德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告.docx
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德清县莫干山国际旅游度假区
可行性研究报告
(省评审稿)
浙江悦景旅游规划设计有限公司二〇一三年十一月
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
编制单位资质证书
项目名称
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
项目编号
浙悦K2012015号
委托单位
德清县人民政府
编制单位
浙江悦景旅游规划设计有限公司
编制单位资质编号
旅规甲03-2012
编制单位法定代表人
芦惠萍
编制单位总工程师
孙 蠡
项目负责人
孙兴湄
地质景观学博士 旅游规划师
项目编制人
吴思思王爱鸟贾路成刘芳芳
旅游规划师
旅游学硕士 旅游规划师
城乡规划师 教授级高级工程师工程造价师
日
期
2013年11月
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
目 录
III
第一章总 论 1
1.1基本情况 1
1.2建设内容 1
1.3研究内容 1
1.4研究方法 1
1.5主要技术经济指标 2
1.6研究结论 2
1.7编制依据 2
第二章项目背景与必要性 5
2.1项目背景 5
2.2项目建设的必要性 6
第三章项目选址与建设条件 8
3.1项目选址 8
3.2建设条件 9
3.3旅游开发现状STOW分析 20
3.4相关符合性分析 20
第四章旅游资源分析与评价 23
4.1旅游资源现状描述 23
4.2旅游资源丰度评价 30
4.3旅游资源综合评价 32
第五章客源市场分析与定位 34
5.1客源市场分析 34
5.2市场需求分析 39
5.3市场定位 40
5.4游客量预测 43
第六章总体定位与建设方案 45
6.1战略构想 45
6.2总体定位 46
6.3重点项目布局 48
第七章配套工程建设方案 56
7.1道路交通工程 56
7.2游客服务中心 58
7.3给排水工程 58
7.4雨水处理工程 60
7.5电力工程 60
7.6通信工程 61
第八章环境保护及防灾减灾方案 63
8.1环境保护 63
8.2森林绿化保护措施 64
8.3水资源保护措施 65
8.4其他方面环境保护 68
8.5防灾减灾 70
8.6结论 73
第九章组织管理和建设进度安排 74
9.1管理机构 74
9.2项目开发进度 76
第十章投资估算与资金筹措 78
10.1投资估算 78
10.2资金筹措 78
10.3资金使用计划 79
第十一章财务分析评价与风险评估 80
11.1基本问题 80
11.2经营收入测算 80
11.3经营成本测算 81
11.4各项财务计算与分析 82
11.5财务分析与评价 84
11.6不确定性分析 86
11.7财务分析评价结论 88
第十二章防范与降低风险措施 89
12.1资源环境风险与防范 89
12.2市场风险与防范 89
12.3经济政策风险与防范 90
12.4经营风险与防范 90
12.5工程技术风险与防范 90
12.6社会文化风险与防范 90
第十三章社会评价 92
13.1综合社会效益 92
13.2社会互适性分析 93
13.3环境效益 93
13.4结论 94
第十四章结 论 95
14.1项目建设是必要的 95
14.2项目建设是可行的 95
附 表 a
图纸目录 99
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
第一章 总 论
1.1基本情况
1.1.1项目名称:
德清县莫干山国际旅游度假区
1.1.2项目地址和范围:
涉及武康镇五四村,莫干山镇高峰村、燎原村、劳岭村、紫岭村、何村村、仙潭村和筏头乡兰树坑村、庙前村、后坞村等10个行政村。
项目区由两部分组成:
东南区块东至高峰村、五四村村界,南至兰树坑村皇坟坞、余阴岭一线,西至庙前村干庙坞、紫岭村仙人坑、兰树坑村上下庄一线,北以莫干山风景区范围线为界;西北区块东以莫干山风景区范围线为界,南至后坞村冯家边、陆家桥一线,西至后坞村村界,北至仙潭村村界。
1.1.3总用地面积:
58.77平方公里。
1.1.4建设单位:
德清县人民政府
1.2建设内容
以莫干山特有的避暑气候和丰富的景观为生态环境依托,建设田园风光与现代风情、农业观光与生态体验兼具,以山居风情度假和康体养生为主要功能的山地生态型旅游度假区。
主要基本建设项目包括集镇改造、五星级生态度假酒店、三九坞、裸心谷、莫干山旅游集散中心、后坞天泉山露营基地、生态保护工程、演艺中心、道路工程等。
1.3研究内容
本报告分析、研究和论证“德清县莫干山国际旅游度假区”,对项目的背景、必要性、建设条件、市场定位、项目定位、空间布局与建设方案、环境影响与资源保护、安全与消防措施、机构人员、项目管理、投资估算及资金筹措方案、财务分析、社会评价等进行符合客观规律、法律规律、国家政策和项目地实际的分析研究。
1.4研究方法
1.4.1一般方法
遵循国家关于可行性研究和旅游规划的一般技术规范,根据项目地实际和编制需要,采取宏观分析与微观分析结合、传统方法与现代理论结合、定性分析与定量分析结合、
23
旅游学技术手段与相关学科技术结合的系统分析研究方法。
运用诸如统计学、系统经济学、投出产入理论、风景感知与评价理论、地理信息系统技术、生态学、财务预测与风险分析理论等进行深入研究。
1.4.2特殊方法
鉴于本项目区与莫干山风景名胜区地理空间关系上的特殊性,根据旅游资源客观实际与旅游市场规律,遵循“市场一体,严格保护”的原则,在处理相关问题时采取以下方法:
A.严格遵守风景名胜区法定红线,本项目区在此红线以外;B.空间布局、项目设置与风景名胜区的关系按旅游发展规律统筹考虑;C.资源分析、经济社会文化分析和市场预测一体考虑;D.投资估算和财务分析、国民经济分析综合研究基础设施建设、风景名胜区、本项目区三方面因素协同考虑。
1.5主要技术经济指标
1.5.1投资总额:
120.72亿元。
1.5.2建设周期:
计算期14年,即2013-2026年;建设期10年(2013-2022年),评估期12年(2015-2026年)。
1.5.3计算期财务评价指标
总投资收益率23.68%,全部投资财务内部收益率税后13.91%;全部投资财务净现值税后74.07亿元;全部投资投资回收期税后10.03年。
1.6研究结论
本项目紧扣德清县经济结构调整、社会发展和旅游业发展的需求,具有必要性。
项目是国家鼓励产业,契合省“加快建设旅游经济强省”的政策导向,亦是德清县推进“开放创新、接沪融杭”战略和全面打响“休闲度假德清”品牌的窗口的坚实支撑点。
项目区生态环境优越,特有避暑气候等高品质旅游资源;优越交通区位,旅游知名度、美誉度和垄断性的莫干山千年历史文化,吸引力强,开发现状基础好,是项目的重要支撑。
项目符合当地实际和技术条件。
项目充分考虑德清县、莫干山风景区和度假区旅游市场情况,设计提供高端、优质的旅游产品,新型的“洋家乐”业态亦是目前市场稀有产品,符合现状日益增长的高端旅游休闲市场。
项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳,对当地社会综合发展具有重大意义。
1.7编制依据
1.7.1法律法规和条例、办法
《中华人民共和国环境保护法》(1989)
《中华人民共和国旅游法》(2013)
《国民旅游休闲纲要》(2013)
《中华人民共和国城乡规划法》(2007)
《中华人民共和国水法》(2002)
《中华人民共和国森林法》(1998年修订)
