运输部绩效管理办法(201501版).doc
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运输部绩效管理办法(201501版).doc
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运输部绩效考核的暂行办法
根据公司发展需要,提升运输部运营和管理水平,增加公司经济效益,强化运输部人员素质,以专业化、规范化为客户提供最优质的服务。
同时为加强公司内部管理,要求运输部要不断完善组织结构、提高业务水平、提升工作效率、转变观念意识、档案规范管理等方面持续不断的提升。
根据公司的经营管理方针和要求,特制定运输部2015年工作目标和考核标准,以推进公运输部业务工作的全面开展。
第一条总则
1、为加强和提升公司销售人员绩效和公司绩效,增强企业发展后劲,改善运输部人员的工作表现,提高销售人员的满意度和工作成就感,最终实现企业的销售计划目标,特制定本方案。
2、依据本方案实施的绩效考核结果作为运输部人员薪资调整、人员晋升、降级、末位转岗、辞退等的依据。
3、本方案适用于公司运输部(含分公司、异地自主挂靠公司、合作子公司等)的所有人员。
第二条考核周期
1、月度考核:
对当月的工作表现进行考核,考核实施时间为下月的1-5日,遇节假日顺延。
2、季度考核:
每季一次,为当季的第三个月的月末25-30日。
3、年度考核:
考核期限为当年的1-12月,考核实施的时间为下一年度1月的5-15日。
第三条岗位设置:
主管岗位:
运输部经理
内勤岗位:
内勤业务岗(新车上牌、年审业务)、档案管理岗(负责公司客户档案、信贷档案、保险档案、挂靠档案的管理)
外拓岗位:
业务拓展岗(主要拓展挂靠业务)
第四条考核内容和指标说明
一、内勤业务岗绩效标准
1、内勤业务岗工资构成:
薪资构成=基本工资+绩效工资+提成工资+工龄工资+外拓补贴+其他补贴。
2、内勤业务绩效考核说明:
⑴基本工资:
根据公司各岗位的工作标准、岗位职责所设置,是员工的一项基本收入保障。
内勤业务岗员工基本工资按公司C4级标准执行;(详见工资构成表)
⑵绩效工资:
直接和当月需要年审业务相挂钩,考核完成率(实际完成数/当月年审车辆分配任务数),考核标准如下表:
绩效工资考核标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
A≥95%
95%>A≥85%
85%>A≥75%
75%>A≥60%
A<60%
绩效系数
100%
80%
70%
50%
0
⑶效益工资:
①新车上牌、年审提成标准:
每台车收取客户费用的毛利为标准,对内勤业务岗员工进行提成,提成对象是按约定期限进行新车上牌、年审的车辆,超期车辆没有提成,提成标准如下:
新车上牌、年审提成标准表
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
B≥5000
5000>B≥4000
4000>B≥3000
3000>B≥1000
B<1000
提成标准
60
40
20
10
0
说明
1、新车上牌车辆周期小于三天(含节假日)的车辆参与提成,周期计算方法是从开票(运输部门相关人员拿到发票)当日计算至车辆手续办理完毕的时间。
2、年审车辆期限计算方式是不超期办理。
3、本处毛利(以元为单位)是指收取客户的费用减去代客户支付的相关费用之差,以财务部结算数据为准。
4、收费标准按公司要求执行,不允许部门或个人自己修改收费标准。
②额外费用(主要为新车购置税、营业税费等额外费用)提成
额外费用提成
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
C≥5000
5000>C≥4000
4000>C≥3000
3000>C≥1000
C<1000
提成标准
150
100
80
40
0
说明
1、额外费用(以元为单位)是指在客户能接受的情况下,对客户收取的费用,这些费用通过某种方式能够减免或部分减免而成为公司的利润。
如购置税等等。
2、额外费用的计算标准是按台计算按台提成,多台车车辆不累加,同一客户多台车所产生的额外费用按平均值计算再按台标准提成。
⑷年审超期量考核:
按当月所有年审超期车辆的数量,根据超期天数进行负激励
年审超期考核标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
D≥45
45>D≥30
30>D≥20
20>D≥10
D<10
绩效标准
-50
-30
-20
-10
