质量健康安全环境管理手册.docx
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质量健康安全环境管理手册
管理手册发布令
管理者代表任命书
企业简介
管理方针和管理目标
管理手册修改记录
1范围
总则
应用
2引用标准
3术语和定义
4质量健康安全环境管理体系
总要求
文件要求
4.2.1总则
4.2.2质量健康安全环境管理手册
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5管理职责
管理承诺
关注相关方要求
5.2.1以顾客为关注焦点
5.2.2关注其他相关方的要求
质量健康安全环境方针
策划
5.4.1质量健康安全环境管理体系策划
5.4.2管理体系过程、危险源、环境因素的识别、评价和控制策划
5.4.3法律法规和其他要求
5.4.4目标和指标
5.4.5职业健康安全、环境管理方案
职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.2管理者代表
5.5.3内部协商和沟通
管理评审
5.6.1总则
5.6.2评审输入
5.6.3评审输出
6资源管理
资源提供
人力资源
6.2.1总则
6.2.2能力、意识和培训
基础设施
工作环境
7产品实现和职业健康安全、环境运行控制
产品实现和职业健康安全、环境运行控制的策划
与顾客及其他外部相关方有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的确定
7.2.2与产品有关的要求的评审
7.2.3顾客沟通
7.2.4与其他外部相关方的信息交流
设计和开发(删减)
采购
7.4.1采购过程
7.4.2采购信息
7.4.3采购产品的验证
生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
7.5.3标识和可追溯性
7.5.4顾客财产
7.5.5产品防护
监视和测量装置的控制
职业健康安全、环境运行控制
应急准备和响应
8测量、分析和改进
总则
监视和测量
8.2.1顾客满意
8.2.2管理体系内部审核
8.2.3过程的监视和测量
8.2.4产品的监视和测量
8.2.5职业健康安全、环境监测和合规性评价
不符合控制
数据分析
改进
8.5.1持续改进
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
附录:
附录1公司管理体系组织结构图
附录2GB/T19001-2008标准条款对照职能分配表
GB/T24001-2004标准条款对照职能分配表
GB/T28001-2001标准条款对照职能分配表
附录3程序文件清单
附录4重要环境因素清单
附录5危险源清单
附录6重大危险源清单
附录7环境因素清单
管理手册发布令
根据发展的需要,重庆市实力公路开发有限公司(以下简称“公司”)建立了一体化的质量健康安全环境管理体系,组织编写了本《质量健康安全环境管理手册》(以下简称《管理手册》)。
因公司组织机构的调整、业务流程的变化及ISO9001:
2008标准的应用,对《管理手册》进行了改版。
经审定,本《管理手册》符合国家、地方及行业的相关法律法规和本公司的实际情况,现予以发布,从2009年6月1日起正式实施D/0版。
《管理手册》是本公司质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件,本公司将按其要求组织工程施工、服务及其他相关活动。
全体员工必须认真学习,遵照执行,并通过实践不断对之加以完善和改进。
此令
重庆市实力公路开发有限公司
总经理:
2009年6月1日
管理者代表任命书
为了全面推行和贯彻GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准,加强对质量、职业健康安全和环境管理工作的领导,兹任命王小凡同志为公司质量健康安全环境管理者代表,行使以下职责和权限。
主要职责:
a)确保按三个标准的要求建立、实施、保持和改进质量健康安全环境管理体系;
b)向公司总经理报告质量健康安全环境管理体系的业绩和任何改进的需求,以供评审;
c)确保全体员工质量、职业健康安全和环境意识的提高;
d)代表本公司就质量健康安全环境管理体系有关事宜与外部进行联系。
主要权限:
代表总经理处理影响质量健康安全环境管理体系运行的有关问题。
重庆市实力公路开发有限公司
总经理:
2009年6月1日
企业简介
重庆市实力公路开发有限公司,成立于1992年,注册资本金3020万元。
专业从事公路、桥梁、隧道工程、交通工程、房屋建筑施工及工程机械设备租赁等业务的路桥施工企业。
具有公路工程施工总承包贰级资质、房屋建筑总承包叁级资质、公路路面专业承包贰级资质、公路路基专业承包贰级资质。
