年产40万件医用防护服建设项目可行性研究报告-备案立项定稿版.docx
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医用防护服生产项目
可行性研究报告
建设单位:
XX医疗防护材料有限公司编制日期:
2020年
目录
第1页
第一章总论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2本次项目的发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1推动我国医药制造产业深入发展的需要 7
2.3.2是保障人民身体健康的需要 8
2.3.3提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 8
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要 9
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要 9
2.4项目建设可行性分析 9
2.4.1政策可行性 9
2.4.2技术可行性 11
2.4.3管理可行性 11
2.5分析结论 11
第三章行业市场分析 13
3.1我国医药行业发展现状分析 13
3.2我国医药行业发展趋势及有利因素分析 17
3.3我国卫生材料及医药用品制造行业发展前景分析 20
3.4医用防护服市场发展分析 21
3.5医用防护服行业产业链分析 22
3.6医用防护服行业供需现状及发展前景分析 23
3.7市场小结 28
第四章项目建设条件 29
4.1地理位置选择 29
4.2区域建设条件 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域地形地貌条件 29
4.2.3区域气候条件 30
4.2.4区域交通运输条件 31
4.2.5区域经济发展条件 31
第五章总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 37
5.3主要建设内容 38
5.4工程管线布置方案 38
5.4.1给排水 38
5.4.2供电 40
5.5道路设计 42
5.6总图运输方案 42
5.7土地利用情况 43
5.7.1项目用地规划选址 43
5.7.2用地规模及用地类型 43
第六章主要产品与技术方案 44
6.1主要产品方案 44
6.2产品标准 44
6.3产品价格制定原则 44
6.4产品生产规模确定 44
6.5项目产品生产工艺 45
6.5.1工艺设计指导思想 45
6.5.2生产工艺流程 45
6.6主要消耗原材料 45
6.7主要设备选型 46
第七章节约能源方案 47
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
7.2.1能源消耗种类 47
7.2.2能源消耗数量分析 47
7.3项目所在地能源供应状况分析 48
7.4节能措施和节能效果分析 48
7.4.1工业节能 48
7.4.2节水措施 49
7.4.3建筑节能 50
7.4.4企业节能管理 50
7.5结论 51
第八章环境保护与消防措施 52
8.1设计依据及原则 52
8.1.1环境保护设计依据 52
8.1.2设计原则 52
8.2建设地环境条件 52
8.3项目建设和生产对环境的影响 53
8.3.1项目建设对环境的影响 53
8.3.2项目生产过程产生的污染物 54
8.4环境保护措施方案 54
8.4.1项目建设期环保措施 54
8.4.2项目运营期环保措施 55
8.5绿化方案 57
8.6消防措施 57
8.6.1设计依据 57
8.6.2防范措施 57
8.6.3消防管理 59
8.6.4消防措施的预期效果 59
第九章劳动安全卫生 60
9.1编制依据 60
9.2概况 60
9.3劳动安全 60
9.3.1工程消防 60
9.3.2防火防爆设计 61
9.3.3电力 61
9.3.4防静电防雷措施 61
9.4劳动卫生 62
9.4.1通风 62
9.4.2卫生 62
9.4.3照明 62
9.4.4个人防护 62
9.4.5安全教育及防护 63
第十章企业组织机构与劳动定员 64
10.1组织机构 64
10.2劳动定员 64
10.3人力资源管理 64
10.4福利待遇 65
第十一章项目实施规划 66
11.1建设工期的规划 66
11.2建设工期 66
11.3实施进度安排 66
第十二章投资估算与资金筹措 67
12.1投资估算依据 67
12.2建设投资估算 67
12.3流动资金估算 68
12.4资金筹措 68
12.5项目投资总额 68
12.6资金使用和管理 71
第十三章财务及经济评价 72
13.1总成本费用估算 72
13.1.1基本数据的确立 72
13.1.2产品成本 73
13.1.3平均产品利润 74
13.2财务评价 74
13.2.1项目投资回收期 74
13.2.2项目投资利润率 75
13.2.3不确定性分析 75
13.3经济效益评价结论 78
第十四章风险分析及规避 80
14.1项目风险因素 80
14.1.1不可抗力因素风险 80
14.1.2技术风险 80
14.1.3市场风险 80
14.1.4金管理风险 81
14.2风险规避对策 81
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 81
14.2.2技术风险规避对策 81
14.2.3市场风险规避对策 81
14.2.4资金管理风险规避对策 82
第十五章招投标方案 83
15.1招标依据 83
15.2招标内容 83
15.3招标程序 83
第十六章结论与建议 88
16.1结论 88