《中华人民共和国农业法》(2002年修订)
《中华人民共和国土地管理法》(2004年修正)
《中华人民共和国水土保持法》(2011)
《中华人民共和国水污染防治法》(2008年修订)
《中华人民共和国大气污染防治法》(2000)
《风景名胜区条例》(2006)
《浙江省旅游管理条例》(2000)
《浙江省森林管理条例》(2004)
《浙江省饮用水水源保护条例》(2010)
《浙江省旅游度假区管理办法》(2001)
《浙江省公益林管理办法》(2009)
《浙江省风景名胜区条例》(2011)
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2004)
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997)
1.7.2技术规范
《旅游度假区等级划分》(GB/T26358-2010)
《旅游景区质量等级划分与评定》(修订)(GB/T17775-2003)
《旅游星级饭店的划分与评定》(GB/T14308-2010)
《旅游规划通则》(GB/T18971-2003)
《旅游资源分类、调查与评价》(GB/T18972-2003)
《旅游服务基本术语》(GB/T16766-1997)
《风景名胜区规划规范》(GB50298-1999)
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
《声环境质量标准》(GB3096-2008)
1.7.3相关规划
《长三角洲地区区域规划》(2009-2015)
《浙江省旅游发展“十二五”规划》(2010-2015)
《杭州都市经济圈发展规划》(2007-2020)
《德清县国民经济与社会发展十二五规划》(2010-2015)
《德清县域总体规划》(2005-2020)
《德清县生态环境功能区规划》(2011-2020)
《德清县城镇污水系统布局规划》(2010-2020)
《德清县旅游产业总体规划》(2003-2012)
《德清县土地利用总体规划》(2006-2020)
《德清县土地利用总体规划(2006-2020)实施评估报告》
《德清县生态环境功能区规划》(2005—2020年)
《莫干山国际休闲旅游度假区总体规划》(2010-2020)
《德清县旅游业发展“十二五”规划》(2010-2015)
《德清县环境保护“十二五”规划》(2010-2015)
《德清县交通“十二五”发展规划》(2010-2015)
《德清县志》
《湖州市2012年政府工作报告》
1.7.4其他相关法规和文件
第二章 项目背景与必要性
2.1项目背景
2.1.1宏观背景:
旅游休闲是人民分享改革开放成果、体验美丽中国的重要载体十八大报告首次将生态文明建设和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列
在一起,作为中国特色社会主义事业的“五位一体”总体布局,提出努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。
今年初,“美丽中国之旅”已经被确定为中国旅游总体形象。
美丽中国的建设为旅游休闲提供了环境与内容,为中国旅游业创造了更大的发展空间。
十八大报告开宗明义,提出要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展,形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式,从源头上扭转生态环境恶化趋势。
因此,应进一步引导国民绿色休闲旅游,积极创造开展旅游休闲活动的便利条件,最终把美丽中国的建设成果转化成为广大城乡居民的美好生活,让全体国民能够共享美丽中国。
2.1.2政策背景
《中华人民共和国旅游法》促进和保障旅游业健康有序发展。
