质量环境管理手册.docx
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质量环境管理手册.docx
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质量环境管理手册
华源毛业
章节号
0.1
标题
版本
C
修改状态
0
页码
共2页第1页
章节
标题
ISO9001:
2008
ISO14001:
2004
页码
0.1
1
0.2
质量环境管理手册说明
4.2.2
4.4.4
3
0.3
手册修改控制
4.2.3
4.4.5
4
0.4
公司概况
6
1.0
质量、环境管理体系结构图
5.5.1
4.4.1
7
2.0
质量管理过程职能分配表
5.5.1
8
3.0
环境管理过程职能分配表
4.4.1
9
4.0
质量、环境管理体系
4.1、4.2.1
4.4.4
10
4.1
文件控制程序
4.2.3
4.4.5
13
4.2
记录控制程序
4.2.4
4.5.4
19
4.3
法律法规与其他要求控制程序
5.2
4.3.2
22
5.0
管理职责
5.15.2
4.4.1
24
5.1
质量、环境方针
5.3
4.2
26
5.2
管理体系策划控制程序
5.4、5.4.1
4.3.3
27
5.3
环境因素识别评价控制程序
5.2、7.2
4.3.1
30
5.4
职责、权限与沟通
5.5.2、5.5.3
4.4.1、4.4.3
36
5.5
信息交流控制程序
5.5.3、7.2.3
4.4.3
45
5.6
管理评审控制程序
5.6
4.6
49
6.0
资源管理
6.1
4.4.1
52
6.1
人力资源控制程序
6.2
4.4.2
54
华源毛业
章节号
0.1
标题
版本
C
修改状态
0
页码
共2页第2页
章节
标题
ISO9001:
2008
ISO14001:
2004
页码
6.2
基础设施和工作环境
6.36.4
4.4.1
57
7.0
产品实现
7.0
4.4
60
7.1
产品实现的策划程序
7.1
4.4.6
62
7.2
与顾客有关的过程控制程序
7.2
4.3.1、4.4.6
65
7.3
设计和开发控制程序
7.3
4.4.6
69
7.4.1
采购控制程序
7.4
4.4.6
73
7.4.2
相关方环境行为控制程序
4.4.6
78
7.5.1
生产和服务提供控制程序
7.5.1-4
4.4.6
80
7.5.2
产品防护控制程序
7.5.5
4.4.6
87
7.5.3
危险化学品控制程序
4.4.6
91
7.5.4
重要环境因素控制程序
4.4.6
93
7.5.5
应急准备和响应控制程序
4.4.7
99
7.6
监视和测量设备控制程序
7.6
4.5.1
100
8.0
测量、分析和改进
8.1
4.5
104
8.1
顾客满意控制程序
8.2.1
106
8.2
部审核控制程序
8.2.2
4.5.5
108
8.3
过程、产品和环境的监测程序
8.2.3、8.2.4
4.5.1、4.5.2
112
8.4
不合格控制程序
8.3
4.4.7、4.5.3
117
8.5
数据分析控制程序
8.4
4.5.1
120
8.6
持续改进控制程序
8.5
4.5.3
123
8.7
合规性评价控制程序
8.2.3、8.2.4
4.5.2
126
华源毛业
章节号
0.2
标题
管理手册说明
版本
C
修改状态
0
页码
共2页第1页
1手册说明
1.1目的/依据
为确定并实现公司质量、环境方针和质量、环境目标,持续改进质量、环境管理的有效性,增强顾客满意,提高公司整体管理水平。
本公司依据ISO9001:
2008《质量管理体系要求》、ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》与本公司的实际相结合建立文件化的质量、环境管理体系。
1.2手册适用围
本手册适用于本公司精纺、粗纺产品生产及相关服务过程的质量及环境管理。
1.3手册容包括
1.3.1公司质量、环境管理体系的围,覆盖ISO9001:
2008和ISO14001:
2004两项标准的要求;
1.3.2公司的质量、环境方针和目标;
1.3.3为公司质量、环境管理体系编制的形成文件的程序;
1.3.4质量、环境管理体系所包括的过程之间相互作用的表述;
1.4手册管理
1.4.1本手册为公司的受控文件,采用活页装订方式,由总经理批准颁布执行。
手册管理的相关事宜均由企管部统一负责,未经总经理批准任何人不得将手册提供给公司外人员。
手册持有者调离原工作岗位时,应做好手册的交接工作。
调离本公司时应将手册交还企管部,办理核收登记。
1.4.2手册持有者应妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改、复印。
1.4.3在手册使用期间,如有修改建议,各部门负责人应汇总意见,及时反馈到企管部,企管部应定期对手册的适用性、有效性进行评
华源毛业
章节号
0.2
标题
管理手册说明
版本
C
修改状态
0
页码
共2页第2页
审,予以修改,执行《文件控制程序》的有关规定。
手册版本号以A、B、C…顺序排列。
1.引用标准
a.ISO9001:
2008《质量管理体系要求》
b.ISO9000:
2008《质量管理体系基础和术语》
c.ISO14001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
