08物管中心工作手册.docx
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08物管中心工作手册.docx
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08物管中心工作手册
物管中心工作手册
文件类别:
管理制度
文件编号:
ATIWH-F-2008-001
版本:
第1版
生效日期:
机密等级:
机密
合计页数:
共***页
目录
第一章物管中心人员职责及架构
第二章仓库管理
第三章运输管理
第四章信息及售后管理
第五章资金费用管理
第六章相关流程图及应用表单
第一章物管中心人员职责及架构
一、物管中心部门职能
1、保持物流运输高效率运作,及时为一线销售提供所无原则的货物及产品。
2、科学合理地进行商品物资的调配、储存、运输,不断降低运营成本,减少货损。
3、树立良好的品牌和企业形象。
二、岗位职责
1.物管中心主管:
1)负责制定本部门工作规范,及时修订各岗位工作职责,监督各目标执行所达成预期效果及分析;
2)物管中心工作流程的设计及管理,包括货物储存(合格产品的进出库、调拨、计划配送)、运输、物流信息服务等工作;
3)寻找第三方物流,并执行对物流公司的考核工作,包括物流公司实力,服务质量评级等。
控制及降低货损货差风险;
4)对分类客户按货运周转量(吨公里)进行成本控制,同时满足客户的物流需求;
5)做好物流的预算工作,控制,确认,分摊第三方物流发生的实际费用,并对公司的物流成本进行分析;
6)制定合理的安全库存量提高存货的周转效率,合理布局提高仓库利用率;
7)建立服务标准,与客户间保持良好合作关系;
8)完成上级交办的其他任务;
2.物流信息员
1)接受财务部传递来的装箱清单和签收单及手写出库单,及时打印相应的单据,快速、准确的传递到仓库管理员和发货员手上;
2)与业务部和财务部及时沟通,仔细阅读文件,了解客户需要。
及时准确的传递到下个环节;
3)根据发货要求制作相关资料(产品合格证、原产地证明、报关单、检验报告、材质证明、客户发货要求清单和装箱文件等)并收集、核对各部门相关的发货资料;
4)根据发货前货品打包及装箱情况,打印发货清(箱)单保证发货的货品有出厂合格;定期整理所有发货的装箱单并做好电子档案备份工作,满足及时查询的要求.;
5)对每票订单到货情况进行及时跟踪,与第三方物流公司进行联系,及时搜集每票订单到货、在途每日动态情况,定时将物流信息准确登记到发货信息表中并发送到业务部和财务部对口岗位;
6)定期主动的向公司客户和内部各部门仔细了解发货、收货、到货的需要改进的方面、详细记录及时上报主管和副主管;
7)整理每票发货订单、装箱单、物流签收单的文档,做好部门内部文件的保管存档工作,以备查;
8)完成上级交办的其他任务;
3.仓管员
1)商品材料及半成品的出入库,做到日清日结,保证帐实相符;入库货品贴上标识及保
管卡以便查询
2)协助财务部人员进行仓库盘点,对盘点中发现的盘盈、盘亏现象和不符合企业产品标准
的货品,及时汇报
3)保持仓库环境清洁。
做好每月货品整理、包装数量的计划安排及执行记录,对不合格货
品情况并及时报告,随时对库存数量进行跟踪
4)根据发货前货品打包及装箱情况,打印发货清(箱)单,保证发货的货品有出厂合格证
书;定期整理所有发货的装箱单,并做好电子档案备份工作,满足及时查询的要求.
