集团IT蓝图总体规划报告.pptx
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集团IT蓝图总体规划报告.pptx
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集团IT蓝图总体规划报告技术创新,变革未来技术创新,变革未来1本次将按照德勤的成熟方法论进行IT蓝图规划蓝图规划设计思路业务模式业务IT信息化蓝图规划业务及信息化协同行业参考信息化需求业务目标战略愿景业务架构基础架构IT愿景项目群/项目总体实施计划规划实施保障实施预算业务战略应用架构数据架构基础架构治理架构信息安全业务架构345621应用架构数据架构治理架构承接第1阶段梳理的信息化总体需求及业务架构,结合行业经验,分析未来集团应用架构、数据架构、基础设施架构和信息化治理架构,形成未来集团整体信息化蓝图。
2目录集团信息化目标蓝图0.集团IT蓝图规划思路1.集团IT应用规划2)应用间交互关系1)目标应用架构4)应用功能描述3)应用部署架构3信息化应用规划思路及主要内容应用架构设计相关业务应用能力组合行业及产品实现策略应用架构行业及产品参考战略和业务目标业务能力需求业务蓝图业务分析各业务应用需求相关行业及产品实践应用能力覆盖应用能力分析应用架构细化信息交互应用功能架构描述应用部署依据行业采用做法及德勤方法论,项目组采用如下思路进行应用架构的设计。
应用架构集成架构部署架构功能描述124343214项目组在规划集团应用系统时,考虑了多方因素用户界面(展现层)提供客户化能力,有效整合多套应用系统的用户界面,便于操作;系统界面除了面向企业内部,还要面向主机厂、社会客户和供应商,支持打造成为多方统一入口;考虑因素功能扩展,平滑演进有效集成同类功能操作由统一平台承载,按权限区分功能及数据;推动业务流程、管理流程全面电子化,提升运营效率并加强监控;以统一的信息系统平台为基础,促进物流服务资源共享、统一计划调度;充分考虑“资源定向”配备等现有企业运营模式,在保留支撑未来运营模式能力基础上,优先支持现有运营模式,逐步演进至未来运营模式;将物流服务按照业务形态拆分成仓储、运输等基本服务,以统一共享的信息系统进行支撑,通过系统的可定义性和可扩展性来满足不同客户的需求;统一全公司客户管理及供应商管理;统一管理全公司范围内的基础数据,确保各系统间基础数据统一定义、统一口径;统一集成平台,简化系统间集成接口;各应用系统提供基本功能,通过流程编排灵活实现多种端到端业务流程;5核心业务第1阶段,项目组总结形成的集团的业务架构,是规划应用架构的主要输入.运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分析信息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配资金管理设施管理运网管理设备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理6核心业务运营计划职能管理公司战略采购管理供应商管理采购执行管理招投标管理采购合同管理采购结算管理价格管理需求管理综合事务公文档案管理党群和工会管理公共事务管理品牌和文化建设行政服务管理制度流程管理人资管理人力资源规划组织管理人事信息管理绩效管理招聘管理培训管理员工发展管理薪酬福利管理日常事务管理上市公司管理信息批露管理证券管理投资者关系管理关联交易管理资源设备管理设备需求管理设备验收管理报废及处置管理设备分析管理设备使用及维修管理经营分析战略执行分析资源配置分析运营分析客户市场分析专题分析财务分析企业价值分析信息管理系统运维管理信息系统规划应用建设管理应用需求管理IT基础设施管理信息安