2013年《中华人民共和国旅游法》出台,使中国旅游业全面进入有法可依、依法治旅的新时代,中国国民旅游休闲的权益将得到更好保障。
该法首度提出“国务院和县级以上地方人民政府应当将旅游业发展纳入国民经济和社会发展规划”,要从经济社会发展全局高度出发,统筹规划旅游业发展。
该法的颁布,有利于促进旅游业健康、有序、科学发展,也对规范旅游规划编制具有重要意义。
为满足人民群众日益增长的旅游休闲需求,促进旅游休闲产业健康发展,2013年国务院正式出台《国民休闲纲要》,对旅游业、社会经济发展都将产生深远的影响。
《纲要》中提到,到2020年职工带薪年休假制度基本落实,城乡居民旅游休闲消费水平大幅增长。
以此作为发展目标,将对旅游业的发展带来长期利好——保障旅游时间,改善旅游环境,提高旅游质量,提振旅游消费,从而促进旅游产业的升级,推动旅游业健康发展。
《国务院关于加快发展旅游业的意见》和浙江省《关于进一步加快旅游业发展的实施意见》均提出将旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业,明确了大力发展旅游业的决心和力度。
2.1.3区域度假旅游业发展背景
1.浙江省旅游度假区发展现状:
浙江省旅游业发展一直走在全国前列,随着人民生活水平提高和带薪假期的增多,以休闲、度假、娱乐为主要目的的度假游越来越受到消费者青睐。
度假旅游市场的迅猛发展,为浙江旅游度假区建设提供了广阔前景。
1992年,杭州之江国家旅游度假区的设立标志着浙江省旅游度假区的发展拉开帷幕。
至2013
年5月,浙江省批准了27个省级旅游度假区,主要以山水型、历史文化型、温泉型、生态休闲型、湖泊型、海滨型、都市型等几种资源特征。
通过把众多的项目设施组成一个完整的“空间+景观”系统,形成具有休闲度假功能和完善的旅游设施的综合性旅游度假基地。
2.德清县度假旅游业发展态势:
近年来,德清旅游业不断发展、壮大,进入快速成长期。
德清以打造“名山湿地古镇、休闲度假德清”品牌为愿景,坚持“开放创新、接沪融杭”战略,部署德清度假旅游业发展。
目前已形成“一核两翼”旅游发展总体格局,分别为下渚湖湿地风景区、莫干山国际休闲旅游度假区、新市古镇文化旅游区三大旅游综合体。
德清成功找准定位,打造高端、精致的休闲旅游度假品牌,成功走出一条极具德清特色的旅游发展之路。
“洋家乐”便是德清成功发展休闲度假旅游的缩影。
德清提出打造“莫干山国际休闲旅游度假区”的设想,积极发展休闲度假、户外运动、生态农业等产业,注重“做精做特”,实现了发展方式的转型升级。
2.2项目建设的必要性
2.2.1是推进德清“接沪融杭”的重要手段
“十一五”时期,县委县政府提出加快建设“富裕德清、和谐德清”,落实《长三角洲地区区域规划》和《杭州都市经济圈发展规划》,推进产业一体化,有效推动全县经济平稳较快发展和社会和谐稳定。
“十二五”发展新阶段,县委县政府着力调整经济结构,大力实施“开放创新、接沪融杭”战略。
推进德清和杭州、上海等周边大中城市的融合,必须充分利用莫干山在以上海为龙头的长三角地区知名度、美誉度和德清交通优势,大力挖掘德清县与上海在历史、文化、产业等方面的联系和资源、加大宣传推介力度,推动接轨上海工作取得突破性进展;同时,加快推进与杭州都市经济圈规划建设、产业发展的一体化,全面开展与杭州在文化、旅游等领域的交流合作,加快交通建设,全力打造融入杭州新优势。
重点建设环莫干山一带村落,打造环莫干山国际旅游度假区,是促进接沪融杭工作向全方位、多领域推进的重要手段。
2.2.2是度假旅游资源的整合,促进德清旅游业发展的重要抓手
《德清县国民经济和社会发展第二十个五年规划纲要》提出九大任务,本项目既是“推动现代服务业大发展”的重要平台,又是“形成‘一主一副,三大组团’空间发展架构”的“三大组团”之一。
推进项目区建设是优化区域产业、生态空间布局的方式,是区域内度假旅游资源的整合,将区内休闲度假、运动健身、养生养老、农业创意产业等资源更好的组合在一起,突出区块特色,成为德清县重要的休闲旅游产业。
