食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表.docx
- 文档编号:18687311
- 上传时间:2023-09-10
- 格式:DOCX
- 页数:11
- 大小:33.72KB
食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表.docx
《食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《食品质量安全风险日管控、周排查、月调度检查记录表.docx(11页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
食品生产质量安全风险管控
日管控、周排查、月调度检查记录表格
2023/9/10
***食品厂有限公司
maszhc
目录
每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂库房管理) 3
每周食品安全排查治理报告 8
每月食品安全调度会议纪要 10
11
每日食品安全检查记录(食品原料、食品添加剂库房管理)
检查人员(签字):
日期
年月日
食品安全风险隐患检查结果:
□零报告□有异常
接收报告人(签字):
风险隐患的排查要求及处置说明
1.按此表明确的内容逐项检查,排查是否存在风险隐患。
2.同时检查该环节相关记录和现场实物,并对记录不规范情况进行纠正,保证记录真实反映实际情况,并具有可追溯性。
3.排查中,发现存在风险或隐患时,应立即依据防范措施进行处理,如无法处理应及时上报。
4.排查中,发现存在此表未列明的食品安全风险隐患或排查内容时,上报更新表格。
5.相应编号的防范措施:
①顶棚、墙壁发霉,遮阳棚破损、温湿度仪损坏、失灵,需要对顶棚、遮阳棚、温湿度仪等设备设施进行维修、保养,或更换、或加装新的设备设施,上报相关需求。
②库房温湿度不符合原料贮存要求,应立即调整库房内温湿度,并对库存原料状况评估,确定能否继续使用。
③食品原料存放未离墙离地等,应重新码放原料,保证与墙体和地面的通风距离。
④库存食品原料已经超过保质期或发生霉变生虫的,立即将超过保质期或霉变原料移出原料库房,或转移到库房划定的不合格原料区,等待集中处置,避免被误作为合格原料使用。
感官劣化或者霉变比例不高的,对原料状况评估,确定能否使用,如可消除或者剔除,应采取必要处置措施后使用,如无法消除或者剔除,应定位存放等待集中处置。
⑤食品原料、食品添加剂存放位置缺少对应的信息牌或标签,立即制作信息牌、标签。
⑥未预留原料取货通道,先进原料无法优先取出,需重新码放原料,保证留出原料进出通道。
⑦先入库食品原料未用完就开始使用后入库原料,应标记重点原料,优先使用完毕。
⑧出库的食品原料或食品添加剂未经查验或检验就投料使用,应立即上报,联系原料查验部门,确认是否已向供货方索取合格证明文件,以及自检数据是否已出,若没有,应告知化验室和产品检验部门,相应地对生产的产品调整出厂检验项目,并告知原料查验部门,继续向供货方索取合格证明文件。
⑨未使用或未用完的食品原料、食品添加剂存放在厂区其他位置,未及时返回库房,需将原料、食品添加剂尽快返回库房,定位存放。
⑩非专人取用,或非必要取货量取走食品添加剂,要求专人并按照当日用量所需领用食品添加剂,必要时双人复核。
6.处理结果:
(1)上报;
(2)调整库房温湿度、原料码放等,达到原料贮存应符合的要求;(3)硬件维护、更换;(4)更换监测设备;(5)清除不适合使用的原料、食品添加剂;(6)直接丢弃;(7)暂时集中存放,待统一处理;(8)清除、剔除异常后使用;(9)退回库房;(10)列为培训重点。
风险因素
排查内容
防范措施
存在问题描述
选择处理结果
贮存条件达不到要求
1.查看库房顶棚、墙壁,确定是否存在透水、发霉情况,是否有效隔离鸟类、啮齿动物、昆虫等虫害,存放于室外的原料贮存条件是否符合相关要求,防护有效。
①
2.检查库房温湿度是否符合原料贮存要求,
②
3.检查食品原料、食品添加剂存放是否符合离墙离地等贮存相关要求。
③
4.检查温湿度仪等温度、湿度等的监测设备设施是否正常运行。