公路养护甲级资质、市政工程维护甲级资质。
公司前身系重庆公路养护总段下属二分段,在公路建、管、养方面具有30多年的历史,创造了辉煌的业绩,可持续发展势态良好。
公司总部现设董事会办公室、行政办公室、人力资源部、市场营销事业部、工程建设事业部、设备租赁站、监察审计部和财金资源部,下辖重庆康路房地产开发有限责任公司、重庆市合同公路开发有限责任公司、重庆市双桥区双湖度假酒店。
公司现有员工能满足要求。
公司拥有包括沥青及水泥混凝土拌和摊铺设备等各类公路桥梁工程机械73台(套),设备原值约2600万元。
公司坚持走诚信树品牌,以品牌促发展之路。
公司按照“以人为本,公正和谐、科技管理,优质高效,诚实守信”的企业发展理念,15年来,公司经营业绩遍及重庆市各大区县,累计承建了国内各等级公路路基约144.296公里,公路路面约431.7万平方米,特大、大、中、小桥梁约34座,工程合格率达到100%。
在项目建设中,均因质量优、进度快、履约强,受到上级主管部门的多次好评,得了良好的市场信誉,赢得了各项目业主的信任。
公司连续四年被评为“重合同守信用单位”,现已成为工商银行行“AA信用企业”的重点客户。
2004年,公司通过了ISO9000质量管理体系认证;2007年,公司通过了ISO14000环境管理体系认证和OHSMS职业健康安全管理体系认证。
公司坚持以人为本、科技兴司及和谐发展的战略,用激励创新的机制,造就了一个团结诚信的领导班子,一支年轻上进的员工队伍,一个能应对任何挑战的优秀团队,目前公司正朝着蓬勃兴旺、健康向上,机制灵活,效益良好的方向发展。
建一流班子,带一流队伍,上一流管理,创一流业绩,是实力公司的不断追求。
面对新世纪,公司将竭诚与新老朋友一起不断拓宽发展领域,以诚信铸就品牌,用品牌去编织未来!
地址:
重庆市渝北区红金街2号
法人代表:
程万里
邮编:
401120
管理方针和管理目标
管理方针:
统一思想共进步,竞争比拼显实力
科学管理重绩效,精心施工创品牌
和谐环境促优质,以人为本保健康
服务社会讲诚信,持续改进谋发展
质量、职业健康安全、环境管理目标:
1、单位工程一次交验合格率100%;
2、顾客满意率达到85%以上;
3、施工现场的噪声、污水和粉尘达标排放;
4、加强职业健康安全管理,将死亡率、重伤率和轻伤率均控制在低于行业标准的范围内。
1范围
总则
1.1.1本公司依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004三个标准的要求,结合本公司实际,建立质量健康安全环境管理体系,编制本《管理手册》。
1.1.2本《管理手册》适用于:
a)公司内部对质量、职业健康安全、环境的管理以及对管理体系的审核、评审和持续改进;
b)向顾客证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工和相关服务;
c)向顾客和相关方展示,公司将遵守适用的职业健康安全和环境法律法规及其他要求,对重大危险源和重要环境因素进行有效控制,能消除或降低职业健康安全风险和对环境的有害影响;
d)为第三方机构对本公司质量健康安全环境管理体系的认证提供依据。
应用
1.2.1关于对GB/T19001-2008标准要求的删减说明
根据删减的原则:
既不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力,也不免除本公司相应责任的要求,对条和7.5.5条局部进行了删减,其原因如下:
a)条“设计和开发”,本公司为建设工程施工企业,对公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工是根据建设单位提供的设计图组织施工,本公司没有产品设计业务,因此进行了删减,其实质内容在本《管理手册》章中体现。
b)7.5.5条“产品防护”“产品防护”中,对包装的要求进行了删减。
1.2.2本公司质量健康安全环境管理体系覆盖的范围
a)产品范围:
本公司所承接的公路工程施工总承包贰级及公路路基路面专业承包贰级的施工和相关服务;
b)地域范围:
公司本部和各项目部的施工现场。
2引用标准
本手册引用下列标准:
GB/T19000-2008idtISO9000:
2005《质量管理体系基础和术语》
GB/T19004-2000idtISO9004:
2000《质量管理体系业绩改进指南》
GB/T19011-2003idtISO19011:
2002《质量和(或)环境管理体系审核指南》
GB/T24004-2004idtISO14004:
2004《环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南》
上述标准在本《管理手册》发布时均为有效版本。
如被修订,本公司将考虑使用其最新版本的可能性,并对本《管理手册》作相应修订。
3术语和定义