本项目是全面打响“休闲度假德清”品牌的窗口。
快速推动项目建设,将促进德清整体旅游业的发展,是德清对外宣传的迫切需要。
2.2.3是加快德清“中国和美家园”建设的核心选择
德清县坚持城乡统筹、融合发展,促进传统村落向现代农村社区、传统农民向新型农民的转变,不断提高现代农业发展水平,着力打造“山水美、农家富、社会和、机制新”的“和美家园”。
加快建设莫干山等特色小镇,打造本项目,将大力推进“和美家园”建设,推动新农村建设更快迈上新台阶,人居环境进一步优化。
此外,注重发展就业容量大的现代服务业,将帮助城镇就业困难人员、农村低保家庭和“零就业”家庭劳动力实现就业,使城乡区域发展更趋协调,进一步缩小城乡收入差距,是加快“中国和美家园”建设的核心选择。
2.2.4是促进德清“秀美、富裕、和谐”现代田园城市建设的重大突破口
现代田园城市是把积极的城市生活的一切优点和乡村的美丽,以及一切福利结合在一起的生态城市模式,应具备科技之美、人文之美、山水之美,产业高端化、生态高质量、生活高品质的“三美三高”的基本特征。
项目区所在的乡镇拥有丰富、秀美的自然资源,深厚的人文资源,毗邻莫干山风景区的优势,集文化、历史、风景、农业和生态特色于一身,拥有独特的魅力,加之处于长江三角洲,地理位置优越,是展现德清现代田园城市面貌的首选区块。
项目区具备建设国际旅游度假区的天然条件和经济基础,因此本项目将成为德清推进现代田园城市建设的重大突破口。
2.2.5是促进德清“洋家乐”旅游新业态统筹发展的重要基石
近年来,德清县委、县政府高度重视“洋家乐”新业态的发展,县旅游局加强指导与服务,鼓励探索多元化的投资形式和经营方式,有力推动“洋家乐”迅速兴起。
项目区内“洋家乐”项目集中、丰富,是德清发展特色乡村旅游之路的核心集聚平台。
度假区的建立,将更好地引领“洋家乐”旅游业态发展,协调空间格局,使“洋家乐”成功转型升级为乡村旅游样板和德清独特风景。
第三章 项目选址与建设条件
3.1项目选址
3.1.1项目选址及用地范围
本项目位于德清县西部,环莫干山风景名胜区,涉及武康镇、莫干山镇和筏头乡三个乡镇的10个行政村,即五四村、高峰村、燎原村、劳岭村、紫岭村、何村村、仙潭
村、兰树坑村、庙前村、后坞村。
总面积58.77平方公里。
项目区由两部分组成:
东南区块东至高峰村、五四村村界,南至兰树坑村皇坟坞、余阴岭一线,西至庙前村干庙坞、紫岭村仙人坑、兰树坑村上下庄一线,北以莫干山风景区范围线为界;西北区块东以莫干山风景区范围线为界,南至后坞村冯家边、陆家桥一线,西至后坞村村界,北至仙潭村村界。
3.1.2度假区与莫干山风景名胜区的关系
项目区地处莫干山脚下,空间上与莫干山风景区界限明确,互不混淆。
两个区域历史文化渊源相同,构成完整的莫干山文化。
两区域的旅游发展联动,共建共享,互相支撑,互为补充:
莫干山风景名胜区驰名中外,以历史文化、建筑与自然景观的融合为特色;本项目区则完整地体现莫干山本真乡土历史文化与风情,是整个莫干山文化的基础。
在旅游产品上,莫干山风景名胜区突出历史文化的观光体验功能,本项目则以深受海内外游客喜爱的、符合现代旅游潮流的国际性乡土度假为功能,可以充分延长莫干山旅游功能区的旅游产业链。
在旅游市场上,本项目的建设,将真正形成莫干山地区符合现代旅游趋势的度假与观光产品齐驱的国际性市场。
在旅游基础设施和配套服务上,本项目将规划改造莫干山集镇,在山下建设旅游风情小镇,通过山上山下共同建设莫干山旅游集散中心等项目,进一步完善莫干山地区的旅游公共服务体系,提升莫干山地区的旅游休闲度假品质。
在环境保护上,莫干山风景名胜区作为品牌,遵循风景名胜区有关法律法规加强保护,其丰富的自然人文资源和优美的生态环境,有利于提升区域休闲度假品味;度假区通过积极发展山地型生态旅游,改善山下区块的自然环境和生产生活环境,有利于提升以莫干山风景名胜区为龙头的区域环境品质。