全管理销售管理订单管理渠道销售管理价格管理销售机会管理销售合同管理客户关系管理安全/环保/健康管理安全管理环保管理安保管理6S管理职业健康管理保密管理技术质量管理质量标准制定质量检测管理研发立项质量结果考核质量问题检测研发项目管理工程项目管理项目前期建设项目实施管理项目完工管理项目后评价管理审计与风险管理内部审计风控与风险管理工程审计法律事务财务管理会计核算成本管理资金管理税务管理资产管理财务报告与分析结算管理财务预算财务审计零部件物流整车物流轮胎分装多式联运售后物流国际货运物流金融资源调配资金管理设施管理运网管理设备管理运力管理支持服务订单管理计划管理结算管理项目管理客服管理金融服务仓储服务仓储管理仓库出租管理进出口服务进出口关务堆场港口出入运输服务运输调度在途管理联运管理加工服务分装制造管理分装质量管理包装服务包装设计包装执行包装材料生产监管服务资产控制质押物移交融资授信与偿还融资协议战略管理战略分析规划制定执行与监控资源计划外部资源计划内部资源优化业务发展计划市场客户发展计划产品/服务发展计划投资管理投资策划投资决策投资监控预算管理预算编制预算执行监控预算调整预算考核与评估投资验收投资后评价海关监管技术方案管理在业务架构基础上,提取集团未来的信息化应用应具的应用能力.投资管理全面预算仓储管理运输管理生产管理生产管理包装设计关务管理堆场管理金融服务管理监管服务管理运网调配战略及绩效管理运力调配设施调配设备调配资金调配全面计划管理订单管理计划管理客服管理结算管理人力资源管理财务管理销售管理客户关系管理合同管理采购管理供应商管理招投标管理合同管理经营分析审计及风控管理法务管理项目管理上市公司事务管理设备管理档案管理协同办公协同办公企业门户IT服务管理质量管理工程项目技术方案管理H.S.E.档案管理采购管理研发管理H.S.E.业务运营管理物流项目管理7.集团未来的信息化应用应具的应用能力.投资管理全面预算仓储管理运输管理生产管理生产管理包装设计关务管理堆场管理金融服务管理监管服务管理运网调配战略及绩效管理运力调配设施调配设备调配资金调配全面计划管理订单管理计划管理客服管理结算管理人力资源管理财务管理销售管理客户关系管理合同管理采购管理供应商管理招投标管理合同管理经营分析审计及风控管理法务管理项目管理上市公司事务管理设备管理档案管理协同办公协同办公企业门户IT服务管理质量管理工程项目技术方案管理H.S.E.档案管理采购管理研发管理H.S.E.业务运营管理物流项目管理8依托行业软件解决方案策略及本次信息化项目的考虑因素,将应用能力组合形成应用系统,形成集团应用架构注1:
按运送的货物及业务形态,而非公司板块划分统计与经营分析企业门户业务运营运网资源管理监管服务管理生产服务管理运输服务管理关务服务管理物流金融服务管理仓储服务管理业务运营管理计划调度管理战略决策战略及绩效管理经营计划与预算管理投资管理职能管理整车(注1)零部件(注1)分装制造零部件(注1)分装制造整车(注1)其他其他SRM供应商关系管理CRM客户关系管理ERP综合事务管理质量管理销售订单管理技术/研发管理计费结算管理内控/审计与风险H.S.E.基础数据管理IT服务管理财务管理设备管理采购管理工程项目管理人力资源管理合同管理成本管理9集团信息化应用架构的核心理念流程化打破“部门视角”的传统方式,贯彻“全公司流程化管理”这一理念,以“管事(端到端流程)”为主,公司内外以“事”为驱动力,各单位/部门按职责分工合作;转变信息化系统建设思路,从“各系统小而全”变为“完整流程下的组件化、专业化”,信息系统功能聚焦至某一专业管理领域、业务领域,做专做精。
