全措施后,在相应栏内做“已执行”(现场核实后手填写,措施执行后才能手填“已执行”),如不需要做安全措施的,工作许可人在对应的“执行情况”栏中填写“无”;需要检修作业人员执行的安全措施,由工作票填写人在相应的措施后注明“检修自理”,工作负责人完成该项安全措施后,在对应的“执行情况”栏内填写“检修自
理”。
机务检修班或其他外协班组
由于运行方式或设备缺陷需要扩大隔断范围的措施;运行人员需要采取的保障检修现场人身安全和运行设备安全的措施;补充工作票签发人(或工作负责人)提出的安全措施;提示检修人员的安全注意事项;如无补充措施,应在该栏中填写“无补充”,不得空白。
参加人数包括“工作负责人”在内
二、热机工作票
三、电气一种工作票
总人数包括工作负责人。
工作负责人即为工作监护人,单一工作负责人或多项工作的总负责人填入此栏
班组检修,班组栏填写工作班组全称;几个班组进行综合检修,则班组栏填写检修单位。
“备注”栏填写内容:
需要特殊注明以及仍需说明的交待事项,如该份工作票未执行以及电气第一种工作票中接地线未拆除等情况的原因等;中途增加工作成员的情况;其它需要说明的事项。
四、动火工作票
1、动火定义
1)、动火作业:
指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮、喷灯等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。
2、动火等级介绍
1)、一级动火:
是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所的动火。
2)、二级动火:
是指火灾危险性较大、发生火灾损失、伤亡、影响程度次于一级动火的部位和场所的动火。
4、动火作业区域的划分条件和要求:
1)、固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的下风向。
2)、室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开,门窗向外开,道路要畅通。
3)、生产正常放空或发生事故时,可燃气体不会扩散到固定动火区内。
4)、固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物,应配备一定数量的消防器材。
5)、固定动火区要设立明显标志,落实专人管理。
3、动火工作区域划分
1)、一级动火区域:
燃运部分
1、干煤棚2、输皮带3、煤斗
4、垃圾库(成品库)5、垃圾吊投料口6、垃圾吊控制室。
汽轮机专业
1、润滑油系统2、#1、#2机电子间3、润滑油高位油箱
电气专业
1、400v配电室2、10kv配电室
3、110kvGIS控制室4、汽机房零米层电缆沟5、汽机房5米层电缆桥6、继电保护室7、蓄电池室8、#1、#2、#3、#4电除尘配电室9、#1、#2主变室10、柴油发电机室10、#1、#2机PT小室。
主厂房
1、中控室2、中控室底部电缆间
综合楼办公室
1、计算机室2、档案室3、财务室。
仓库
1、锅炉风机通道仓库2、渗滤液收集池旁仓库3、给煤层仓库
4、检修班组仓库。
热控
1、热工站计算机室。
油库
1、油泵室2、输油管道及控制调节系统。
锅炉
1、烟气净化在线监测控制室
2、炉烟气净化系统
3、锅炉点火平台
化水专业
1、渗滤液收集池
2)、二级动火区域
燃运
1、垃圾大厅#1、#2分拣线
2、#1、#2分拣线破碎机
3、#1、#2分拣线拨料机
4、#1、#2分拣线出铁器
#1、#2汽轮机(含汽机房0米、4.5米、7米、除氧层)
1、综合水泵房
2、凝结水系统
3、除氧给水系统
4、除盐水系统
5、疏水系统
6、循环水系统
7、真空、射水抽气系统
8、#3机零米
9、工业水系统
10、冷却塔分流层
化学
1、生活污水处理站
2、汽机除氧层加氨间
3、锅炉八米加药间
4、制水车间
5、渗滤液处理站
7、渗滤夜调节池
8、循环水加药间
9、无阀滤池
10、#1、#2一体化净水器
锅炉(#1、#2、#3、#4)
1、锅炉零米
2、锅炉八米层
3、锅炉给煤层
4、锅炉垃圾链板层
5、锅炉炉膛内部
6、锅炉风机通道
7、飞灰固化
8、空压机室
3)、无需办理动火票区域:
不属于一级动火、二级动火的属地不需要开动火工作票,但仍需做好防火安全措施
注:
以上一、二级动火区域内如消防水系统动火处理,均按照处理部位所在动火区域动火等级办理动火工作。
4、一级和二级动火作业注意事项
1)、凡从事动火作业人员,一律需经过特殊工作作业培训并持有相应技能资质证书,同时经过相关安全教育培训,懂得正确实施动火工作作业程序,会应对动火风险预防。
2)、动火作业人员需按照动火工作正确佩戴劳动防护用品。
3)、动火作业必须办理动火工作票。
