生态省节能减排和发展循环经济建设专项资金申请报告正文.docx
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生态省节能减排和发展循环经济建设专项资金申请报告正文
第一章项目概要
项目背景
1.1.1项目意义、发展动态
目前,土壤污染已经成为我国农业可持续发展的重大障碍,对我国农业经济的快速发展和人民的健康提出严峻挑战。
大体农田保护区的土壤污染不但降低了农产品质量,丧失了土地原有功能。
同时,农业退水的大量氮、磷严重地污染了水源水质,因此,土壤污染尤其是水源保护区土壤污染问题到了非解决不可的程度。
位于通化县境内的哈泥河是通化市区50多万人口唯一的饮用水源,被称呼通化市“母亲河”、“生命线”。
政府为了保护水源自2002年加大了管理力度,并下发了水源保护区不准上任何有污染的工业项目的文件,致使流域内经济加倍困难,保护与发展的矛盾愈来愈突出。
为了保护水源水质,又能增进流域内农村经济发展,通化市政府于2002年11月特批准吉康有机食物有限责任公司(以下简称公司)在水源保护区内开展有机食物生产基地建设。
公司通过一按时间的有机食物生产基地建设,大幅度减轻了流域内农业面源污染和水土流失程度,最终实现保护水源和可持续发展的目标。
哈泥河流域共有耕地3243公顷,其中水田公顷,近几年,土壤肥力下降加重,有机质含量平均%,农人种植大田作物产量很低,收入少。
农人由于投入有机肥相对于种植大田作物产量收益低,农人大量利用化肥,年平均化肥利用(光华镇占1128t),公顷施肥水平千克,这些化肥的有效利用率只有30%左右,其余随水流失,除约15-30%被土壤吸附外,其余全数进入哈泥河中,大约纯氮为,纯磷为,严重地污染水源水质,致使桃园水库库区氮、磷含量时有超标现象。
流域内年施用农药49t(光华镇占38t),平均每公顷15千克,而且高毒、高残留农药品种占多数,施用后也部份随泾流水流入哈泥河中,对河水造成污染。
种植业农药化肥的面源污染问题由来已久,而且是难以解决的问题,目前是哈泥河水质污染的主要问题之一。
哈泥河流经的各个乡镇当中农药、化肥对河流污染最重的乡镇是光华镇,化肥占总量的%,农药占总量的%。
同时,水源保护区每一年畜禽粪便污染问题严重。
据通化市环保局统计全流域共有大牲畜19829头(匹)、禽类148426只,粪便产生量为吨,随意堆放,做为有机肥施入农田部份不足30%,其余随地表水流失,流失率在26%左右,流失到哈泥河中的纯氮和纯磷别离为吨和吨。
增加化学耗氧量﹙COD﹚1000吨,增加生物耗氧量﹙BOD﹚800吨,加重了土壤、江河污染。
蓝莓是国家林业局确认的退耕还林生态林主要树种之一,是治理土壤污染,改善生态的理想树种。
同时,蓝莓生长对有机肥的大量需求,可以改善水源区保护区畜牧业的生产环境,使畜禽粪便变废为宝。
在保护区发展1万亩蓝莓种植基地每一年需要有机肥2万m3,可减少37%畜禽粪便对水源面源污染,同时可以提高1万亩流域沿岸的土壤地力,其中有机质含量将从目前的%提高到10%左右,有效遏止土壤退化的现状。
蓝莓经济价值极高。
定植3年生蓝莓苗木,定植第4年达产,亩产值3万元左右。
通化地域人多地少,人均耕地面积不足亩,粮食产量不足我省中西部地域一个县的产量,靠粮食生产发展农村经济是不现实的,只有通过发展特色高效生态农业产业才是实现社会主义新农村建设的有效途径。
正是基于上述这些突出的问题和原因,吉康公司在影响哈泥河水源生态环境的重点区域开展生态富民工程、发展有机农业,有着现实而深远的意义。
蓝莓是具有广漠发展前景的第三代果树
蓝莓属于杜鹃花科(Ericaceae)蓝莓属(Vacciniumspp.)植物,其中的蓝果类型俗名“蓝莓”,主要散布在北半球(寒)温带地域。
蓝莓鲜果风味甜美、清爽宜人,既可鲜食,亦可加工,保健功能十分突出,果实营养极为丰硕。