3.术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、ISO14001:
2004《环境管理体系:
要求及使用指南》及行业专业术语。
华源毛业
章节号
0.3
标题
手册修改控制
版本
C
修改状态
0
页码
共1页第1页
章节号
修改条款
修改日期
修改人
审核
批准
华源毛业
章节号
0.4
标题
公司概括
版本
C
修改状态
0
页码
共1页第1页
华源毛业简介
华源毛业成立于1999年10月,是中国恒天集团有限恒天创业投资的子公司,坐落于举世闻明的红山文化发祥地——。
中国恒天集团是中央直属的大型企业集团之一,是中国最大的纺织机械和技术进出口企业。
毛业占地面积33万平方米,建筑面积38万平方米,总资产2.6亿元,注册资本1.3亿元。
是一个精纺、粗纺、毛条、热电联产的大型毛纺企业,年产精粗纺面料500万米;精梳毛条2400吨;发电3600万KWH的能力和国外贸易。
是全国纺织和谐企业建设先进单位。
毛业不断推进科技创新,加快企业的技术改造,装备水平达到了世界先进水平。
在首都建立了华源万都科贸,以此为平台开展国际贸易和产品研发,与意大利、英国等毛纺企业进行了广泛技术,具有英格兰风格的高档面料已经成为企业的主流产品。
公司通过了ISO9001国际质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。
具有自营进出口权和羊毛、涤纶特许经营权。
是国家扶贫龙头企业,自治区高新技术企业、技术创新示企业,市重点保护企业和农牧业产业化重点龙头企业。
是黄河以北规模最大,效益最好的毛纺企业。
毛业坚持“以人为本,科技强企,文化治企,品牌创新”的方针,实施“市场化运行,专业化分工,社会化协作,多元化发展的发展战略,与时具进、开拓创新,抓住机遇、加快发展,将公司建设成国一流的毛纺企业。
董事长:
王久学
总经理:
唐景春
地址:
市红山区三东街83号
电话:
0
传真:
0
邮编:
024001
华源毛业
章节号
1.0
标题
质量环境管理体系结构图
版本
C
修改状态
0
页码
共1页第1页
管理者代表
污水站
总经理
财务部
房产开发部
党群工作部
注:
虚线表示不在质量管理体系围。
华源毛业
章节号
2.0
标题
质量管理过程职能分配表
版次
C
修改状态
0
页码
共1页第1页
职能部门
体系要素
管
理
层
管
理
者
代
表
办
公
室
企
管
部
综
合
部
销
售
公
司
生
产
厂
4质量管理体系
▲
○
○
○
○
○
○
4.2.3文件控制
○
▲
▲
○
○
○
○
4.2.4记录控制
○
▲
○
▲
○
○
○
5.1管理承诺
▲
○
○
▲
○
○
○
5.2以顾客为关注焦点
▲
○
○
○
○
▲
○
5.3质量方针
▲
○
○
▲
○
○
○
5.4策划
○
▲
○
▲
○
○
○
5.5职责、权限与沟通
▲
○
○
▲
○
○
○
5.6管理评审
▲
○
○
▲
○
○
○
6.1资源提供
▲
○
○
○
▲
○
○
6.2人力资源
▲
○
▲
○
○
○
○
6.3基础设施
▲
○
○
○
○
○
▲
6.4工作环境
▲
○
○
○
○
○
▲
7.1产品实现的策划
○
▲
○
○
▲
○
7.2与顾客有关的过程
▲
○
○
○
▲
○
7.3设计和开发
○
▲
○
○
▲
○
7.4采购
○
▲
○
▲
○
○
7.5.1生产和服务的提供
○
▲
○
○
○
▲
7.5.5产品防护
○
▲
○
○
○
▲
7.6监视和测量设备的控制
○
▲
○
▲
○
○
8.2.1顾客满意度
▲
○
○
○
○
▲
○
8.2.2部审核
○
▲
○
▲
○
○
○
8.2.3过程的监视和测量
○
▲
○
○
▲
○
○
8.2.4产品的监视和测量
○
▲
▲
○
○
○
8.3不合格品的控制
○
▲
○
○
○
▲
8.4数据分析
○
▲
○
○
▲
○
○
8.5改进
▲
○
○
▲
○
○
○
▲要素的主要责任者○参加或职责相关
华源毛业
章节号
3.0
标题
环境管理过程职能分配表
版次
C
修改状态
0
页码
共1页第1页
职能部门
体系要素
管
理
层
管
理
者
代
表
办
公
室
企
管
部
综
合
部
销
售
公
司
财
务
部
党
群
工
作
部
房产开发部
生
产
厂
4环境管理体系
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.1总要求
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.2环境方针
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.3策划
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.3.1环境因素
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.3.2法律法规和其他要求
○
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.3.3目标、指标和方案
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.4实施与运行