系统间通过集成技术有效衔接,组合成完整方案,支撑端到端业务流程;平台化标准化为实现公司管理上“一点看全、统一抓手”的思路,同类操作由同一平台集中承载,按权限区分不同业态的功能及数据;信息系统平台化建设,通用功能下沉至应用平台,有利于信息系统随管理要求变化快速调整,也有利于降低系统重复建设、维护的复杂性;在同类功能统一系统平台的基础上,进一步实现流程及功能的标准化、统一化,形成标准功能供调用,并根据管理思路,在关键节点固化管控要求;对于非关键节点,允许实现差异化流程、功能,支持不同业务场景的管理需要;10示例:
应用间通过集成技术有效衔接,组合成完整方案,支撑集团资源闭环管理经营计划与预算管理采购管理投资管理供应商关系管理运网资源管理运网资源管理运网资源管理成本管理经营分析工程项目管理运网资源管理系统支撑资源配置资源获取资源消耗资源评价自有投资租用/供应商分配使用消耗评价规划计划业务预算资源现状全局统筹自有采购投资建设供应商合作按需调配动态调整占用跟踪记录消耗分摊到业务过程细化至业务单元多维评价结果排名车辆设备仓库场站.供应商关系管理计划调度管理财务管理11目录集团信息化目标蓝图0.集团IT蓝图规划思路1.集团IT应用规划2)应用间交互关系1)目标应用架构4)应用功能描述3)应用部署架构12应用间主要的交互关系如下企业门户(内/外)统计和经营分析战略及绩效管理综合事务管理客户关系管理设备管理投资管理质量管理成本管理销售订单合同管理技术/研发管理业务操作交互反馈原始数据统计结果人力资源管理人事预算战略投资计划投资预算战略计划休假、赔偿成本信息薪酬H.S.E.收付款执行工程项目管理进度、费用技术文档仓储服务管理监管服务管理运输服务管理金融服务管理运网资源管理资金状态库存产量/耗损工单/在途设备信息质量状况关务服务管理经营计划与预算管理供应商关系管理内控/审计与风险财务预算订单汇总人员/组织工程采购审计信息项目预算、投资计划成本采购预算资源查询/分配计划/反馈报关信息资源信息计划/反馈计划/反馈计划/反馈计划/反馈维修费用设备物资生产服务管理监管状态计划/反馈研发测试资源请求业务运营管理财务管理已收/已付供应商/报价设备评价承运商评价质量投诉计划调度管理转固订单及计划订单收入作业量采购管理计费结算承运商费用固定资产注:
为保持简洁,图中只描述了主要交互关系。
13关键交互信息列表(1/4)13本端系统信息流向对端系统信息传输方式企业门户各系统通过门户系统提出的业务请求实时/定时各系统业务信息:
需要在门户上展示的业务信息实时/定时统计和经营分析各系统向相关系统提供经营分析结果实时/定时各系统提供原始业务数据实时/定时战略与绩效管理经营计划与预算战略计划定时投资管理战略投资计划定时经营计划与预算管理投资管理投资预算定时/年采购管理采购预算定时/年财务管理财务预算定时/年人力资源管理人事预算定时/年投资管理工程项目管理投资预算、计划实时客户关系管理质量管理质量投诉问题定时采购管理设备管理设备物资信息定时工程项目管理工程物资信息定时HSEHSE物资信息定时财务管理转固信息除企业门户、统计和经营分析两个应用外,本表格以信息的提供方视角编撰:
14关键交互信息列表(2/4)14本端系统信息流向对端系统信息传输方式供应商关系管理采购管理供应商信息、供应商报价定时技术研发管理综合事务管理技术文档、科技成果等定时计划调度管理研发测试请求实时销售订单管理计划调度管理用户订单信息实时客户关系管理用户订单信息实时计费结算管理业务作业量定时计费结算管理财务管理应收、应付实时设备管理运网资源管理设备基本信息定时供应商管理设备评价信息定时财务管理维修费用定时财务管理内控/审计与风险财务审计信息定时合同管理付款、收款执行信息实时成本管理成本信息定时业务运营管理已收、已付信息定时本表格以信息的提供方视角编撰:
15关键交互信息列表(3/4)本端系统信息流向对端系统信息传输方式人力资源管理财务管理薪酬绩效实时/定时业务运营管理人员信息、组织结构信息、人员调动信息实时/定时H.S.E.休假、赔偿信息定时/实时成本管理业务运营管理业务板块、项目成本汇总信息定时工程项目管理投资管理项目进度、投资计划定时财务管理结算、决算,转固定资产实时计划调度管理运网资源管理资源需求实时仓储服务管理仓储执行计划实时运输服务管理运输执行计划实时生产服务管理生产执行计划实时关务服务管理关务执行计划实时金融服务管理授信执行计划实时监管服务管理监管执行计划实时业务运营管理订单及执行情况实时/定时销售订单业务量及收入实时/定时采购管理供应商费用实时/定时本表格以信息的提供方视角编撰:
16关键交互信息列表(4/4)16本端系统信息流向对端系统信息传输方式运网资源管理计划调度管理资源配置结果、资源耗用信息实时业务运营管理资源占用、耗用信息实时仓储服务管理业务运营管理库存信息、库存作业信息实时计划调度管理计划反馈、计划调整实时运输服务管理业务运营管理运输工单、运输在途信息实时计划调度管理计划反馈、计划调整实时生产服务管理业务运营管理产品产量、产品损耗等信息实时计划调度管理计划反馈、计划调整实时质量管理质量状况、质量问题定时金融服务管理计划调度管理计划执行反馈实时业务运营管理资金状态实时关务服务管理业务运营管理关务信息实时计划调度管理计划执行反馈实时监管服务管理业务运营管理关务信息实时计划调度管理计划执行反馈实时本表格以信息的提供方视角编撰:
17系统间交互场景举例:
业务公司接到客户订单,启动内部处理,直至订单完成进入结算的完整流程1.“销售订单管理”通过接口从主机厂获取订单,经确认后发送给“计划调度管理”;2.“计划调度管理”获取到订单,提取用户需求,向“运网资源管理”发出查询指令;3.“运网资源管理”,搜索可用的运力等基础资源,反馈给“计划调度管理”;4.“计划调度管理”应用根据可用资源,结合调度规则,分配任务(可由人工审核),生成工单,派发给“运输服务管理”、“仓储服务管理”等应用,同时通知”运网资源管理”更新资源占用状态;5.“运输服务管理”、“仓储服务管理”启动工单执行,并将执行结果反馈“计划调度管理”;6.“计划调度管理”根据各工单执行结果形成客户订单执行结果,通知“计费结算”计算业务收入及承运商费用;7.计划调度管理通知“销售订单管理”订单执行完毕(携带收入信息),同时向采购管理发送承运商费用;8.销售订单管理向“财务管理”发送应收信息,“采购管理”向“财务管理”发送应付信息;客户订单1,72,4,6,75563,478举例18系统间交互场景举例:
客户通过微信查询运输在途状态1,53客户查询2,4举例1.客户通过微信方式进入“企业门户”,选取在途状态查询并输入订单号;2.“企业门户”将查询请求提交给“客户关系管理”中的“客服服务管理”模块;3.“客户服务管理”模块调用“运输服务管理”的查询服务,获取货物在途状态、位置信息;4.“客户服务管理”模块将查询结果返回给“企业门户”;5.用户在微信上看到当前在途状态信息;19目录集团信息化目标蓝图0.集团IT蓝图规划思路1.集团IT应用规划2)应用间交互关系1)目标应用架构4)应用功能描述3)应用部署架构20根据集团的业务需求,应用系统的部署方案要从逻辑和物理两方面去论述和考虑集中分散分散集中物理分散+逻辑集中公司总部和下属业务公司共用一套应用系统,但部署在多套物理设备上,并可能安置在不同物理位置一般适用于用户众多、数据量巨大,实时性极高的应用;这种分布式的架构主要用来解决性能瓶颈物理集中+逻辑集中公司总部和下属业务公司用一套应用系统,并部署在同一套物理设备上、并放置在同一物理位置一般适用于高度管控的集团系统物理分散+逻辑分散公司总部及下属业务公司使用不同应用系统,分别部署在不同物理设备上,放置在不同物理位置一般适用系统用户比较分散,而且彼此之间集成要求比较低的情况物理集中+逻辑分散公司总部及下属业务公司使用多套不同应用系统,但部署在同一套物理设备上,放置在同一物理位置上一般适应于集中的数据中心管控要求物理部署逻辑部署逻辑部署:
指采用一套应用系统还是多套系统;对于多套系统的情况,还可以根据选型,分为一种系统还是多种系统;根据集团的实际业务状况,除了根据与主机厂协议所使用的主机厂系统外,集团公司内部的标准化应用系统都指同一种(型号)系统;物理部署:
指运行应用系统的设备部署,采用一套设备还是多套设备,同时也包括设备的物理部署地点是一个还是多个。
21根据公司管控方式,以及与主机厂合作方式的差异,选用不同的部署方式21对于公司总部、业务公司、分公司、子公司战略决策类、职能管理类以及通用型业务运营类应用:
采取逻辑集中、物理集中的方式进行部署,便于公司统一组织实施、推广和维护,同时通过数据集中共享和标准化的流程提升公司总部管控能力;个性化业务运营类应用:
根据客户对个别物流项目的特定化要求,使用客户的系统或根据客户要求定制开发针对性系统,此部分采取逻辑分散、物理分散的方式部署。
集团应用架构总体部署说明集团应用架构总体部署说明对于合资公司财务管控类公司:
合作对象基本具备比较完善的信息化业务管理系统,建议采取逻辑分散、物理分散的部署模式,从对方财务系统抽取所需财务数据;战略管控、运营管控类公司:
集团处于主导地位,同时考虑到此类公司内信息化人才现状,建议采取逻辑集中、物理集中的方式物理分散+逻辑集中物理集中+逻辑集中物理分散+逻辑分散物理集中+逻辑分散物理部署逻辑部署公司总部业务公司分公司子公司业务公司分公司子公司战略管控类合资公司运营管控类合资公司财务管控类合资公司项目个性化系统通用系统22目录一、项目工作回顾集团信息化目标蓝图二、集团信息化定位及目标四、项目第三阶段工作安排0.集团IT蓝图规划思路1.集团IT应用规划4.集团IT基础设施规划5.集团IT治理体系规划2)应用间交互关系1)目标应用架构4)应用功能描述3)应用部署架构2.集团数据规划3.集团IT集成架构23战略及绩效管理应用概述建立集团各层组织上下贯通的战略和绩效管理平台,支撑总部及下属部门/单位的战略与目标协同一致。
将公司发展战略分解形成重点工作,建立量化指标,通过对重点工作及量化指标的跟踪与考核,为强化战略规划的有效落地提供信息化工具。
系统目标应用模块实施前提1.管理体系:
明确总部和各下级单位一体化的战略管理体系,明确总部和下级单位的分工界面及工作流程,明确组织绩效考评标准;2.重点工作及指标体系:
形成战略落地重点工作,建立刻画战略目标的量化指标体系,明确指标的范围、分解规则、数据来源及采集要求;3.实施保障:
在制度和信息系统两方面,强化源头业务操作及信息系统的数据质量,保障信息的准确性和及时性;情报保存与检索战略制定流程重点工作跟踪战略执行绩效管理24战略及绩效管理应用总体思路,通过与相关系统集成,形成战略闭环管理,强化公司战略落地将战略绩效落实到具体的计划和预算,通过与经营分析系统、业务运营以及管理系统的对接,支持战略的闭环管理。
1.战略规划2.年度经营计划3.全面预算制定4.预算控制及经营监控5.绩效考核和改进6.经营业务预测战略与绩效管理组织绩效管理战略管理计划与预算管理年度计划管理年度计划管理战略分解,细化预算编制预算编制预算执行监控预算执行监控预预算算调调整整预算考评预算考评经营分析系统主题分析报表管理数据汇总组织绩效经营监控分析职能管理平台客户关系管理财务管理供应商管理人力资源管理.业务运营平台运输管理系统资源管理系统业务经营系统仓储管理系统结算管理预算执行监控分析预算控制信息经营预测经营信息管理信息1234445546战略闭环管理.25绩效数据的获取n公司总部统一建设信息系统,供各级单位使用。
