ISO规定.docx
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ISO规定.docx
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ISO规定
PURPOSE目的
此程序的目的,是明确公司质量体系文件的分类,以便对文件进行分类控制。
SCOPE范围
适用于公司内部质量体系所有文件,以及外来的相关国际、国家、区域法律法规和行业标准以及顾客提供的文件。
REFERENCEDOCUMENTS参考文件
3.1 ERP-ZZ ERP系统操作手册
DEFINITIONS定义
文件等级分类:
ISO规定之中的管理等级。
文件细则分类:
按不同的ISO文件名称进行的文件分类。
文件编号分类:
ISO规定系统之中的公司内部管理编号。
文件有效期分类:
ISO规定文件的公司内部执行有效期或是重新审核期限。
文件复制限制分类:
ISO规定文件在公司内部或者向外部发行时的范围限制。
文件版本分类:
ISO规定文件在公司内部或者向外部发行时的语言版本限制。
RESPONSIBILITIES责任
各职能部门在文件生成以及变更时,必须根据相应的文件分类提案。
标准化部根据ISO9001:
2000的标准进行并确立文件分类。
标准化部根据上海华仕德的质量体系文件的用途和敏感度进行文件分类。
PROCEDURE程序
文件必须进行的“分类”
对于新产生以及修改以后的正式发行的文件,必须进行如下项目的分类:
文件等级分类
文件细则分类
文件编号分类
文件有效期分类
文件复制限制分类
文件版本分类
文件等级分类标准
具体标准
文件级别 文件名称 等级关系示意图
第1级 手册
第2级 程序文件
第3级 管理规定、作业标准
第4级 记录表单
文件细则分类标准
具体标准
文件级别 文件细则
第1级 手 册
第2级 程序文件
第3级 管理规定 QTS类作业指导书 顾客数据
设备作业指导书 产品总图 顾客程序
设计作业标准 电测工装图 ERP操作手册
质量检验规范 工装夹具图 一般作业标准
QC工程图 顾客图纸 教育培训资料
模具图 顾客BOM 辅材单片定量表
主材单片定量表 顾客规格书 其它
第4级 记录表单
文件编号标准
具体标准
质量体系《文件清单》的维护是根据以下设定编码生成:
-
《质量手册》 -编号为QMM1001
《质量程序文件》 -编号为QMP1XXX
《质量管理规定》 -编号为QAP1XXX
QTS类作业指导书 -编号为QTS-JJJKK-ZZ
-编号为QTS-Cust.Name-ZZ
-编号为QTS-JJJ-SWCTP/N-ZZ
-编号为QTS-JJJXXX-ZZ
《设备作业指导书》 -编号为QTE-LMXXX-ZZ
《一般工作质量标准》 -编号为GWS-XXX-ZZ
《质量检验规范》 -编号为QIR-产品号-ZZ
或-编号为QIR-客户名称-ZZ
或-限度样品编号为QIR-XDY-客户名称或产品号-ZZ
《QC工程图》 -编号为QCP-产品号-ZZ
或-编号为QCP-1XXX-ZZ
《FPC设计标准》 -编号为FDG-XXX-ZZ
《教育培训资料》 -编号为ETM-XXX-1ZZ
《ERP手册》 -编号为ERP-ZZ
《产品总图》 -编号为产品号-AQ
《质量记录》 -编号为V-XXX-ZZ
其它 -编号按6.8条相关规定执行
设定代码:
-
XXX表示从001顺序号开始,接着002,003…等的流水号
ZZ表示版本号起源从01开始,接着02,03…等的流水号
JJJ表示特定的工序编码,详见附件:
9.1“QTS类作业指导书对应编码一览表”
KK表示连续工序编号,从01开始,接着02,03…等的流水号
“产品号”表示是否为特殊产品所制作
L表示设备类型,并依照以下代码设定:
A=生产设备
B=环境设备
C=测量设备
D=模具/工装
M表示设备控制类型,并依照以下号码设定:
1=设备操作
2=设备点检
3=设备校正
4=设备保养/专业保全
V表示循环别代码,并依照以下代码设定:
E:
研发循环
F:
固定资产循环
O:
生产循环
P:
采购及付款循环
R:
财务循环
S:
销货及收款循环
T:
杂项,其它
W:
人资循环
Y:
电脑化资讯系统循环
《质量手册》文件编号生成方式:
-
QMM–1001
代码指示为QualityManagementManual
《质量方针》文件编号生成方式:
-
QMP–1XXX
顺序号起源由001开始,接着002,003…
代码指示为QualityManagementPolicy
《质量程序》文件编号生成方式:
-
QAP–1XXX
顺序号起源由001开始,接着002,003…
代码指示为QualityAdministrationProcedure
QTS类作业指导书文件编号生成方式:
-
QTS–JJJKK–ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
示为连续工序编号
JJJJ为特定的工序编码,详见附件:
9.1“QTS类作业指导书对应编码一览表”
代码指示为WorkInstructionofTechnical
QTS-CustomerName-ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
客户名称
代码指示为WorkInstructionofTechnical
QTS-JJJ-SWCTP/N-ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
SWCT产品编号
为特定的工序编码,详见附件:
9.1“QTS类作业指导书对应编码一览表”
代码指示为WorkInstructionofTechnical
QTS-JJJXXX-ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
顺序号起源由001开始,接着002,003…
为特定的工序编码,详见附件:
9.1“QTS类作业指导书对应编码一览表”
代码指示为WorkInstructionofTechnical