进入设备内、高处等进行动火作业,还应执行设备内与高处作业的规定。
4)、不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接切割。
在特殊情况下需要在带压和带电的设备上进行焊接切割时,必须采取安全措施,并经公司主管生产的领导(总工程师)批准。
对承重构架进行焊接切割时,必须经过有关技术部门的许可。
5)、凡盛有或盛过化学危险品的容器、设备、管道等生产、储存装置,必须在动火作业前进行清洗置换,经分析合格后方可动火作业;
6)、高空进行动火作业,其下部地面如有可燃物、阴井、地沟等,应检查分析,并采取措施以防火花溅落引起火灾爆炸事故;
7)、拆除管线的动火作业,必须先查明内部介质及其走向,并制定相应的安全防火措施;在地面进行动火作业,周围有可燃物,应采取防火措施。
动火点附近如有阴井、地沟等应进行检查分析,并根据现场的具体情况采取相应的安全防火措施;
8)、五级风以上(含五级风)天气,禁止露天动火作业。
因生产需要确需动火作业时,动火作业应升级管理;
9)、动火作业应有专人监火,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的安全防火措施,配备足够适用的消防器材;
10)、动火作业前,应检查动火工器具,防止漏气、漏电、钢瓶泄漏压力不足、倾倒等情况,保证作业工器具安全可靠,禁止使用存在隐患工器具。
11)、使用气焊焊割动火作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于5m,二者与动火作业地点的水平距离均不应小于10m,并不准在烈日下爆晒。
12)、凡在有可燃物等内部进行动火作业时,必须采取防火隔绝措施,以防火花溅落引起火灾;
13)、动火作业完毕,应按照“工完料尽场地清”的原则清理现场,确认无残留火种后方可离开。
5、动火工作管理要求
1)、动火工作票应事先编号,未经编号的动火工作票不准使用。
2)、动火工作票应用黑色或兰色笔填写,不准使用红色笔或铅笔。
填写要清晰,不得任意涂改。
3)、动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执,一份由动火执行人收执。
动火工作终结后应将这两份工作票交还给动火工作票签发人。
一级动火工作票应有一份保存在厂安监部,二级动火工作票应有一份保存在动火部门。
若动火工作与运行有关时,还应多一份交运行人员收执。
4)、动火工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。
动火工作负责人可以填写动火工作票。
5)、动火工作票的审批人、消防监护人不得签发动火工作票。
6)、动火工作票不得代替设备停复役手续或检修工作票。
7)、动火工作间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残留火种。
8)、已执行的动火工作票均应在票的右上角加盖“已执行”章。
每月由安监室统一收回保存三个月。
9)、各级人员在发现防火安全措施不完善不正确时。
或在动火工作过程中,发现有危险或违反有关规定时。
均有权立即停止动火工作。
并报告上级防火责任人。
10)、外单位来生产区内动火时,应由负责项目工作的本厂人员按动火等级履行动火工作票制度。
11)、遇下列情况之一时,严禁动火:
(1)油车停靠的区域;
(2)压力容器或管道未泄压前;
(3)存放(或残留有)易燃易爆物品的容器(或管道)未清理干净前
(4)风力达5级以上的露天作业;
(5)遇有火险异常情况未查明原因和消除前。
6、动火工作票中所列人员的安全责任
1)、各级审批人员及工作票签发人的安全责任
各级审批人员及工作票签发人应审查;
(1)工作必要性;
(2)工作是否安全;
(3)工作票上所填安全措施是否正确完备;
2)、运行许可人的安全责任
运行许可人应审查;
(1)工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;
(2)动火设备与运行设备是否已隔绝;
(3)向工作负责人交待运行所做的安全措施是否完善;
3)、工作负责人的安全责任
工作负责人应负责;
(1)正确安全地组织动火工作;
(2)检修应做的安全措施并使其完善;
(3)向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育;
(4)始终监督现场动火工作;
(5)办理动火工作票开工和终结;
(6)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种;
4)、消防监护人的安全责任
消防监护人应负责
(1)动火现场配备必要的、足够的消防设施;
(2)检查现场消防安全措施的完善和正确;