在避免脑衰老、增强心脑功能、明目及抗癌等功效名列果蔬中的首位,被国际粮农组织列为人类五大健康食物之一,是20世纪90年代新兴的第三代果树。
最近几年来美国农业部和美国医学院研究表明:
蓝莓营养成份不仅限于果糖、蛋白质、脂肪、氨基酸、纤维、维生素,更重要的是富含抗氧化剂、细菌生长抑制剂、果胶、鞣花酸、熊果苷、花色素苷、类黄酮等化合物及丰硕的微量元素,而这些化合物对于人体内自由基的清除、抑制及逆转人体衰老有密切关系。
蓝莓富含抗氧化活性成份,主如果花色苷和多酚类物质,这些物质具有多种生物活性,包括改善大脑记忆力,减少人体胆固醇积累,改善心血管性能,避免心脏病和尿路感染,增强胶原质,调节血糖,改善夜视和医治腹泻等功效。
由此可见,蓝莓不仅是一种果品,更是一种保健功能食物。
蓝莓产业蕴藏着庞大的效益
蓝莓产业蕴藏着庞大的经济效益、生态效益和社会效益。
在过去的十年间,北美地域的栽培面积平均每一年以30%的速度递增,面积达到180万亩。
可是,由于蓝莓种植生产属劳动密集型产业,栽前整地、栽后管护、采收等生产环节需要大量劳动力,所以在发达国家栽培本钱很高,限制了这一优良果品的发展。
最近几年来,蓝莓种植业生产出现了由发达国家向中等发达和发展中国家转移的趋势。
蓝莓是国家林业局认定的退耕还林生态林主要树种之一。
利用坡耕地、参后地、退耕还林地种植蓝莓具有良好的生态效益及极高的经济效益。
定植3年生蓝莓苗木,定植第4年达产,平均每亩产量1000kg左右,亩产值2万元人民币左右。
因此,蓝莓是典型的高效生态农业。
发展蓝莓产业对提升我省产业结构,增加农人收入,建设生态效益型经济,都具有十分重要的现实意义和久远的战略意义。
项目建设区域自然条件
吉林省的长白山区发展蓝莓产业优势明显。
首先,自然条件优越。
蓝莓适于在湿润的酸性土壤上生长,我省的长白山区兼具大陆性和海洋性气候,雨热同季,丰硕的酸性土壤资源和适宜的气候条件,为大规模开发蓝莓生产提供了得天独厚的自然基础。
其次,技术准备充分。
吉林农业大学从上世纪80年代就开始了蓝莓的开发研究,前后选育推出了“美登”“北村”等为代表的一批适于我省栽培的优良品种,总结出了一整套有关蓝莓良种繁育、生产栽培、果实加工等方面的技术要点和技术规程。
吉康公司在蓝莓种植方面有较强的技术实力,致力于蓝莓产业的发展。
目前,在蓝莓区域品种选育、良种繁育、种植技术方面已走在全国的前列,并全面成立起自己的生产技术体系。
2007年公司承担了国家“十一五”重大专项蓝莓生物育种高技术产业化生产示范工程。
第三,劳动力本钱与发达国家比较优势明显。
第四,产业发展有基础。
蓝莓作为我省东部山区的野生特产,已有连年的收集、加工历史。
1.1.2企业大体情况
吉康公司位于长白山南麓龙岗山脉中段、国家级自然保护区核心区域的通化县光华镇。
吉康公司成立于2002年11月,注册资金3000万元。
经营范围包括蓝莓、山葡萄新品种等特产品的种植、加工及科研。
截止2010年末,公司资产总额16049万元,其中:
流动资产12397万元,固定资产3385万元,无形资产267万元;总欠债3865万元,资产欠债率24%。
企业银行信用品级A级。
蓝莓在中国是新产业,新产业必然面临新技术方面的问题。
因此,公司自成立以来,在品种区化和技术区化方面用了五年时间完成了蓝莓技术体系建设,编写了《蓝莓栽培技术手册》、制订了《标准化有机蓝莓种植生产操作规程》。
2007年,公司承担了国家“十一五”重大专项“蓝莓生物育种高技术产业化生产示范工程”。
2009年,选育的蓝莓新品种禾韵1号(JK-005)、禾韵2号(JK-003)通过了吉林省农作物品种审定委员会的审定。
在优良蓝莓新品种苗木生产上,可以通过生物技术手腕,年繁育蓝莓新品种和优良品种苗木500万株。
吉康公司有较强的技术力量。
公司现有育种、园艺、药学、农学、土肥、生物、食物工业等方面的科技人员30人。
吉康公司自成立以来,在经营方面始终坚持:
顺应市场,科技领先,坚持走特色高效生态农业产业化的发展道路;通过自身独特的产品文化和精神文化去实现品牌和标准建设。
为使公司高起点发展,于2005年全面通过了ISO900一、ISO14001和HACCP三项体系认证,成立至今持续取得Ecocert有机食物认证。
2004年公司被省环保厅命名为吉林省有机食物生产示范基地,2006年被省政府肯定为著名商标的农业产业化省级重点龙头企业。
2010年公司又被评为林业产业化省级龙头企业和吉林省科普惠民兴村先进单位。
1.1.3吉康公司在水源保护区生态富民工程的前期工作情况
截止2010年未,公司资产总额亿元。
公司现有温室、冷棚120橦,组织培育车间500㎡,年繁育蓝莓优良品种苗木500万株;在水源保护区核心区已建成标准化有机蓝莓种植示范基地面积2000亩,并于2009年成立了蓝莓专业合作社,成员达到320户,户均年增收3万多元;公司目前产品年加工能力为5000吨,产品销往全国各地,供不该求。
为了更好的保护水源,公司建设了300m3容积的大型沼气工程,形成了“沼、果、加”循环生态系统。
由于农户看到了蓝莓的经济效益远比传统农作物的经济效益好,因此加入蓝莓专业合作社的踊跃性异样高涨,借此机缘公司在流域内大力开展了蓝莓标准化栽培科技培训活动,自2006年至今平均每一年利用农闲时间开展培训3次,共培训12000人次。
有上述这些较为完备的基础工作和各级政府的高度重视,为水源保护区生态富民工程建设提供了保障。
公司已建成的2000亩蓝莓种植示范基地都散布在哈泥水源保护区沿岸地带,种植区域的生态环境明显取得改善。
一是增加了2000亩生态林,2000亩蓝莓的周边环境取得有效治理,没有垃圾、粪便、农药化肥等污染,完全根治了种植区域内的水土流失;二是治理改造了2000亩耕地,使土壤有机质含量从%达到10%左右,有效遏制土壤退化的现状;三是治理了沟河渠系,水、电设施完备,农业生态基础已经形成;四是通过蓝莓产业的发展,在局部有效的减缓了水源保护区保护与经济发展这个突出的矛盾。
哈泥河全长137km,流域共涉及7个乡镇27个村,总人口万人。
人口主要集中在光华镇和兴林镇,占整个流域人口总数的67%,耕地面积占总面积的76%,但农业生产总值却只占%。
目前,流域内较为突出的问题:
一是农业生产力水平极为低下;二是三大面源污染问题一直无法从根本上取得解决;三是政府为了保护水源自2002年加大了管理力度,并下发了水源保护区不准上任何有污染的工业项目的文件,致使流域内经济加倍困难,保护与发展的矛盾愈来愈突出。
因此,提出水源保护区生态富民工程建设计划。
项目范围、规模、内容、工期与实施方案
1.2.1建设地址
本项目拟建在水源保护区问题、污染和人口集中的光华镇和兴林镇,利用沿岸耕地尤其是易形成水土流失和面源染污的坡耕地、参后地、退耕还林地等,实施生态富民工程。
1.2.2建设规模
在水源保护区建设标准化有机蓝莓种植基地10000亩;通过生物育种快繁技术繁育蓝莓优良品种苗木500万株。
1.2.3建设期限
项目建设自2011年5月至2013年5月,期限为2年。
1.2.4建设内容
按照项目生产工艺要求及现场条件,建设标准化有机蓝莓种植基地10000亩,其中:
水利办法
灌排渠系工程。
开挖疏浚渠道网,主渠道11千米,设计渠底宽,土方工程量6万立方米;支渠道30千米,设计渠底宽,土方工程量3万立方米。
农业办法
①平整土地:
平整土地10000亩,主如果清疏杂草、平整土地、抗旱排涝等项工程。
②槽改办法:
槽改主如果挖栽植槽(40×40cm)、改土、调酸、压绿肥等办法,工程量。
③增施有机肥:
蓝莓每亩每一年施生物有机肥2m3,计2万m3;
林业办法
①营造防护林,榆树林5行(2m×2m),面积167000㎡,三年生榆树10万株。
②为避免种植基地周边水土流失和病源杂物,计划对基地周边进行治理,主要办法:
平整、边砌、顺水、清杂、植树、治理面积(10m×16700m)167000㎡。