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准中的术语和定义。
根据行业特点和本公司惯例,本手册还使用以下术语和定义:
1)顾客----即建设工程的投资人,也称“甲方”、“建设单位”、“业主”,是工程建设项目建设全过程的总负责方,拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。
顾客可以是法人或自然人,包括房地产开发商。
2)施工单位----是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书,从事土木工程、建筑工程、公路工程的施工承包单位。
3)工程监理单位----是指经过建设行政主管部门的资质审查,取得相应资质证书,受建设单位委托,依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求,在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。
4)工程项目----是指具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。
5)单位工程----是指具有单独设计,可以独立组织施工,但完工后不能独立发挥生产能力或工程效用的工程。
例如公路路基、路面、桥涵、隧道等各是一个单位工程。
6)分部工程----是单位工程的组成部分,一般是按工程建设事业部位、设备种类和型号、使用的材料和工种等的不同所作的分类。
例如土石方分部、桩基分部与基础工程、主体结构工程等。
7)分项工程----是分部工程的组成部分,一般是按不同的施工方法、不同的材料、不同的规格等等,对分部工程再作进一步划分,使之分为通过较为简单的施工过程就能计算出来的工程产品。
例如路基基础工程可划分为:
石方爆破、机械挖运土石方、回填土等分项工程。
8)工程总承包(工程项目管理)----在规定的起始日期/完成日期内,按照规定的成本和进度提供特定的工程建设项目产品。
9)施工组织设计----是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。
10)施工方案----针对工程项目中的某一个重点部位、关键工序或“四新”(新材料、新技术、新工艺、新设备)内容等单独策划一整套施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等所编成的施工文件。
11)项目经理部----以下简称项目部。
是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。
它在施工企业的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程,通常是一次性组织。
12)技术交底----建筑施工企业传统的技术管理制度之一。
由项目部到施工作业班组逐级交底,随接受交底人员岗位的不同,交底的内容也有所不同。
交底的内容大体是:
工程概况;设计要求;图纸做法;施工组织设计与施工方案的要求;设计变更和洽商(如有时)、规范、规程和工法的要求;施工顺序;施工方法;质量要求及验收标准等。
13)施工设备----建筑施工企业用于工程施工的机具设备,如挖掘机、装载机、推土机、装载车辆、空压机、沥青拌合楼、周转材料等。
14)工程洽商----工程项目施工过程中,由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变化,经双方协商一致后,由建设单位发出洽商通知后开始实施的协商过程。
15)隐蔽工程----在施工过程中,下道工序将上道工序完全覆盖住,则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。
按规定在隐蔽前,应进行隐蔽工程的检查验收(简称隐检),相关各方验收合格后,方可予以隐蔽。
16)供方----以合同或协议形式向本公司提供原材料、半成品或工程设备等的组织。
17)分包商----以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料试验等的单位,是标准中所称“供方”的一种。
18)三检制----施工过程中每道工序完工后,由操作者自检,下道工序操作者交接检以及其它人员互检。
19)石方爆破----路基工程的基础开挖爆破、光面爆破、平基爆破等。
20)重大风险----指企业通过风险评价,确定的不可允许或不可接受的风险。
21)危险源----可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源可状态。
22)职业病----指在劳动及其他职业活动中,接触职业因素引起的疾病。