(3)监督动火部位或现场可燃气体和可燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度符合安全要求;
(4)始终监视现场动火作业的动态。
发现失火及时扑救;
(5)动火工作间断、终结时检查现场无残留火种;
5)、动火工作班组成员的安全责任
(1)动火前必须收到经审核批准且允许动火的动火工作票;
(2)按本工种规定的防火安全要求做好安全措施;
(3)全面了解动火工作任务和要求,并在规定的范围内执行动火;
(4)动火工作间断、终结时清理并检查现场无残留火种。
7、一二级动火工作票授权程序
1)、一级动火工作票:
2)、二级动火工作票:
8、动火工作票的执行程序
1)、签发工作票
(1)工作票签发人根据工作任务的需要和计划工作期限确定工作负责人。
(2)工作票一般应由工作票签发人填写一式二份。
签发时应将工作票全部容向工作负责人交待清楚。
工作票由工作负责人填写时填写后交工作票签发人审核。
工作票签发人对工作票的全部内容确认无误后签发,并仍应将工作票全部内容向工作负责人作详细交待。
工作票应由工作负责人送交运行班长。
2)、接收工作票
(1)工作票应在开工前一小时,送交运行班长,由运行班长对工作票全部内容进行审查;必要时在“运行应采取的安全措施”,栏内填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在运行班长处签名。
(2)审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票
(3)运行班长签收工作票后,该工作票应送交值长(单元长)审批。
3)、安全措施的审批、执行及工作许可
(1)由检查人员对动火现场测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度,并签注意见。
(2)检查人员签注上述气体含量或粉尘浓度合格、可以进行动火作业的意见后,由各级审批人员对工作票进行审核批准。
(3)根据工作票布置执行安全措施,安全措施全部执行完毕.并经消防监护人认可,工作负责人、运行许可人、动火执行人共同到现场检查,无误后办理开工手续。
4)、开始工作
(1)动火工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚后,方可下达开工命令。
(2)工作负责人和运行许可人不允在许可开工后单方面变动安全措施。
如需变动时,应停止工作并经双方同意,重新履行动火工作票制度。
5)、动火现场的监护
(1)动火在首次动火时,各级审批人员和动火工作票签发人均应到现场检查防火安全措施是否正确完备,测定要可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格,并在监护下作明为试验,确地无问题后可动火作业。
(2)动火时,动火部门负责人或技术负责人应始终在现场监护。
(3)动火工作票在次日动火前必须重新检查防火安全措施并测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度,合格方可重新动火。
6)、工作终结
(1)动火工作完工后,工作负责人应全面检查并清理现场确认无残留火种后带领工作人员撤离现场。
(2)工作负责人、动火执行人会同运行许可人、消防监护人共同到现场检查验收。
确认无问题时,办理终结手续。
此处由“工作负责人”填写,针对可能产生硫化氢、甲烷等可燃气体进行监测(其中氧量浓度保持在19.5%~21%范围内、硫化氢浓度15mg/m3)
五、工作票注意事项:
生技部结合在办理工作票中容易处理的问题进行全面梳理,请严格执行,并作为新入职的“三种人”培训材料。
1、一张不合格的工作票,“三种人”都有责任。
2、在检修过程中“安全措施、风险预控措施”必须不折不扣的执行。
3、一份工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得相互兼任。
一个工作负责人不得在同一现场作业期间内担任两个及以上工作任务的工作负责人。
4、安全措施中如需由(电气)运行人员执行断开电源措施时,(热机)工作许可人应填写停、送电联系单,(电气)运行人员根据联系单内容布置和执行断开电源措施。
措施执行完毕,填好措施完成时间,执行人签名后,通知热机运行人员,并在联系单上记录热机运行人员姓名,停电联系单保存在电气运行人员处备查,热机运行人员接到通知后,应做好记录。
严禁口头联系或约时停、送电。
5、检修工作开始前,工作许可人会同工作负责人共同到现场对照工作票逐项检查,确认所列安全措施完善和正确执行。
工作许可人向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等,双方共同签字完成工作票许可手续。