0
说明
1、超期年审车辆按当月超期数量标准考核,当月考核后下月仍未完成的超期车辆也纳入考核范围内。
2、按台计算超期标准并按台进行考核。
⑸档案收集考核:
公司要求对运输部及和运输部有关联的车辆进行建档,除正常建档外,还包括车辆所有记录。
如变更、年审、违章等记录。
考核标准:
20元/台
特别说明:
没有建档或建档信息文件缺失3件及以上的的车辆,按照100元/台考核
⑹客户满意度:
每月从近期办理业务的客户当中随机抽出10位客户由客户管理部人员进行回访,对不满意的客户数量进行考核。
考核标准:
20元/位
特别说明:
客户主动投诉的按50元/位标准进行考核
⑺过错考核
因个人原因产生的过错,按以下标准考核。
因过错造成经济和信誉损失的,除按以下标准考核外,必须赔偿全额损失。
考核标准:
100元/次
二、外拓业务岗绩效标准
1、外拓业务岗工资构成:
薪资构成=基本工资+绩效工资+提成工资+工龄工资+外拓补贴+其他补贴。
2、外拓业务绩效考核说明:
⑴基本工资:
根据公司各岗位的工作标准、岗位职责所设置,是员工的一项基本收入保障。
外勤业务岗员工基本工资按公司D3级标准执行;(详见工资构成表)
⑵绩效工资:
直接和当月分配的新增车辆任务指标相挂钩,考核完成率(实际完成数/当月新增车辆分配任务数),考核标准如下表:
绩效工资考核标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
A≥95%
95%>A≥85%
85%>A≥75%
75%>A≥60%
A<60%
绩效系数
100%
80%
70%
50%
0
⑶效益工资:
(为鼓励运输部人员实现挂靠,包括运输经理在内所有人员均按此标准执行)
运输部人员激励表
项目
实现销售
公司信贷
公司挂靠
奖励
备注
客户拓展
√
√
√
600
按销售数量奖励
√
√
300
√
√
400
√
√
400
√
100
√
300
三、运输部经理薪资构成
薪资构成=基本工资+绩效工资+提成工资+工龄工资+外拓补贴+其他补贴。
1、运输部经理绩效考核说明:
⑴基本工资:
是根据公司各岗位的工作标准、岗位职责所设置,是员工的一项基本收入保障。
运输部经理基本工资按公司B4级标准执行;(详见工资构成表)
⑵绩效工资:
主要考核新增挂靠车辆、年审车辆、保险毛利的完成情况,新增车辆占绩效工资的50%,年审车辆占绩效工资的30%,保险毛利率占20%考核任务完成情况(实际完成数/计划任务数),考核的标准相同。
考核标准如下表:
运输部经理绩效工资考核标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
A≥95%
95%>A≥80%
80%>A≥70%
70%>A≥60%
A<60%
绩效系数
100%
90%
70%
50%
0
说明
1、运输经理考核运输部的总任务,对整个运输部负责。
2、绩效考核项目是新增挂靠、年审车辆、保险毛利分别考核,考核比例是5:
3:
2。
⑶提成标准:
①新增车辆效益奖:
考核新车上牌实际完成率(实际上牌数/计划任务数)
运输部经理新增车辆效益提成标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
A≥300%
300%>A≥200%
200%>A≥150%
150%>A≥100%
100%>A≥90%
绩效数额
2000
1000
600
300
0
考核标准
90%>A≥80%
80%>A≥70%
70%>A≥50%
50%>A≥20%
A<20%
绩效数额
-100
-200
-400
-600
-800
说明
1、运输经理考核新增车辆的总任务,对整个运输部负责。
2、对于完成任务除进行经济奖励外,并进行通报表扬或提高运输经理的行政职位。
3、对于未完成任务要进行负激励,并进行通报批评。
②完成毛利效益奖:
指向客户收取的年审、挂靠车辆、保险返利的毛利总额(特别说明新增车辆收取保险毛利额不计入本考核的总额),考核实际完成率(实际收取的毛利总额/计划任务数)
运输部经理毛利总额效益提成标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
A≥200%
200%>A≥150%
150%>A≥120%
120%>A≥100%
100%>A≥90%
绩效系数
500
300
200
100
0
考核标准
90%>A≥80%
80%>A≥70%
70%>A≥60%
60%>A≥30%
A<30%
绩效系数
-20
-50
-100
-150