利用数据库灵活支持总部与各级单位的数据接口,既保证数据质量,又可以避免指标体系调整带来的影响,同时也为本单位内部决策分析提供数据基础n过渡阶段,支持电子表格和手工录入的方式,满足非系统获取数据的要求。
信息化建设最终目标,实现关键数据全部自动获取;数据获取方式总部层面战略绩效体系下属单位层面公司内部网络总部客户指标内部流程指标3指标4指标5指标2学习成长指标6绩效管理系统(EPM)财务指标指标1指标1指标1指标3指标4指标5指标6手工录入文件导入核心运营系统数据库备注:
各种数据获取方式都对网络传输的安全性提出较高要求过渡过渡26战略及绩效管理应用功能说明(1/2)26应用应用模块模块模块说明模块说明备注备注情报保存与检索该模块主要实现情报的存储、分类和检索,核心内容包括:
支持根据设定的情报主题进行分类保存,设置情报检索关键字;支持对情报的快速检索;战略制定流程该模块主要实现战略规划制定的流程流转,支持“三上三下”的多次交互,核心内容包括:
总部向各下级单位下发情报收集、编制规划的任务,可以设置截至时间点;各下级单位向总部反馈收集到的情报、编制完成的本单位战略规划;支持对战略制定任务的跟踪、催办、考核;重点工作执行跟踪该某块主要实现对滚动规划所形成重点工作的执行情况进行跟踪,核心内容包括:
保存重点工作的结构化数据,包括但不限于重点工作名称、时间要求、目标、责任单位;根据重点工作的专业性质,与相关专业系统对接,获取重点工作执行的详细信息,包括但不限于投资管理系统、工程项目管理系统、采购系统;重点工作进展情况更新、查询、统计;27战略及绩效管理应用功能说明(2/2)27应用应用模块模块模块说明模块说明备注备注战略执行绩效管理该模块包括绩效指标管理、绩效指标监控和战略绩效考评功能。
核心内容包括:
绩效指标管理-支持对绩效指标的设定、分解;-定义绩效指标数据源,根据各类绩效指标的数据源实现数据的自动采集;-根据采集规则,自动进行数据的清洗、转换、校验,对原始数据进行初次加工,确保采集数据的有效性绩效指标监控-支持风险阀值的设置,对于各类核心绩效指标设定其风险阀值,作为企业经营风险的控制依据-支持风险的自动预警,当企业绩效达到风险值时,系统能够以界面提示、邮件等方式发送经营风险的预警-支持风险的分析,对于风险的历史情况进行记录,并评判其阀值设置的合理性,确保对风险阀值的持续优化-支持监控报表生成功能,支持对报表中的数据并进行钻取分析,并支持格式化报表的导出-支持仪表盘功能,允许用户设置自己的仪表盘,并获取相关的监控该数据组织绩效考评-支持通过设定行业指标数据或者业绩目标值,评价绩效指标完成情况;-支持对绩效指标深钻分析,分析产生的原因和影响程度-支持分析绩效的历史趋势及变动幅度,为下一年绩效预测提供依据28经营计划与预算管理应用概述系统目标应用模块实施前提1,规章制度:
企业建立全面计划与预算管理的制度,明确全面计划与预算管理的内容、各责任主体职责以及相关考核管理办法等;2,组织保障:
建立相应的管理组织架构,明确各组织节点在全面计划与预算管理工作中的责任与权力;3,编制模板与流程:
制定全面计划与预算管理的编制模板与业务流程、审批权限与层级等4,信息系统:
支持与财务、人力等系统集成,支持预算自动导入的财务系统;通过实施经营计划与预算管理系统,固化全面计划及预算编制模板与流程,明确各部门的职责,使得编制工作高质高效;通过与财务等系统的集成,实现计划对运营的刚性管控,分析与预测工作及时、准确,绩效数据客观公正;实现计划与预算的有机结合、无缝衔接,预算确定盘子、计划落实项目,预算根据计划
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