5)合理利用公司资源,做到物尽其用,有效控制及降低仓库费用做好费用记录,并定期提
交报告
6)完成上级临时交办的各项工作。
4.发货司机
1)按规定的程序填写车辆行驶和保修维护记录,做好车辆费用登记工作,确保资料的完整
性,真实性;每次出车前做好车辆的各项设施检查工作,配送作业之异常处理;
2)应根据货物特点,进行打包固定,做好发货前的准备工作,为避免运输过程中的损坏丢失,
对货品采取防损、防偷盗等措施
3)按发货单逐件复核出货的货品,做到数量准确,质量完好,包装牢固,标志规范清晰;
4)及时进行信息沟通,明确收送货要求。
根据客户对货物送达时间的要求,制定发货计划,
发货费用控制合理得当;
5)对本人发送的货物负责,保证货物准时、安全地到达客户手中;客户对每一单货物的签
收凭证按月归档;协助物流管理员做好物流运输行业的信息收集工作;
6)完成上级临时交办的各项工作。
人员编制:
4人
第二章仓库管理
一、入库管理(Lily意见:
缺少物料管理,建议对3.进行修改,加入物料管理规定)
1.外购商品抵库,仓库管理员凭财务部收货通知单清点入库数量,并开具入库单。
货品必须
要检验,待技术部门进行质量检验,合格后才能办理入库手续;
2.外购商品入库时,内外包装上的所有供应商(联系)信息标识,要及时取下/抹去,杜绝外
传;
3.由生产部和采购员提供的货品,待生产部制作完成后,根据生产部和采购员下达交货通知
单且附有技术部的检验合格证明文件,仓库管理员填写入库单,同时,交货人在入库单上签
字确认,对应入库单联仓库、车间各自留存,入库手续方办理完毕;
4.对入库的商品做好详细的商品编码记录,并做好对应商品的入库单号,以便备查
5.对入库货品进行整理后,及时进行货品摆放及贴上标识/商品保管卡;
6.如发现有物料编号、型号、数量与装箱清单不一致,仓库管理员应及时向主管反馈、确认,
核实后由主管开异常投诉报告发往公司查实处理,并及时跟进;
7.仓库管理员入货必须认真、仔细,凡错、漏、混点货物和错、漏、混写入库单据,一经
查出将在绩效考核表详细体现。
二、出库管理
1.财务部每天14:
00以前把当天要发货的单据电邮、手写单据传递给物管中心;
2.物流信息员将出库单及时、准确传递给仓库管理员和发货员手上;
3.仓库管理员按出库单备货时,应本着“先进先出”的原则先下卡再拿货,如卡上数量不够
时及时查清原因并反馈给主管处理;
4.对出库货物的备货、搬运,应保证货物的安全、完好,严禁野蛮作业;
5.物流信息员根据发货文件制作相关资料(产品合格证、原产地证明、报关单、检验报告、
材质证明、客户发货要求清单和装箱文件等。
)并收集、核对各部门相关的发货资料按订单装
订成发货文件;
6.对认真核对财务部开具的出库单和发货文件,将二次检验后正确的货品等交发货司机(或
提货人);
7.根据货物特点,在每次发货前对货物的外包装与内包装的完好性进行仔细检查,包括发出
货品、数量与箱单的核对。
根据发货前货品打包及装箱情况,制作并张贴每个分箱包装的发
货清单标贴;
8.物流服务主要是以汽车运输方式完成,及时与业务员沟通有关信息,明确送货要求。
根据
客户对货物送达时间的要求,制定发货计划,保证货物准时、安全地送达客户手中;
9.对每票订单到货情况进行跟踪,与第三方物流公司进行密切联系。
及时搜集每票订单到货
情况,定时将物流信息登记到发货信息表中并发送到业务部和财务部对口岗位;
10.对发货物信息做好详细的记载和相关信息的反馈工作。
在保证运输安全的前提下,考虑降
低相关物流费用;同时,做好每次发货订单号对应运输合同的登记工作,并将已发货物的运输
票证(运输合同、发票、签收单等..)及时递交财务部并报销,并且复印归档;
11.及时追踪每票订单的物流签收单,作好每票发货签收单的回单登记,保管和存档工作以备
查;
12.以上发货工作环节必须认真、仔细,凡错、漏、混备货物和错、漏、混出库产品和单据,
一经查出将在绩效考核表详细体现;
13.注意:
①外箱上的客户名千万要清晰——必须是打印出来的,也不能被透明胶粘住。
②当天所有开出的出库单一定要全部出货。
③客户名称要标示在纸箱显眼处,不可标示在透明胶上。
④非整件货物的处理办法:
a.一定要把货物整齐堆放好;
b.一定要在外箱上写明:
箱内货物明细;
c.出库开单蓝联粘到托运部的托运单上。