-200
说明
1、运输经理考核新增车辆的总任务,对整个运输部负责。
2、对于完成任务除进行经济奖励外,并进行通报表扬或提高运输经理的行政职位。
3、对于未完成任务要进行负激励。
③额外费用提成同上内勤额外费用提成。
④销售提成(业务拓展)同上内勤销售提成。
⑷年审超期考核:
运输部经理年审超期考核标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
D≥45
45>D≥30
30>D≥20
20>D≥10
D<10
绩效标准
-30
-15
-10
-5
-1
说明
1、超期年审车辆按当月超期数量标准考核,当月考核后下月仍未完成的超期车辆也纳入考核范围内。
2、按台计算超期标准按台进行考核。
⑸过错考核:
因个人原因产生的过错,按以下标准考核。
因过错造成经济和信誉损失的,除按以下标准考核外,必须赔偿全额损失。
考核标准:
100元/次
⑹独立处理问题能力考核:
(按件考核)
指没有能力妥善处理、故意拖延或不处理,由其他人员代为处理的案件。
考核标准:
100元/次
⑺超期欠款考核:
本超期欠款是指由于运输部业务产生的超期欠款,包括年审费用、保险费用等。
运输部经理超期欠款考核标准
级别
A级
B级
C级
D级
E级
考核标准
D≥60
60>D≥45
45>D≥30
30>D≥15
D<15
绩效标准
-50
-40
-30
-20
0
说明
1、超期欠款计算是按承诺还款日期与实际还款日期之间的延期日期数。
2、按台计算超期标准按客户数量进行考核。
⑻老客户流失量考核:
无论什么原因老客户流失,运输部经理都负有责任。
考核标准:
50元/位
⑼报表考核:
按公司要求报送日报、周报、月报及总结(无特殊原因)
考核标准:
20元/次
⑽其他行政考核按公司行政部标准执行。
第五条方案补充说明
此方案自下发之日起执行,原下发的规定与此方案不一致的,以此方案有关规定为准。
⑴方案中未涉及到原有内容的,仍按原有规定执行。
⑵此方案由综合管理部负责解释并修订。
阜阳市安达汽车销售有限公司
2015年01月01日
附表一2015年运输部新增车挂靠任务分解
2015年运输部新增车挂靠任务分解(按月份)
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
必达目标
9
6
8
10
10
7
7
7
8
10
10
8
100
挑战目标
13
10
12
14
14
11
10
12
14
14
14
12
150
附表二2015年运输部挂靠年审任务分解
2015年运输部挂靠年审任务分解(按月份)单位:
万元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现存车辆
阜阳
2
10
10
10
9
16
7
11
10
6
11
7
109
双鸭山
0
0
3
63
28
104
0
0
0
2
0
0
200
张家界
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
120
其他
0
3
9
2
0
2
0
0
0
0
0
10
26
累计数量
2
13
22
75
37
122
127
11
10
8
11
17
455
年审
必达目标
0.5
3.25
5.5
18.75
9.25
30.5
31.75
2.75
2.5
2
2.75
4.25
113.75
挑战目标
0.8
5.2
8.8
30
14.8
48.8
50.8
4.4
4
3.2
4.4
6.8
182
保险
必达目标
1.2
6
6
6
5.4
9.6
4.2
6.6
6
3.6
6.6
4.2
65.4
挑战目标
1.6
8
8
8
7.2
12.8
5.6
8.8
8
4.8
8.8
5.6
87.2
合计
必达目标
1.7
9.25
11.5
24.75
14.65
40.1
35.95
9.35
8.5
5.6
9.35
8.45
179.2
挑战目标
2.4
13.2
16.8
38
22
61.6
56.4
13.2
12
8
13.2
12.4
269.2
1、年审营利必达目标按每台平均0.25万元标准考核,挑战目标按每台平均0.40万元标准(全部车辆考核);
2、保险营利必达目标按每台平均0.60万元标准考核,挑战目标按每台平均0.80万元标准(只考核阜阳挂靠车辆);
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- 关 键 词:
- 运输部 绩效 管理办法 201501