16.2建议 88
附表 89
附表1销售收入预测表 89
附表2总成本费用估算表 90
附表3外购原材料表 91
附表4外购燃料及动力费表 92
附表5工资及福利表 93
附表6利润与利润分配表 94
附表7固定资产折旧费用表 95
附表8无形资产及递延资产摊销表 96
附表9流动资金估算表 97
附表10资产负债表 98
附表11资本金现金流量表 99
附表12财务计划现金流量表 100
附表13项目投资现金量表 102
附表14资金来源与运用表 104
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
医用防护服生产项目
1.1.2项目建设单位
XX医疗防护材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
项目建设地点选择在广东省德庆县
1.1.5项目负责人
刘X
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为1000.00万元,其中,建设投资为900.00万元(土建工程为398.45万元,设备及安装投资330.48万元,土地费用120.00万元,其他费用为37.07万元,预备费14.00万元),铺底流动资金为
100.00万元。
项目建成后,达产年可实现年产值8000.00万元,可实现年均销售收入为6857.14万元,年均利润总额418.69万元,年均净利润314.01万元,
第69页
年上缴税金及附加为24.39万元,年增值税为243.90万元;投资利润率为41.87%,投资利税率68.70%,税后财务内部收益率30.20%,税后投资回收期(含建设期)为3.54年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计产能为:
年产医用防护服系列产品40万件/套。
本次建设项目占地面积10亩,总建筑面积4475.00平方米;主要建
设内容及规模如下:
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别
工段名称
层数
占地面积
(m2)
建筑面积
(m2)
1、主要生产仓储工
程
标准化无菌厂房
1
2000.00
2000.00
仓储库房
1
1000.00
1000.00
2、配套建筑工程
办公综合楼
3
200.00
600.00
职工宿舍楼
3
200.00
600.00
门卫室
1
35.00
35.00
配电室
1
90.00
90.00
其他辅助设施
1
150.00
150.00
合计
3675.00
4475.00
3、公共设施
道路硬化及停车场
1
1800.00
1800.00
绿化工程
1
800.00
800.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为1000.00万元人民币,资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2020年3月至2020年8月,工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》;
3.《国务院办公厅关于促进医药产业健康发展的指导意见》;
4.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》;
5.《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》;
6.《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
8.《工业可行性研究编制手册》;
9.《现代财务会计》;
10.《工业投资项目评价与决策》;
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
(1)充分利用企业现有基础设施条件,将该企业现有条件(设备、场地等)均纳入到设计方案,合理调整,以减少重复投资。
(2)坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则,采用国内最先进的产品生产技术,设备选用国内最先进的,确保产品的质量,以达到企业的高效益。
(3)认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定,执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
(4)设计中尽一切努力节能降耗,节约用水,提高能源的重复利用率。
(5)注重环境保护,设计中注重建设垃圾处理方案,在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
(6)注重劳动安全和卫生,设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
项目名称
单位
数据和指标
一
主要指标
1
总用地面积
亩
10.00
2
总建筑面积
㎡
4475.00
3
达产年设计产能
万件/年
40.00
4
总投资资金,其中:
万元
1000.00
4.1
建筑工程费用
万元
398.45
4.2
设备及安装费用
万元
330.48
4.3
土地费用
万元
120.00
4.4
其他费用
万元
37.07
4.5
预备费用
万元
14.00
4.6
铺底流动资金
万元
100.00
二
主要数据
1
达产年年产值
万元
8000.00
2
年均销售收入
万元
6857.14
3
年平均利润总额
万元
418.69
4
年均净利润
万元
314.01
5
年销售税金及附加
万元
24.39
6
年均增值税
万元
243.90
7
年均所得税
万元