为减少不必要的重复,使文字更简洁,在本公司的《管理手册》和程序文件中,“质量健康安全环境管理体系”有时称作“管理体系”。
4质量健康安全环境管理体系
总要求
4.1.1本公司按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准的要求,结合本公司实际建立形成文件的质量健康安全环境管理体系,加以实施和保持,并持续改进其有效性。
为此,本公司应做到:
a)识别公司管理体系覆盖的产品和服务所需的过程及所涉及的危险源和环境因素,并确定其中的关键过程、特殊过程、重大危险源和重要环境因素;
b)合理安排过程的顺序,确定过程之间的相互作用;
c)确定并提供对上述过程、危险源和环境因素进行控制所需的准则和方法,包括策划和编制管理手册、程序文件、作业文件,并采用适宜的外来标准、规程和其他文件;
d)提供过程运行和对这些过程、危险源和环境因素进行监控的必要的人力、设备、设施、软件、信息、工作环境等资源;
e)监视、测量和分析上述过程(包括所涉及的职业健康安全和环境管理及其业绩),并采取必要的措施,以实现策划的结果和管理体系的持续改进。
4.1.2本公司将按GB/T19001-2008标准的要求,识别、控制影响产品符合性的外包过程,并针对外包过程所涉及的重大危险源和重要环境因素对分包方施加影响,使其行为符合本公司质量健康安全环境管理体系的要求,详见本手册“采购”和“职业健康安全、环境运行控制”条款及相关程序。
本公司采用的分包服务主要有:
工程分包、劳务分包、施工机械设备租赁和委托试验分包,该外包过程不能免除公司满足顾客和法律法规要求的责任。
文件要求
4.2.1总则
在管理者代表的主持下,工程建设事业部负责策划、组织编制或收集本公司质量健康安全环境管理体系文件。
本公司管理体系文件包括:
a)管理方针,质量目标、职业健康安全目标和环境目标;
b)管理手册;
c)程序文件,包括GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准要求和本公司确定编制的程序文件(见本手册附录3“程序文件清单”);
d)为确保管理体系的有效策划、运行和控制所需的支持性文件,包括公司内部的与质量、职业健康安全和环境管理有关的各种规章制度、管理办法、作业指导书、操作规程等作业文件,以及相关的法律、法规、规范、规程、标准等外来文件;
e)记录:
三个标准所要求的记录及本公司为证实管理体系符合要求和有效运行所确定的其他记录(见“记录清单”)。
本公司管理体系文件采用书面、电子媒体、照片或标准样品等形式。
4.2.2质量健康安全环境管理手册
4.2.2.1本公司以GB/T19001-2008标准为基础,依据GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004三个标准和适用的法律法规,并结合本公司实际编制《管理手册》。
手册由工程建设事业部组织编写,管理者代表审核,总经理批准发布。
4.2.2.2《管理手册》是本公司在质量、职业健康安全和环境方面的法规性、纲领性文件,是对本公司管理体系的总体性要求,全体人员必须认真执行。
4.2.2.3本手册的内容包括:
a)管理体系范围,包括说明本公司根据自身实际对质量管理体系要求所作的删减及其理由(见本手册);
b)对管理体系程序文件的引用;
c)对管理体系过程、要素及其相互作用的表述;
d)提供了与管理体系有关的文件的查询途径。
4.2.3文件控制
4.2.3.1本公司制定并实施《文件控制程序》,对与管理体系有关的文件进行控制,确保公司所属各有关场所及时得到适用文件的有关版本,防止误用作废文件,以保证质量健康安全环境管理体系正常有效地运行。
4.2.3.2文件控制职责
a)总经理负责批准、发布《管理手册》及以公司名义发布的作业文件;
b)管理者代表负责组织编写体系文件,审核《管理手册》、批准程序文件;
c)工程建设事业部负责体系文件的归口管理,具体负责外来的及内部以公司名义发布的管理体系文件的管理、相关法律法规和其他要求的归口管理,负责组织管理体系文件的评审;工程建设事业部负责外来标准类文件和内部技术性文件的管理;
d)行政办公室负责公司外部及内部以公司名义发布的行政管理方面的文件管理工作;
e)各部门按其职责编写和管理相关文件;并负责获取相关法律法规和其他要求,对其适用性进行初步评价;
f)项目部负责施工图纸与设计变更,及其他与工程直接相关的文件的管理。
4.2.3.3文件控制要求
a)文件发布前应按程序规定报相应部门/人员批准或确认,以确保文件的充分性与适宜性;
b)每年对管理体系文件进行一次全面评审并在需要时及时评审,必要时对文件予以更新并报原批准部门/人员再次批准;若指定其他部门批准,该部门应得到原批准所依据的背景材料;
c)采用注明版本号、修订次数等方式,确保文件的更改和现行修订状态得到识别;
d)通过对文件发放范围的批准和及时发放有效文件,确保在使用处可获得适用文件的有关版本;