①
原料、食品添加剂超过保质期或劣化变质
检查库存食品原料、食品添加剂是否超过保质期,或已经发生霉变、生虫、感官劣化的情况。
④
原料标识不清
查看库存食品原料信息牌,确认有无信息牌,是否未写明生产日期、购进日期、限制使用日期、经查验确认符合/不符合原料验收标准等。
尤其要关注无详细标签的原料。
⑤
未经查验或未经检验的原料投入生产使用
查看食品原料、食品添加剂出库记录,与进货查验记录核对,确认投料是否已经进货查验或经检验合格。
⑧
“先进先出”没有落实
1.查看原料库中食品原料的摆放情况,确认是否预留出库通道,保证先入库的原料能够先出库。
⑥
2.查看食品原料出库记录,确认是否做到先入库的原料先出库。
⑦
原料退库不及时
检查未使用或未用完的食品原料是否及时退回原料库,是否存在被污染的风险。
⑨
食品添加剂“两超”
1.检查食品添加剂是否专库或专柜存放。
⑨
2.查看食品添加剂标签或信息牌中信息是否完整,更换食品添加剂包装的,是否重新制作标签,标明食品添加剂的基本信息。
⑤
3.食品添加剂领用是否由指定专人负责,是否按照当日生产计划和产品配方明确的数量领用,是否落实了领用复核的相关要求。
⑩
4.检查未使用或未用完的食品添加剂是否及时退回食品添加剂专库,是否存在被污染或被滥用的风险。
⑨
……
……
……
每周食品安全排查治理报告
报告日期
年月日
排查周期
年月日~年月日
报告人
岗位
□1.食品安全总监
□2.食品安全员(岗位/部门等)
填写说明:
当风险隐患数量有多个时,可另附表填写。
本周排查出的风险隐患
采取的措施
参与问题治理的部门
是否完成治理
□1.是,偶然事件无需跟踪。
□2.是,但需要长期跟踪。
□3.否,需跟踪采取纠正措施。
□4.否,需列为攻关项目。
治理评价及结论
□食品安全风险可靠,无较大食品质量安全风险。
□存在食品安全风险隐患,需要尽快采取防范措施。
□存在验证食品质量安全风险隐患,需要尽快采取措施,请公司负责人予以重视,落实整改监督。
(包括下步措施)
每月食品安全调度会议纪要
召集人
企业主要负责人
会议日期
2023/9/10
签到
**************
本月食品安全管理工作情况汇报
汇报人员:
食品质量安全总监
本月食品安全日常管理、风险隐患排查治理情况工作总结
1、食品原料验收情况:
本月食材验收总批次数量为3次。
验收合格率98%;验收不合格原料为**;不合格原因:
***;对不合格原材料的处理措施:
退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记录。
2、食品添加剂等食品辅助材料验收情况:
本月食材验收总批次数量为2次。
验收合格率97%;验收不合格原料为**;不合格原因:
***;对不合格原材料的处理措施:
退回原厂或直接销毁处理并做好退厂或销毁记录。
3、供应商管理:
本月供应商审核管理情况:
*******;
4、产品第三方监督检验情况:
(1)本月委托送检:
******;
(2)本月监督抽查情况:
******。
5、食品质量安全培训情况:
本月开展职工食品质量安全培训共2次,共计学时8个小时,参加培训人次共计350人次。
6风险隐患排查情况:
(1)市场监管部门责令整改1次,处罚1次;被客户投诉1次,整改1次。
(2)质量管理体系或食品安全管理体系出现重大不符合或局部/整体失效情况统计:
无。
(3)其他因管理问题导致对产品质量和公司造成重大影响,存在主要风险隐患问题:
a)******;
b)********;
c)*******.
7、食品质量安全日管控、周排查情况:
(1)本月日常检查问题数量为**项目,已经落实整改为**项;待整改**项,计划完成时间:
***年***月**日。
(2)相关责任部门配合情况:
***********。
下个月工作安排
对存在问题举一反三,对未落实整改到位的工作继续整改,确定整改最后期限,保证质量和食品安全,………
记录人
****
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 食品质量 安全 风险 日管控 排查 调度 检查 记录