风险和机遇分析评估表.xlsx
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风险和机遇分析评估表.xlsx
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风风险险和和机机遇遇分分析析评评估估表表类别:
质量环境过程版本:
A序号代码过程名称风险和机遇内容类别风险分析应对措施责任部门评价措施有效性评价日期严重程度发生频率风险系数RPN风险级别1C1市场与销售过程市场同行较多,竞争压力较大。
机遇风险236一般风险1.坚持以客户为中心,全力配合客户需求,为客户提供优质产品和服务,努力提高客户满意度。
2.树立良好的口碑,赢得客户信任。
3.开发新客户,增大市场占有率。
业务部有效产品更新换代快,市场需求量大。
机遇风险155低风险1.提高产品质量,保持良好客户关系。
2.开发新客户,增大市场占有率。
业务部有效原材料、人工成本因市场环境因素、导致成本增加;市场供求、市场竞争加剧导致产品价格风险。
机遇风险4312一般风险1.与供应商保持良好的合作关系。
2.保持、开发优质稳定客户。
3.优化工艺,提高产品良率。
业务部有效顾客特定要求识别不充分机遇风险4312一般风险1.认真学习标准要求。
2.对顾客特定要求进行一一识别,以防遗漏。
3.如果对顾客特定要求内容有异议,由项目经理和顾客进行沟通修正再识别。
业务部有效2C2APQP(过程设计和开发)涉及市场需求、物料采购、试产等多个部门,影响进度因素较多,造成项目进度延期。
机遇风险236一般风险1.及时做好项目评审工作,紧急备料。
2.加强工程相关打样人员开发水平。
生产部有效由于行业产品更新换代快,产品更新压力大。
机遇风险428一般风险1.做好技术安保工作2.稳定研发技术人员3.完善研发团队。
生产部有效5C3生产过程1.生产不能准时完成计划。
2.不良率过高。
3.效率太低。
4.人员不清楚产品要求。
机遇风险236一般风险1.生产计划管理。
2.过程能力提前策划。
3.不良率前期策划。
4.人员培训。
生产部有效6C4产品交付1.不能按时交付。
2.交付的产品不符合客户的要求。
机遇风险428一般风险1.生产计划管理。
2.生产过程的质量控制。
3.出货前的质量检验。
仓储部有效7C5顾客服务1.顾客投诉未能有效解决。
2.顾客满意度低,导致顾客丢失。
机遇风险428一般风险1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。
客诉处理一律以8D报告格式存档。
2.确保产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。
业务部质检部有效8S1设施设备和工装模具管理生产操作管理、设备管理出现漏洞,或者因电器电路设备、人为等因素,使员工人身安全受到威胁,发生事故等。
机遇风险5210一般风险1.加强安全检查及时整改,消除事故隐患。
2.做好设备保养维护工作。
3.安全意识及能力培训。
行政部生产部有效9S2监视和测量资源管理仪器设备校准时机延误,导致仪器设备校准过期。
机遇风险4312一般风险1.提前一个月策划仪器设备外校事宜。
2.建立完善的计量仪器管理制度。
3.定期校准。
质检部有效10S3人力资源管理因用工政策或管理措施,导致人员不满,外部竞争等因素。
机遇风险428一般风险1.合理安排员工劳动强度。
2.提供优良的工作环境。
3.制定合理合法报酬制度。
行政部有效资金流转管理、大宗采购操作管理、财务报表管理等环节,因监控不到位,操作及监管人员利用职务的便利损害公司利益。
机遇风险428一般风险1.建立完善的账务、采购等相关管理制度。
2.与相关部门、人员签订反贿赂协议。
行政部财务部有效因人为或控制措施设计失误,公司重要商业或技术机密外泄,给公司带来较大损失。
机遇风险5210一般风险1.专人管控、责任到人。
2.签订保密协议。
行政部有效因劳动保护措施不到位或因违规操作导致员工受伤等纠纷处理。
机遇风险5210一般风险1.提供充足的劳保用品2.制定安全操作规程3.定期进行安全培训。
行政部生产部有效风风险险和和机机遇遇分分析析评评估估表表类别:
质量环境过程版本:
A序号代码过程名称风险和机遇内容类别风险分析应对措施责任部门评价措施有效性评价日期严重程度发生频率风险系数RPN风险级别作业人员岗前、岗中培训不合格,导致质量不稳定。
机遇风险339一般风险1.完善培训、考核管理2.培养多技能工。
生产部质检部有效因产能季节性调整、或生产规模扩大,所需大量员工不能及时招聘到位,耽误生产出货。
机遇风险4312一般风险1.与人才市场保持良好关系;2.对内部人员进行宣导介绍人员给予补贴;行政部有效11S4文件记录管理1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合要求的情况。