e)文件打印或书写应清楚,使用者不在文件上随意涂画,以确保文件保持清晰、易于识别;
f)建立信息渠道,确保包括适用的法律法规和其他要求在内的外来文件得到识别,并按批准的范围分发;
g)通过发放部门及时收回作废文件或对其加以标识,定期发布有效文件清单,给需保留的作废文件加盖“作废”印章等措施,防止作废文件的非预期使用。
4.2.4记录控制
4.2.4.1本公司制定并实施《记录控制程序》,对管理体系运行中形成的所有记录进行有效控制,为工程质量、施工过程及其相关活动符合要求和体系有效运行提供证据,并为追溯相关活动、产品和服务以及采取纠正/预防/改进措施提供信息。
4.2.4.2工程建设事业部负责记录的归口管理,包括汇总编制记录清单、规定记录的保存期限、对各部门记录管理进行监督检查。
4.2.4.3工程建设事业部负责按档案管理法律法规和本公司相关文件的规定,对归档记录实施管理。
4.2.4.4各部门/项目部负责各自职责范围内记录的控制和管理。
4.2.4.5工程建设事业部负责对工程竣工档案资料的完整性、准确性进行审查。
4.2.4.6所有记录应字迹清晰,内容真实、准确,具有可追溯性并按规定的保存期限保存。
4.2.4.7记录的填写、标识、收集、编目、归档、贮存、保护、查阅和处置按《记录控制程序》执行。
5管理职责
管理承诺
总经理通过以下活动,对其建立、实施质量健康安全环境管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据:
a)通过会议宣讲、签发文件等形式,向员工传达满足顾客和法律法规要求、关注并尽可能满足相关方要求,改进公司质量、职业健康安全和环境绩效的重要性;
b)在广泛征求员工意见的基础上,制定公司质量健康安全环境方针;
c)采取措施,确保公司和相关职能、层次质量健康安全环境目标的制定;
d)按本手册“5.6”条款要求主持管理评审;
e)根据需要批准资源计划,确保质量健康安全环境管理体系所需资源的提供。
关注相关方要求
5.2.1以顾客为关注焦点
总经理以增强顾客满意为目的,通过组织调查、识别,理解顾客的需求和期望;将公司目标与顾客的需求和期望相结合;在公司各职能和层次之间沟通顾客的需求和期望;组织监视顾客满意,根据监视结果采取相应措施,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
5.2.2关注其他相关方的要求
除顾客外,关注本公司质量、职业健康安全、环境绩效或受本公司质量、职业健康安全、环境绩效影响的相关方有:
员工、投资方、供方、社区居民、政府部门、金融机构等。
a)总经理坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,推行安全文明施工,把职业健康安全工作纳入法制化规范化轨道,达到保护员工和其他相关人员健康、安全的目的;
b)总经理以保护环境为己任,遵守环境保护的法律法规和其他要求,重视环保投入,以技术进步推动污染预防,从原材料采购到施工、工程交付乃至交付后服务,努力减少环境污染,节约能源资源,做到经济效益、社会效益同步增长。
质量健康安全环境方针
质量健康安全环境方针是总经理批准发布的本公司在质量、职业健康安全和环境方面的总的意图和方向,体现了本公司对满足产品要求、控制职业健康安全风险、污染预防以及遵守法律法规和其它要求、持续改进管理体系有效性的承诺,并提供了制定和评审质量目标的框架。
(方针见本手册)
总经理应确保通过以下方式使方针持续适宜并得以贯彻执行:
a)通过会议、网络、电话、简报宣传等方式,将方针传达到全体员工和相关人员,包括为公司或代表公司工作的人员。
使他们认识到自己在提高产品质量和职业健康安全、环境绩效方面的职责和应尽的义务,努力为实现方针做贡献;
b)通过管理评审等方式对方针的持续适宜性进行评审,必要时予以修订,以确保其持续符合公司质量健康安全环境管理的需要;
c)管理方针是本公司质量、职业健康安全和环境方面的最高承诺,是公开性文件,任何组织和公众需要时可以通过工程建设事业部获取。
策划
5.4.1质量健康安全环境管理体系策划
5.4.1.1总经理应确保根据本公司活动、产品和服务的特点,按照GB/T19001-2008、GB/T28001-2001和GB/T24001-2004标准,对质量健康安全环境管理体系进行策划,使之成为一体化的管理体系,以满足质量、职业健康安全和环境目标及本手册条款的要求。
策划工作由管理者代表负责,工程建设事业部具体组织,各部门主要协助和参与。
本手册是策划的结果之一。
5.4.1.2在对质量健康安全环境管理体系的变更进行策划和实施时,应考虑这种变更所带来的其
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- 质量 健康 安全 环境管理 手册