3.1.3选址理由
本项目不涉及风景名胜区和自然保护区,与之有明确的界限。
本项目区内属低山丘
陵,气候温润,植被丰茂,森林覆盖率高,无大型地址灾害隐患点。
项目区位于德清县域西部,中国四大避暑胜地之一的莫干山风景区外缘,处于莫干山景区的外围区域,具有良好的区位条件,交通条件,空间上具有较好的连续性。
区域经济发展上,项目所在的德清县先后8次进入全国综合实力百强县,项目区所涉德清西部乡镇以旅游业为龙头,旅游经济发展态势良好,对区域经济发展贡献卓越,使本项目具有良好的经济环境。
项目区内旅游资源丰富,既有良好的原生态山水环境,特色农业风光体验和独特的“洋家乐”,又有文化底蕴深厚的莫干文化以及乡村风情。
在低山丘陵地貌区块可以打造运动健身项目,具有极佳的资源禀赋,有建设度假区珍贵而良好的基础条件。
因此具备打造度假区的可行性和合理性。
通过与相关规划符合性分析,本项目选址符合相关规划;通过对项目用地情况分析,本项目所选择的建设区块符合相关要求。
3.2建设条件
3.2.1区位
1.德清县位于浙北杭嘉湖平原西部,居天目山东北,东苕溪中游,东邻桐乡,南毗余杭,西界安吉,北接湖州,属太湖流域长三角经济区。
“十二五”期间,随着申嘉湖杭高速公路的建成,将与杭宁高速、104国道、新市至五杭公路、S304(09省道)一起构成德清“三横四纵”公路主骨架。
县内交通便利,有纵横南北的104国道、宣杭铁路和杭宁高铁,S304、杭宁高速公路和申嘉湖杭高速公路穿境而过,京杭运河、杭湖锡线航道贯通全县。
距杭州约43公里,上海、宁波约200公里,南京约246公里,合肥
约400公里,杭宁高铁的开通,更是拉近了德清与杭、沪、宁城市的距离。
2.项目区位于德清县西部,依托莫干山风景名胜区,地理位置优越。
S304连接项目区与莫干山风景名胜区,临杭大道、杭州二绕和三莫公路连通项目区内外交通,晓墅至庾村、庾村至兰树坑等公路贯通整体项目区。
区位交通便利,距杭州、嘉兴等周边大城市均1小时以内车程,距杭州萧山国际机场仅70公里。
3.2.2社会经济
1.德清县历史悠久,公元222年在武康立县,公元691年(唐天授二年)析武康
东境17乡立武源县,公元742年更名德清县(因古语“人若德行,如水至清”赞誉而
得名),1958年武德两县合并成今德清县。
县辖9镇2乡,总面积为947.9平方千米,
总人口42.4万(《德清县旅游资源报告》2003),素有“鱼米之乡、丝绸之府、竹茶之地、文化之邦、名山之胜”的美誉。
曾获“全国首批文明县城”、“全国文化先进县”、“省
级园林城市”等称号。
2.2012年,德清县实施“开放创新、接沪融杭”战略,经济运行呈现稳中有进的态势。
全县实现生产总值308.0亿元,比上年增长11.2%。
其中,第一产业增加值21.5亿元,比上年增长2.5%;第二产业增加值176.4亿元,比上年增长12.2%,其中工业增加值161.5亿元,比上年增长12.7%;第三产业增加值110.2亿元,比上年增长11.1%。
全年实现旅游总收入63.8亿元,比上年增长18.9%。
接待国内游客828.1万人次,比上
年增长17.1%;接待入境游客6.7万人次,比上年增长33.0%;实现旅游外汇收入2548.9万美元,比上年增长48.1%;实现旅游门票收入0.7亿元,比上年增长18.0%。
德清县已形成了以生物(医药)化工、机械电子、粮油食品、新型建材为主的工业体系;拥有特种水产、早园笋、畜禽、蚕桑四大特色主导产业,生产粮食、毛竹、茶叶、高山蔬菜、水果和花卉苗木等农业新兴产业;第三产业旅游、房地产、信息服务等新兴行业也进一步发展,其中以“养生、休闲、度假”为主的旅游业发展迅猛。
3.2.3生态环境
德清县森林覆盖率达47.1%,荣获全国绿色小康县称号。
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