三、退货管理
*********
四、库存管理
1.业务部应根据市场情况、预测每种产品的最高库存量与最低库存量。
对市场难以准确把握的产品原则上实行零库存管理办法。
对往年有销量的产品,应根据销售量确定一个最低与最高存量。
对低于最低库存量或超过最高库存量的产品,仓库要及时报告业务部、加工车间和财务部,每月上报库存余额表。
2.所有产品进出仓库,都必须严格办理进出库手续。
3.对待检的产品作出明显的标识以便追溯。
五、货物保管管理
1、搬运规定
1)搬运时重物放于底部,重心置中,并注意各层面之防护,整齐堆放于卡板上,用手推车
匀速推行。
2)物料堆叠以不超过库房规划道路宽度为限,高度不得超过250cm为原则。
3)严禁超高、超快、超量搬运物料。
4)人力搬运注意轻拿轻放,放置地面时保持平稳。
5)搬运物料过程中,注意保护标识的完整及包装箱的防护。
6)对搬运过程中合格品、待检品、不良品等区分明确,不混淆搬运。
7)货物承载运行应避开电线、水管及地面不平地方。
8)下雨时,应对搬运的物料采取防淋措施。
9)搬运工具的性能维护,各使用单位应妥为保养,以防搬运途中因工具的异常,造成物料
的损害。
2、摆放规定
1)物料和产品分类,整齐摆放于卡板或货架上,做到依物料本身形状、性质、价值而考
虑不同的堆放方式。
2)物料和产品摆放应不超过超出卡板或货架。
3)物料和产品应摆放于指定标识的地点。
4)物料和产品摆放不能超出区域的界线。
5)物料和产品摆放高度不超过250cm。
6)物料和产品摆放时标识应向外,以方便读取存储数量。
7)物料和产品摆放时应考虑先进先出的原则,主要参考来货日期、月份、标签等。
3、标识规定
1)每个货架设定货架名,并有每层的存货一览表。
2)每层产品都须有品名、物料编码及标识(月份标识)。
3)存放于卡板上的物料应做明显的标识。
4)对手推车、梯子、清洁工具等应划出区域存放且做好标识。
4、储存原则
1)储存应遵循三原则:
防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
2)储存位置编码应遵循编码原则:
如A01、B02、C03、D04、E05等。
3)物料上下叠放时要做到“上小下大,上轻下重”。
4)易受潮物料严禁直接摆放于地上,应放货架或卡板上进行隔离。
5)不允许有火种进仓,下班前应关好门窗及电源。
5、安全规定
1)仓内严禁烟火,严禁做与本职工作无关的事情。
2)认真做好“十二防”安全,即:
防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盗、
防晒、防倒塌、防变形。
3)定期检查电线绝缘是否良好,责任到人。
6、保管规定
1)仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制“存货平面图”挂于仓库明显处,当
物料存放区域有变之时,平面图应做相应变更。
2)物管中心主管坚持每日巡仓和物料抽查制度。
3)所有物料必须建立完整的帐目,报表和物料卡。
六、单据、收发卡管理
1、单据填写规定:
1)单据在填写过程中在领用人、发料人处注明时间、日期、签名,字迹规范。
2)填写实发数量时(如是交货单需填写发货明细如10*1+2等),数据要填写规范不准超出
发料数量方格线外。
3)入库、实发数量处严禁乱写乱画,(如与打单数量一致打“√”则可),如有写错需用
涂改液更改,把正确数量填写于实领数量方格内。
4)原则上所有单据制单数量不得更改,若要对数量作修改,先找齐单据如一式四联等,
再用笔划掉原有数量,把正确数量填写在原数量前面并签名确认。
2、收发卡填写规定:
1)收发卡填写严禁在表面乱写乱画,数据必须填写规范清晰。
2)收发卡如需更换新卡时必须在下面与背面填写接上页、物料编号,用箭头标明物料位
置。
3)收发料时必须在收发卡上填写好收发时间、单号、客户或车间及本人签名,填写时数
据不准超出方格线外。
4)在收发料时如有填写错误的用笔划掉此列,把正确数据写于下一列,不准在原数据上
进行更改,保证收发卡上的数据清晰。
5)所有的单据不得用红色笔填写。
3、单据管理规定:
1)仓库管理员和物流信息员负责安排每天对单据进行整理、月底装订成册。
2)仓库管理员和物流信息员负责安排整理文件夹只允许存放当天的单据。