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.4.1资源、作用职责和权限
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.4.2能力、培训和意识
○
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.4.3信息交流
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.4.4文件
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.4.5文件控制
○
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.4.6运行控制
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.4.7应急准备和相应
○
▲
▲
○
○
○
○
○
○
○
4.5检查
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.5.1监测和测量
○
▲
○
▲
▲
○
○
○
4.5.2合规性评价
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.5.3不符合、纠正措施和预防措施
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.5.4记录控制
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.5.5部审核
○
▲
○
▲
○
○
○
○
○
○
4.6管理评审
▲
○
○
▲
○
○
○
○
○
○
▲要素的主要责任者○参加或职责相关
华源毛业
章节号
4.0
标题
质量环境管理体系
版本
C
修改状态
0
页码
共3页第1页
1目的
说明对公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体性要求及对质量环境体系文件编制的总要求,同时规定了职责、方法和控制措施。
2围
适用于公司建立、实施和保持质量、环境管理体系的总体控制。
3职责
3.1总经理
a负责领导公司建立、实施和保持质量、环境管理体系;
b批准发布质量、环境管理手册,任命管理者代表。
3.2管理者代表
a确保质量、环境管理体系的过程得到建立和保持;
b向最高管理者报告质量、环境管理体系的业绩,包括改进的需求;
c确保在整个组织提高满足顾客要求的意识,贯彻环境保护意识;
d就与质量、环境管理体系有关事宜的对外联络。
3.3企管部
a在管理者代表的领导下,确保公司质量环境管理体系正常运行;
b负责组织编制与质量、环境方针和目标相一致的管理体系文件。
4方法和措施
4.1质量、环境管理体系总要求
公司按照ISO19001:
2008、ISO14001:
2004标准要求建立质量、环境一体化管理体系,形成文件,为加以实施和保持,并持续改进其有效性。
要求如下:
a识别质量、环境管理体系所需的过程及其在各部门中的应用,并编制相应的程序文件;这些过程包括:
与管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量有关的过程;
b确保过程之间相互顺序和相互作用的接口关系;
华源毛业
章节号
4.0
标题
质量环境管理体系
版本
C
修改状态
0
页码
共3页第2页
c确保为这些过程之间的有效性运行和控制所需的准则和方法;
d确保可以获得必需的资源和信息,以支持这些过程运行的和对其的监视;
e通过对这些过程的监视、测量和分析,实现公司的方针、目标;
f实施必需的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进。
g我公司的外包过程是生产能力不能满足合同要求时,选择相应的生产厂家进行外协加工,在产品实现过程按照7.4条款实施控制。
4.2文件要求
4.2.1企管部负责组织有关人员按照ISO9001:
2008、ISO14001:
2004标准的要求,结合公司的实际情况编制适宜的文件,以使质量、环境管理体系有效运行。
4.2.2公司的质量、环境管理体系文件按二个层次进行控制,质量、环境方针和目标及标准规定的过程控制的程序文件包括在质量、环境一体化管理手册中。
质量、环境管理体系文件结构图
质量、
环境管理手册
(包括方针、目标第一层
和程序文件)
管理性文件、技术性文件、第二层
外来文件、其他文件及记录
华源毛业
章节号
4.0
标题
质量环境管理体系
版本
C
修改状态
0
页码
共3页第3页
4.2.3第二层文件分为四类:
a管理标准:
是阐述公司的生产、经营、技术、教育培训等项必备业务的围、目的、方法、人员要求的文件。
包括:
各项规章制度、管理办法、规定及部分外来的管理性文件;
b工作标准:
是描述公司各职能部门和各类人员具体工作围、权限、职责和程度的文件;
c技术标准:
是针对具体产品技术工艺、检测和试验所做的各项技术规定,其中主要的是产品技术标准。
包括:
各种技术规(国家、行业、企业标准及检验规)等。
d其他文件及记录:
针对特定产品项目或合同编制的质量计划、环境管理方案及表述产品符合要求的证据。
4.2.4文件规定应与实际运作保持一致。