104.67
8
项目定员
人
58
9
建设期
个月
6
三
主要评价指标
1
项目投资利润率
%
41.87%
2
项目投资利税率
%
68.70%
3
税后财务内部收益率
%
30.20%
4
税前财务内部收益率
%
38.08%
5
税后财务净现值(ic=8%)
万元
1,493.09
6
税前财务净现值(ic=8%)
万元
2,145.14
7
投资回收期(税后)含建设期
年
3.54
8
投资回收期(税前)含建设期
年
2.99
9
盈亏平衡点
%
30.12%
第二章项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
经过长期发展,我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系。
截至2018年底,
2018年末,全国医疗卫生机构总数达997434个,比上年增加10785个。
其中:
医院33009个,基层医疗卫生机构943639个,专业公共卫生机构
18034个。
与上年相比,医院增加1953个,基层医疗卫生机构增加
10615个,专业公共卫生机构减少1862个。
2018年,全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次,比上年增加1.3亿人次(增长1.6%)。
2018年居民到医疗卫生机构平均就诊6.0次。
2018年乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量达19.2亿人次,比上年增加0.4亿人次。
乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)门诊量占门诊总量的23.1%,所占比重比上年上升0.1个百分点。
“十三五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期,是提高自主创新能力、培育战略性新兴产业、建设创新型国家的重要阶段,也是进一步深化医药卫生体制改革的攻坚时期。
医疗耗材是医疗卫生体系建设的重要基础,具有高度的战略性、带动性和成长性,其战略地位受到了世界各国的普遍重视,已成为一个国家科技进步和国民经济现代化水平的重要标志。
近年来,我国医疗耗材产业平均增速在25%左右,远高于同期国民经济平均增长水平。
我国已初步建立了多学科交叉的医疗耗材研发体系,产业发展初具规模,一些地区呈现集群发展态势。
随着新医改政策和扩大内需政策的实施,尤其是对基层卫生体系建设投入的大幅增加,我国医疗耗材产业市场前景非常广阔。
随着我国医疗器械科技产业“十三五”专项规划的实施,我国医疗耗材产业迎来了前所未有的重要战略发展机
遇。
2.2本次项目的发起缘由
疫情发生以来,口罩、防护服等防疫物资成为最为紧俏的物资之一。
广东省应对疫情抓转产扩能,改造提升保障。
对急需防疫物资生产企业的转产扩能和改造提升项目,按照“特事特办、急事急办”的原则,从进一步优化结构出发,提出重点应急医疗防疫物资生产企业转产扩能和改造提升意见,从是否取得产品相关生产许可、生产产品的时效性和贡献大小、生产可行性等方面明确要求,对符合条件企业的转产扩能和改造提升项目给予一定的奖补。
经过这次扩能提升后,广东省医疗物资应急保障能力将得到大幅提升。
本项目公司即是在结合我国医用防护服行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下,提出了本次“医用防护服生产项目”的建设。
项目公司充分利用项目建设地资源、能源、人力成本优势及产业基础优势,开发符合市场发展需求的医用防护服产品,项目产品市场需求旺盛。
项目的建设具备一定的市场发展空间,对于当地经济快速发展具有积极的意义;项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推动我国医药制造产业深入发展的需要
医药产业被喻为永不衰落的朝阳产业。
我国是医药行业全球最大的新兴市场,医药行业总产值从2007年的6719亿元增长到2017年的
35699亿元,年增长率为18.2%。
我国医药制造产业规模以上企业的主营业务收入也从2007年的5967亿元增长到2017年的28200亿元,增长率
达到16.8%。
到2020年,我国医药市场将成为仅次于美国的全球第二大医药市场。
上述一系列数据表明中国医药产业市场潜力巨大,在未来一段时间仍保持较快发展。
医药制造业包括化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工、中成药生产、兽用药品制造、生物药品制造、卫生材料及医药用品制造等七大类。
因此,本次项目的实施将对我国医药制造产业的发展具有积极的促进作用。
2.3.2是保障人民身体健康的需要
医用防护服和化学防护服大的区别在于,医用防护服主要专对的是医疗卫生行业使用,而化学防护服大都用于化工、实验室等领域;医用防护服与化学防护服可防护有害物性质不同。
医用防护服的作用是隔离病菌、有害超细粉尘、酸碱性溶液、电磁辐射等,保证人员的安全和保持环境清洁。
根据国家发改委2020年2月10日最新数据显示,截止到目前我国防护服企业的复工率为77%。
受2020年春节肺炎疫情影响,我国医用防护服市场需求猛增。
但目前我国医用防护服企业主要集中在以河南、湖北为主的华中地区。
数据显示,截止到2020年2月6日,我国医用防护服产品批文总数为48个,涉及43个生产企业。
其中华中地区获批企业总数为21家,占全国资质企业总数的48.8%;华东地区获批企业总数为12家,占总数的27.9%。
本项目产品的批量投产,对于进一步促进我国实施传染病防治,保障人民身体健康具有十分重大的现实意义。