3)仓库管理员和物流信息员负责安排装订单据时必须有封面,在封面上注明整理人、整
理的日期时间、单据类型、第几册。
4)仓库管理员和物流信息员每月底对单据进行封存管理,并在箱外标明各种单据的类型。
5)单据封存完后转移到公司储藏室进行统一管理
七、盘点作业
1.每日下班前仓库应对主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核
对,帐实不符的要分析原因,明确责任及时上报主管,财务部立即处理。
2.月末由仓库主管组织人员对所有库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,
帐实不符的要分析原因,明确责任及时上报主管,财务部立即处理
3.年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司产品或其它物资进行全面盘点,
编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析原因,明确责任及时上报主管,财
务部立即处理
4.盘点过程中应对残次库存产品做标签,并隔离摆放。
5.对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部主管和总经理审批后,做帐务
处理。
八、现场管理
1.仓库必须做到现场整洁有序,按先进先出制度定置摆放(可根据发货要求)按客户产
品类别做好明显标识(可采用标牌)。
标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及
收、发、存情况。
2.呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常产品严格隔离,并做好醒目标识,并由业务
部协同技术部及时处置。
3.库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则承担相应的责任。
4.现场管理量化表
序号
区域名称
日清次数
间隔时间
责任人
检查人
备注
1
通道及商品存放区
2次
上下班
李红斌
2
备货区
2次
上下班
谢毅
7
办公区
2次
上下班
李嘉
现场管理量化标准:
1、货架上商品定期清扫,手摸货架无灰尘;
2、各清扫区域地面整洁、无纸屑、打包带;
3、收发卡收发书写规范,无乱涂乱画现象,收发卡定期整理;
4、货物摆放每列成直线,不能超出所画黄线;
5、仓库进、出和存准确率达到100%;
6、办公区域:
办公桌上无灰尘,地面干净,凳子摆放整齐;
7、个人素养:
a:
禁止携带烟火进仓;
b:
精神饱满,仪容端正,穿戴整齐、干净;
c:
不随地吐痰,不随便乱丢垃圾;
d:
上班时间不准进食,如:
早餐、零食。
现场管理量化
1.各岗位员工对管辖区域进行细分,量化清扫次数,制定“现场管理量化表”
2.各岗位员工对标识、宣传语、宣传栏、看板统一规划、建设。
3.现场管理目标:
建立无尘仓库,进、出和存库准确率达到100%。
第三章运输管理
一、运输管理流程
1.车辆离仓后如无异常直接驶至第三方物流交货,出现异常(车辆故障、事故)及时通知
部门主管、物流信息员。
2.司机可在短时间内自行解决问题的,及时解决后继续送货至第三方物流交货;无法解决
的,通知部门主管处理。
3.车辆出现事故时,司机应及时通知物流信息员及业务部,由物流信息员告知业务部及客
户可能延迟的到达时间或其他异常状况,并及时上报财务部。
二、运输公司的选择
1、有合法的经营资格取货、运输和送货服务质量良好。
2、门到门运输服务所需费用比较合理和低廉。
3、能及时提供运输车辆以及关于货物在途运输情况等的查询。
4、货物在运输中丢失或损坏,能及时处理有关索赔事项。
5、正确填制提单与货票等运输凭证。
三、运输方式的选择,在保证货物按时到达的前提下,按照海运、铁路、公路的顺序,优
先选用价格及跑线服务快捷运输方式。
四、运输回单处理
第四章信息售后管理
第五章资金费用管理
第六章相关流程图及应用表单
附则
物流中心负责本手册的制订与修改。
本手册由物流部主管负责解释。
本手册自颁发之日起实施。
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