开工后,严禁运行或检修人员单方面变动安全措施。
6、开工后,工作负责人必须始终在工作现场认真履行自己的安全职责,认真监护工作全过程。
工作负责人因故暂时离开工作地点时,应指定能胜任的人员临时代替并将工作票交其执有,交待注意事项并告知全体工作班人员,原工作负责人返回工作地点时也应履行同样交接手续;离开工作地点超过两小时者,必须办理工作负责人变更手续。
7、工作班成员变更,新加入人员必须进行工作地点和工作任务、安全措施学习,由工作负责人在两张工作票的“备注”栏分别注明变更原因、变更人员姓名、时间并签名。
工作负责人变更,应经工作票签发人同意并通知工作许可人,在工作票上办理变更手续。
工作负责人的变更情况应记入运行值班日志。
8、工作间断时,工作班人员应从现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。
间断后继续工作前,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,方可工作。
当无工作负责人带领,工作人员不得进入工作地点。
9、工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。
工作若不能按批准工期完成时,工作负责人必须提前2h向工作许可人申明理由,办理申请延期手续。
延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发新的工作票。
10、设备试运。
检修后的设备应进行试运。
检修设备试运工作由工作负责人提出申请,经工作许可人同意并收回工作票,全体工作班成员撤离工作地点,由运行人员进行试运的相关工作。
严禁不收回工作票,以口头的方式联系试运设备。
试运结束后仍然需要工作时,工作许可人和工作负责人应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后,方可恢复工作。
如需要改变原工作票安全措施,应重新签发工作票。
11、工作终结。
工作结束后,工作负责人应全面检查并组织清扫整理工作现场,确认无问题后,带领工作人员撤离现场。
工作许可人和工作负责人共同到现场验收,检查设备状况,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填写工作结束时间,双方签名,工作方告终结。
12、工作票终结。
运行值班人员拆除临时围栏,取下标示牌,恢复安全措施,汇报值长(班长)。
对未恢复的安全措施,汇报值长(班长、机组长)并做好记录,在工作票右上角加盖“已执行”章,工作票方告终结。
附件1
风险分析
防范措施
高空作业
1.高空(负高空)作业必须正确、可靠使用安全带,高空作业特殊区域应该使用防坠器。
2.脚手架检验合格,并签名。
3.绳梯使用前必须检查合格,并固定可靠。
4.高空作业下方设可靠的隔离围栏并派专人监护。
5.掀开孔洞或管沟的盖板后,必须设可靠的隔离围栏。
6.使用的梯子必须检查合格并派专人保护,3米以上高空用梯子必须有2人保护,人在梯子上时,禁止移动梯子。
7.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。
8.上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。
9.搭拆脚手架必须在专人的统一指挥下,由具有合格资质的专业架子工进行。
10、高处作业地点的下方应设置隔离区,并设置明显的警告标志,防止落物伤人。
隔离区域为R与起吊工作最大长度之和。
隔离区应按以下原则划分:
h为作业位置至其底部的垂直距离,R为半径。
当2m≤h≤5m,时,R=2m;当5m<h≤15m时,R=3m;当15m<h≤30m时,R=4m;
11、禁止登在不坚固的结构上(如石棉瓦屋顶)进行工作。
12、在软梯上只准一个人工作。
在软梯上工作的人员,衣着必须灵便,并应使用安全带,戴安全帽,带工具袋。
13、在坝顶、陡坡、屋顶、悬崖、杆塔、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆。
14、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。
15、脚手板和斜道板要满铺于架子的横杆上。
在斜道两边、斜道拐弯处和脚手架工作面的外侧,应设1.2m高的栏杆,并在其下部加设18cm高的护板。
16、凡患有高血压、心脏病、癫痫病、恐高症、吸毒人员及其他不适应高空作业的人员,一律不准从事高空作业。
17、高空作业前,应仔细
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