2.失效文件投入使用,导致引发不良后果。
机遇风险428一般风险1.建立外来文件清单,将需要使用的外来文件予以规范管理。
2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“作废”字样印章,以对失效文件进行区分。
行政部文控有效12S5采购管理因市场原因或其他原因,供应商私自变更,影响产品品质的稳定性。
机遇风险428一般风险关键物料开发2家以上合格供应商,分散采购;规避风险。
采购部有效1.供应商不配合。
2.采购物料不符合要求。
3.交货不及时。
4.价格成本高。
机遇风险4312一般风险1.供应商定期评审。
2.开发建立备用供应商。
3.价格成本核算,与供方共赢。
4.供应商定期整改。
采购部质检部有效13S6产品监视和测量管理因标准把握与客户有差异或品质管控漏失,批量不合格品流到管户端,客户拒收;不良品未及时标识和控制。
机遇风险5210一般风险1.提前了解产品相关标准,制定检验标准;2.检验人员进行岗前培训考核及定期考核,确保检验人员检出能力满足要求;质检部有效14S7不合格品1.原材料批量不良未检出。
2.不良品流出到客户。
3.不良品未及时标识和控制。
机遇风险5210一般风险1.制订抽样计划。
2.设置待检区域。
3.建立检验合格与不合格标识。
4.对不符合报告设立关闭期限。
质检部有效15M1体系策划和竞争对手相比的优劣势分析失误,导致业务萎缩。
机遇风险428一般风险1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。
2.加强公司内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。
总经理生产部有效风风险险和和机机遇遇分分析析评评估估表表类别:
质量环境过程版本:
A序号代码过程名称风险和机遇内容类别风险分析应对措施责任部门评价措施有效性评价日期严重程度发生频率风险系数RPN风险级别1.策划质量管理体系时,遗漏了要求。
2.策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。
机遇风险4312一般风险1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。
2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。
3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。
质检部有效因银行信贷等政策影响,导致资金紧张。
机遇风险428一般风险与银行、政府保持良好关系,争取获得银行、政府支持。
财务部有效因紧急的、不确定因素等意外导致的重大损失。
机遇风险5210一般风险按应急计划程序执行。
采购部有效16M2内部审核1.审核人员业务技能不熟练,导致审核浮于表面。
2.审核发现的不符合项未能及时改善,导致问题长期存在。
机遇风险4312一般风险1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审员证书。
安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。
2.对内审开出的不符合项,责任部门必须在期限时间内彻底关闭问题。
管代行政部质检部有效17M3管理评审1.输入项目不全2.输出项目未能有效落实。
机遇风险4312一般风险1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门;2.总经理确保每一项输入均得到评审;3.输出项目需要执行“谁去做?
”、“怎么做?
”“什么时候完成?
”,以确保管理评审的输出得到有效落实;4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。
总经理行政部有效18M4改进1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
机遇风险428一般风险1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。
质检部有效编制:
_审核:
_批准:
_QP-01-601-01REVA15M1体系策划风风险险和和机机遇遇分分析析评评估估表表类别:
质量环境过程版本:
A序号代码过程名称风险和机遇内容类别风险分析应对措施责任部门评价措施有效性评价日期严重程度发生频率风险系数RPN风险级别
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- 关 键 词:
- 风险 机遇 分析 评估