2.3.3提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来国内医药制造产业的蓬勃发展,项目企业创造条件开发优势资源,深挖潜力提升项目产品生产技术水平,优化产业结构,大力
开展医用卫生材料产品的研发于生产,本次“医用防护服生产项目”的建设将充分发挥技术领先优势与人才优势,通过企业技术改造提升技术水平,购置先进的技术装备,采用规模化生产经营,提升企业市场竞争力,充分利用本地优势资源,大力开发医用防护服产品,促进企业可持续性发展,有助于企业做大做强。
延伸企业产业链条,促进产业集群发展方面实现突破。
另外,本次项目建成后还将大力引进国内外最先进的生产设备,建设设施完善的现代化车间,此举是项目公司长远战略规划中极为重要的一环,关系着企业未来的发展能量,因此本次项目的提出适时且必要。
2.3.4增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外,新增员工均由当地招工解决,本项目建成后,将为当地新增大量就业机会,吸收下岗职工与闲置人口再就业,可促进当地经济和谐发展;此外,项目的实施还可带动相关行业上下游产业的发展,为提高我国综合国力产生巨大而深远影响,对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.5促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后,可实现年均销售收入为6857.14万元,年均利润总额418.69万元,年均净利润314.01万元,年均上缴税金及附加为
24.39万元,年均上缴增值税为243.90万元,年均上缴所得税104.67万元。
投资利润率为41.87%,投资利税率68.70%。
因此,项目的实施每年可为当地增加372.96万元税金,可积极促进项目地经济发展进程。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
日前国家发改委会同财政部等出台文件明确,已将相关医疗防护物资列入国家储备。
对于企业加大生产力度、扩大产能而多生产出来的口罩等防护物资,政府将兜底收购。
同时,鼓励地方政府出台相关支持政策。
《国家发展改革委 财政部 工业和信息化部关于发挥政府储备作用支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知》中提出:
鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应
支持生产《政府兜底采购收储的产品目录(第一批)》(以下简称
《产品目录》)所列疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产能,进一步增加产量,尽快实现满负荷复工复产,支持有关企业通过技术改造、增添生产线(设备)迅速扩大产能。
支持有条件的企业尽快实现转产,重点生产应对疫情急需的紧缺医疗物资。
积极帮助企业解决资金、资质、生产场地、设备购置和原材料采购等实际困难,促进上下游生产良性循环,提高全产业链生产能力。
指导企业科学改进生产工艺,提高产品技术水平,保证产品质量。
《国务院办公厅关于组织做好疫情防控重点物资生产企业复工复产和调度安排工作的紧急通知》中:
各省(区、市)人民政府要切实履行主体责任,迅速组织本地区生产应对疫情使用的医用防护服、N95口罩、医用护目镜、负压救护车、相关药品等企业复工复产。
要做好生产人员、技术人员和相关设备、原辅料、资金等各方面保障工作,帮助企业及时解决生产经营中遇到的困难和问题,并根据需要及时扩大相关产品产能。
综上,在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下,科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合,从而为该项目创造了良好的政策环境。
因此,本项目属于国家鼓励支持发展项目,符合国家大力发展医药制造产业的战略部署,项目建设具备政策可行性。
2.4.2技术可行性
项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍,从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。
针对此次项目的实施,项目公司已做了大量前期准备工作,资金实力及人才优势较强。
项目公司将根据项目发展需要,整合国内优势资源和研究力量,把该项目打造成为当地颇具规模的医用防护服系列产品生产项目。
另外,本次项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步,不断缩短技术更新周期,对生产各环节进行全程质量控制,确保本项目技术水平的先进地位。
项目方还将完善产品质量安全检验检测体系,购置先进检验检测设备,建成对项目产品的质量安全检验检测中心,为确保产品质量安全提供技术支撑。
2.4.3管理可行性
项目公司为实现跨越发展,公司坚持“科技领先,管理高效”的指导思想,不断加快企业科技开发步伐,提升公司管理水平。
本项目将根据项目建设的实际需要,专门组建机构及经营队伍,负责项目规划、立项、设计、组织和实施。
在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度,确保本项目按照现代化方式运作。
2.5分析结论
本项目的建成将为我国的医药制造产业注入新的活力,带来新的技术,提振国内医用卫生材料行业技术的发展,实现新的飞跃。
还将解决当地农村剩余劳动力转移问题,促进当地社会经济可持续发展,推动相关产业发展进程,符合国家经济可持续发展战略以及国家产业政策。
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