随着质量、环境管理体系的变化及质量、环境方针及目标的变化,应适时修改质量、环境管理体系文件,定期评审,确保其有效性、充分性和适宜性,执行《文件控制程序》的有关规定。
4.2.5文件的详略程度应取决于公司的规模和活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、员工能力素质等,应切合实际,便于理解应用。
4.2.6文件可呈现任何媒体形式,如光盘、磁盘或照片、样件等,都应按照《文件控制程序》进行管理。
5相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
华源毛业
章节号
4.1
标题
文件控制程序
版本
C
修改状态
0
页码
共5页第1页
1 目的
通过对文件和资料实施有效控制,确保文件和资料的适用性、系统性、协调性和完善性,使各使用场所及时得到和使用有效版本的文件和资料,防止使用和误用作废的文件,使文件和资料有效指导企业的生产和管理活动。
2适用围
适用于本公司与产品质量要求和质量、环境管理体系要求有关的文件以及适当围的外来文件的控制。
3 职责
3.1、总经理负责批准发布质量、环境管理手册。
3.2、管理者代表负责审核质量、环境管理手册。
3.3、企管部负责组织质量、环境管理手册编制、换版、发放、归档、管理,负责外来文件适宜性的审查并控制分发。
3.4、企管部负责组织控标准编制。
3.5、办公室负责公司文件及部分外来文件的转发、传递、管理、归档、督促检查文件归口部门的文件记录使用及管理情况。
负责组织对质量、环境管理体系文件定期评审。
3.6、各部门及生产厂负责相关文件的编制、使用及管理。
3.7、各部门资料员负责本部门与质量、环境管理体系有关的文件、整理和归档等。
4工作程序
4.1文件分类与保管
4.1.1质量、环境管理手册由企管部保管。
办公室备案。
4.1.2公司的第二层质量环境管理体系文件分为四类。
A管理标准:
公司的各项规章制度、管理办法、规定、任职要求、
华源毛业
章节号
4.1
标题
文件控制程序
版本
C
修改状态
0
页码
共5页第2页
市政府及中国恒天集团、恒天创业投资文件,与质量管理文件有关的政策、法规文件由办公室负责保管。
各生产厂及部门的管理标准由相应部门保管。
B工作标准:
岗位标准、岗位职责由办公室保管,质量职责由相关部门保管。
C技术标准:
国家标准、行业标准、企业控标准及作业指导书,检验规由各相关业务部门使用保存。
D记录由各相应部门使用保管。
4.2文件的编号
4.2.1质量、环境管理体系文件编码
A质量、环境管理手册:
CHY/SC—2009
表示:
华源毛业/质量、环境管理手册—2009年发布;
B管理标准、工作标准及检验规
公司标准
CHY / WJ - □□/□□
公司编码 文件 章节号 文件序号
工作标准
□□/ WJ - □□/□□
部门编码 文件 章节号 文件序号
C技术标准:
国家、行业标准直接引用原标准号。
企业控标准:
Q/CHY-01-2001 表示华源毛业2001年第1号标准。
D质量记录:
按质量记录编码规则执行。
E环境记录:
CHY/EMS—□□表示华源毛业环境记录第□□号
F部加工合同:
按部合同编号规则执行。
华源毛业
章节号
4.1
标题
文件控制程序
版本
C
修改状态
0
页码
共5页第3页
4.2.2各部门编码规定
华源公司-CHY
企管部---QG(检测中心---JC)
办公室---BG(办公室人资---RZ办公室武保---WB)
综合部---ZH(综合部供应---GY综合部设备---SD)
(综合部能源---NY综合部污水站--WS)
销售公司—(职业装---Z男装---N外贸---W粗纺---C)
财务部---CW
房产开发部---FC
党群工作部---DQ
生产厂---一纺织厂---YF二纺织厂---EF
染整厂---RZ粗纺织厂---CF
4.3文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量、环境管理体系运行密切相关的文件均应受控,由归口管理部门按规定分类,所有受控文件必须在文件上面的适当位置编码,加盖表明受控状态的红色印章及分发号。
4.4文件的编制、审核和批准。
4.4.1质量、环境管理手册由企管部组织编制。
管理者代表组织各厂、部室的主要领导对质量、环境管理手册容的可行性进行审查,总经理签字批准、发布实施。
4.4.2企业质量控标准由企管部负责组织编写,管理者代表批准执行。
4.4.3其它质量、环境管理体系文件由相应的主管厂、部室编制,部门领导审核,由主管副总经理批准实施。
华源毛业
章节号
4.1
标题
文件控制程序
版本
C
修改状态
0
页码
共5页第4页
4.4.4外来文件应审查其适宜性,由提供部门填写外来文件登记,
企管部识别后编目整理,列出清单,实施管理,并报公司档案室备案。
4.5文件的发放、使用和管理。
4.5.1受控文件的发放围由文件的归口管理部门拟定,质量、环境管理手册由企管部拟定,由管理者代表批准,技术文件和其它质量、环境管理体系文件归口管理部门拟定,由主管副总经理批准后执行。
发放时加盖分发号和“受控”红色印章,文件领用人签名登记后领取文件。
非受控的质量、环境管理手册,批准后,文件领用人应在文件领用登记表上签名后领取。
4.5.2文件的发放部门应向所有使用场所提供文件的有效版本,收回失效或
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
- 质量 环境管理 手册