《设备作业指导书》文件编号生成方式:
-
QTE–LMXXX–ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
顺序号起源由001开始,接着002,003…
依照”设备控制类型”号码
依照”设备类型”代码
代码指示为WorkInstructionofEquipment
《QC工程图》文件编号生成方式:
-
QCP–产品号–ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
依照产品编号设定
代码指示为QualityControlPlan
QCP–1XXX–ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
顺序号起源由001开始,接着002,003…
代码指示为QualityControlPlan
《教育培训资料》文件编号生成方式:
-
ETM–XXX– ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
顺序号起源由101开始,接着102,103…
代码指示为EducationTrainingMaterial
《质量记录》表格编号生成方式:
-
V–XXX–ZZ
版本号起源由01开始,接着02,03…
顺序号起源由001开始,接着002,003…
依照“循环别”系统代码
ERP生产资源编码见《ERP系统操作手册》。
文件有效期标准
具体标准
文件级别 文件 有效执行期限
第1级 手册 4年
第2级 程序文件 3年
第3级 管理规定 3年
文件复制限制标准
具体标准
受控文件 非受控文件
限制文件 非限制文件
顾客规格书 除限制文件外所有的ISO文件 培训使用的文件
顾客图 短期使用(少于30天)的文件
顾客数据 顾客/供应商/顾问/其它组织的要求而提供的文件
顾客程序 审核所需的文件等
物料清单(顾客的BOM/SWCT内部物料清单)等
文件如何进行分类
各职能部门在生成新的ISO管理文件以及对于即有文件进行修改之同时,必须对于该文件向标准化部进行分类提案。
标准化部对于以上的分类提案,在考虑了以下项目的合理性之后,对于各职能部门的分类提案进行最后批准确立。
公司内部任何人员对于正式确立的文件分类,在没有标准化部的批准之前,无权做出任何形式的改变以及修改。
公司对于文件编号必须按照本管理规定的制定方法进行编号,对于文字、字体、前后次序、数字方式及大小写等不允许随意变更。
FLOWCHART流程图
无应用。
FORMS表格
无应用。
ATTACHMENT附件
9.1《QTS类作业指导书对应编码一览表》
附件1
QTS类作业指导书对应编码一览表
序号 类别 相关文件名称、关键字 代码 序号 类别 相关文件名称、关键字 代码
1 开料 切割双面胶带 QGE 53 装配 装配 ZHP
2 材料自动切割 CLZ 54 焊接 ZHP
3 钻孔 钻头检查 ZTJ 55 清洗 ZHP
4 等离子 DLZ 56 贴膜片 ZHP
5 钻孔 ZKO 57 装配膜片 ZHP
6 前处理 打孔 DKO 58 测膜片 ZHP
7 贴膜 TMO 59 贴胶带 ZP
8 预清洗(格力特) YQX 60 气压加强板 ZHP
9 曝光对位 BGD 61 贴海绵 ZHP
10 镀铜 DDT 62 扭螺丝 ZHP
11 黑影 HYI 63 穿铁块 ZHP
12 选择性加厚镀剥离(格力特) GBL 64 包扎 ZHP
13 选择性加厚镀显影(格力特) GXYN 65 压脚测量 ZHP
14 蚀刻 SKB 66 器件封装 ZHP
15 清洗 QXI 67 装配胶带 ZHP
16 环形电镀铜 HXD 68 贴胶带 NTZ
17 显影 XYN 69 贴加强板 NTZ
18 化学镀铜 HDT 70 贴标签 NTZ
19 曝光 BGU 71 烫加强板 NTZ
20 衬板清洁 CBQ 72 烫屏蔽层 NTZ
21 层压 快速层压 KYA 73 贴粘结剂 NTZ
22 真空快速层压 ZKY 74 贴海绵 NTZ
23 滚压 GYA 75 焊接 QJZ
24 层压 CYA 76 剪脚 QJZ
25 叠层 DCE 77 焊排 QJZ
26 丝印 目标冲孔 MBC 78 封环氧 QJZ
27 丝印返工 SYF 79 气压加强板 QTZ
28 丝印 SYN 80 热压 QTZ
29 表面处理 剪边丝 JBS 81 弯曲 QTZ
30 抗氧化 KYH 82 装塑料套 QTZ
31 UMT UMT 83 压脚 QTZ
32 微蚀 WSI 84 打凸 QTZ
33 刷板 SBA 85 测膜片 QTZ
34 热风整平 HAL 86 拼板 QTZ
35 浸稀硫酸 JLS 87 压加强板 QTZ
36 化学镀镍金 HNJ 88 检验 蚀刻检验 SKJ
37 化学镀锡 HXI 89 首件检验 SHJ
38 镀锡 DDX 90 装配检验 ZPJ
39 电镀软金 SGP 91 尺寸安定性测试 CCA
40 电镀镍金 DNJ 92 美国产品尺寸测量及信赖度测试 CHS
41 电镀铅锡 DQX 93 成品检验 CPJ
42 贴胶带 JDZ 94 层压检验 CYJ
43 撕胶带 JDZ 95 冲制检验 CZJ
44 冲制 飞针 FZH 96 出货检验 CHJ
45 刀模校模 DMO 97 其它检验 JHJ
46 钢模校模 GMO 98 焊接检验 HJJ
47 冲制 CZH 99 功能检 GNJ
48 钢模冲制 GMC 100 丝印检 SYJ
49 激光切割 ZKG 101 打凸表观检验 BMJ
50 药液分析 黑影各段药液分析 HYF 102 电性能表观检验 BMJ
51 化学分析 HYA 103 表面处理检验 BMJ
52 包装 包装 BZH 104 钻孔检验、外发钻孔前检验 ZKO
105 来料检验生产效果确认标准 LLQ
106 生产效果确认标准 SCQ
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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