xx公司指标体系管理办法.pdf
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xxxx公司指标体系管理办法公司指标体系管理办法第一章第一章总则总则第一条第一条为规范公司指标体系管理工作,满足公司业务发展及经营管理的总体要求,推动公司内部管理协同和数据共享,特制定本办法。
第二条第二条公司指标体系从企业战略出发,全面反映和监测公司的经营活动、综合绩效、核心资源及各领域业务开展情况,是落实战略和实施运营全过程管理的重要载体,是提升精益管理水平的重要抓手。
第三条第三条公司指标体系是公司所有指标根据不同的需求,按照一定的类别和层次组成的有序集合。
公司各专业部门、单位制定的指标体系均是公司指标体系的子集,是公司指标体系的具体应用。
第四条第四条公司指标体系管理采用“统一管理、分工负责、分级展开、分类应用”模式。
公司统一建立指标库,对指标进行统一管理,确保指标的完整性、唯一性和权威性;各部门按照职责分工,依托信息化支撑,负责指标的日常管理,包括数据生成和维护,确保数据可信可用;相关部门和单位根据需要合理共享指标,分级展开和分类应用指标体系,开展业务管理和评价。
第六条第六条本管理办法适用于公司总部及各分公司。
第七条第七条术语与定义术语与定义
(一)指标定义:
是能表征一项或多项经营活动中业务现象的指示器。
指标一般由指标名称和指标数值两部分组成。
指标名称及其涵义体现了指标质的规定性和量的规定性两个方面的特点。
指标名称说明所反映现象数量特征的性质和内容。
指标数值反映了指标在不同时间、地点、条件下的数量值,包括规划值、计划值、完成值、预测值等类型。
指标可按其说明总体内容的不同,可分为数量指标和质量指标。
1.数量指标:
反映总体外延规模的指标,数量指标中绝大多数都是基础指标。
2.质量指标:
反映总体内部数量关系和总体单位水平的指标,任何质量指标最终都通过数量指标计算形成。
(二)公司指标:
周期性应用于公司各业务领域,能够直接表征公司各业务部门和单位工作成效的指示器。
(三)战略指标:
基于企业战略要求的价值定位,体现企业未来发展方向,衡量战略目标完成情况的指标。
(四)管理指标:
以公司战略目标为引导,基于公司业务框架,衡量各级业务及业务事项管理绩效的指标。
根据指标的重要程度,管理指标分为关键管理指标和一般管理指标。
(五)操作指标:
以业务管理目标为引导,基于公司业务框架,衡量业务流程或流程节点管理效率或管理绩效的指标。
(六)指标信息:
包括指标名称、指标定义、指标公式、指标类别、应用层级、应用范围、管理部门、口径说明、统计性质、计量单位、统计周期、数据精度、所属主题等。
(七)临时统计数据项:
实际工作中,为满足国家、地方政府、行业以及公司临时工作需要,使用期限在6个月及以内的业务数据项,一般以临时统计报表或分析报告的形式提供数据。
(八)应用层级:
说明指标在各级单位及业务条线的应用分布,可以是一个层级,也可以是多个层级,用于标识指标应用覆盖范围。
第八条第八条职责分工职责分工
(一)总公司战略企划部是公司指标体系归口管理部门,负责规范指标的名称、定义、公式、口径及数据来源,负责以下事项:
1.负责组织制定指标体系管理办法;2.负责组织制定指标库和指标体系评价与改进的管理标准;3.负责组织审查指标出入库、指标信息维护和指标体系评价与改进;4.负责组织审查和发布公司指标体系;5.负责组织审核公司指标体系管理信息化需求;6.负责协调指标体系管理中的问题。
(二)总公司各部门是专业指标管理部门,负责以下事项:
1.各部门专业指标在公司各层级单位的管理和应用;2.根据需要细化专业指标管理要求;3.负责提出专业指标管理信息化需求;4.负责开展指标应用的分析和评价,完善和优化专业指标;5.对专业指标数值真实性、准确性、及时性和完整性负责。
(三)分公司是指标体系管理的执行单位,负责以下事项:
1.分公司相关部门负责配合总公司战略企划部实施对指标体系的管理,以公司指标体系统一框架为基础,组织构建本单位的指标体系,协调本单位指标应用管理中的问题;2.分公司各专业部门负责配合总部各专业部门对口部门实施专业指标管理,收集、分析、完善、上报本专业指标需求,开展本单位的指标应用,对本级专业指标数值真实性、准确性、及时性和完整性负责。
3.总部信息部门各级对接人负责配合指标体系管理的信息化实施工作。
第九条第九条公司指标体系管理内容包括指标体系结构管理、指标库管理、指标应用管理、指标评价与改进管理和指标体系发布。
第十条第十条指标体系结构管理公司指标体系结构调整应考虑战略管理、综合管理和业务管理等方面的需求,体现不同业务类型的特点。
当业务管理体系某方面发生变动时,直接关系部门提出指标体系结构调整需求,战略企划部会同相关部门审核调整需求后,编制指标体系结构调整方案,报公司领导审定批准实施。
公司所属各单位的指标体系作为公司指标体系的子集,结构上必须与公司指标体系保持一致。
第十一条第十一条指标库管理指标库管理内容包括指标出入库和指标信息维护。
总公司战略企划部根据公司经营发展需求定期组织开展指标出入库和指标信息维护工作。
分公司各层级对接人负责收集指标出入库和指标信息维护需求,并将需求分解落实到相关业务管理部门。
总公司战略企划部会同总部各部门按照指标库管理标准审核指标出入库需求,形成指标出入库建议并报总公司领导审批。
审批通过后,由总公司战略企划部完成指标出入库。
指标出入库审核中应遵循如下原则:
承接公司战略;借鉴先进实践;以业务为基础;以应用为导向;覆盖所有领域;贯通各个层级。
第十二条第十二条指标信息维护分公司各层级部门按指标规范及时向上级对口部门报送指标信息维护需求。
总公司战略企划部会同总部各部门按照指标库管理标准审核指标信息维护需求,提出指标信息更新建议并报总公司领导审批。
审批通过后,由总公司战略企划部更新指标信息;总部各部门本专业管理相关的指标信息维护需求由总部各部门报总公司分管领导审批,通过后,由各部门更新指标信息。
临时指标需求由总部各部门分管领导审批后报公司战略企划部备案。
第十三条第十三条指标应用管理总、分公司各部门在绩效考核、运营管控、综合管理、同业对标、业务管理、对外报送、数据发布等方面应用的指标必须来自公司指标库。
总、分公司各部门应根据统计管理规定规范指标数值的采集、审核、报送和汇总管理,确保指标数值完整、准确,支撑指标体系的应用;数据需求部门应根据管理需求向专业指标管理部门提出申请,经批准后通过公司数据资源管理平台实现共享。
第十四条第十四条指标评价与改进管理总公司战略企划部定期组织开展指标体系评价与改进工作,总公司各部门根据评价方法,提出改进建议和意见。
总公司战略企划部对总部各部门所提改进建议和意见进行评估,评估意见与各部门会签后报公司领导审批。
审批完成后,根据审批改进建议和意见完善公司指标体系。
第十五条第十五条总公司各部门应及时确定本专业指标管理人员,报备战略企划部。
第十六条第十六条公司指标体系管理应实现全面信息化,数据资源管理平台、数据中心和业务系统应符合指标体系管理要求,实现公司指标体系和业务管理的高度协同与融合,未进入公司指标库的指标不得在公司及所属单位信息系统中应用。
第十七条第十七条本办法由总公司战略企划部负责解释。
第十八条第十八条本办法自印发之日起执行。
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