科技培训
举行蓝莓技术讲座4场,聘请吉林农业大学专家到光华讲座和现场指导。
培训8000人次,编写和发放蓝莓技术资料各2000份。
良种繁育
通过生物育种快繁技术繁育蓝莓优良品种苗木500万株。
主要优良品种:
美登、北蓝、北陆、奇伯瓦等。
1.2.5实施办法
在水源保护区成立蓝莓专业合作社(合作社已经成立,现有成员320人),合作社成员用耕地入股,然后管护入股土地,其余(苗木、技术、投资、加工、市场等)全数由吉康公司负责。
达产前合作社成员挣管护工资,每一年每亩800元,达产后工资+盈利,按户均入股土地5亩、股分占35%计算,户均年增收3万元以上。
通过这种组织方式,农人收入显著增加,公司也有效的整合了土地、人力和资金资源。
因为公司前期已经有了这种运作模式很成功,因此方案是成熟的。
工程投资估算和资金筹措
1.3.1估算依据
一、可行性研究报告编制依据
⑴国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》(试用版)和《建设项目经济评价方式与参数》(第三版);
⑵项目单位、本地政府提供的基础资料
⑶《吉林省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》;
⑷《吉林省生态省建设整体计划纲要》;
⑸《吉林省林业“十二五”计划》。
二、可行性研究编制单位:
通化市水利水电勘测设计研究院
咨询证书编号:
工咨乙08
3、研究工作范围
本研究工作的范围包括:
项目建设规模、生产工艺、产品方案、项目组织、设备选择、土建工程、水利工程、公用工程及配套工程、项目投资估算和经济益分析。
1.3.2投资估算
根据拟建项目生产工艺要求和项目场址现场条件估算建设标准化有机蓝莓种植基地10000亩,本项目工程总投资11330万元,其中:
1.3.2.1大体建设总投资7380万元
1.3.2.水利办法
灌排渠道工程:
开挖疏浚渠道网,主渠道11千米,设计渠底宽,土方工程量6万立方米,投资48万元;支渠道30千米,设计渠底宽,土方工程量3万m3,投资24万元;小计72万元
1.3.2.农业办法
①平整土地:
平整土地10000亩,主如果清疏杂草、平整土地、抗旱排涝等,平均每亩土方工程量10m3,单价8元/m3,投资80万元。
②槽改办法:
槽改主如果挖栽植槽(40×40cm)、改土、调酸、压绿肥等办法,工程量万m3,单价15元/m3,投资1296万元。
③增施有机肥:
蓝莓每亩施生物有机肥2m3,计2万m3;有机肥120元/m3,投资240万元。
1.3.2.林业办法
①营造农田防护林,榆树林5行,167000㎡,三年生榆树10万株,投资20万元。
②周边环境治理(平整、边砌、顺水、清杂等),治理面积(10m×16700m)167000㎡,每平方米元,投资25万元。
1.3.2.技术推行
①举行蓝莓技术讲座4场,聘请吉林农业大学专家到光华讲座和现场指导,培训8000人次,投资12万元。
②编写和发放蓝莓技术资料各2000份。
投资8万元
1.3.2.通过生物育种快繁技术繁育蓝莓优良品种苗木500万株,每株单价3元,投资1500万元。
1.3.2.农人土地折资4000元/亩,10000亩折资4000万元,做为农人参与项目建设的投资。
农人只投入土地,其余由国家、公司投资,农人占35%的股分。
项目建设期、投产期公司投工投劳,公司支付800元/亩/年。
1.3.2.建设期利息120万元。
1.3.2.2流动资金3950万元
1.3.3资金筹措
1.3.3.1大体建设投资筹措
本项目大体建设总投资7380万元,其中:
企业自筹资金930万元;银行贷款2000万元;合作社成员自筹土地折资4000万元;申请生态省建设专项资金450万元。
1.3.3.2流动资金筹措
本项目流动资金3950万元全数为企业自筹。
效益
通过本项目建设,达产后,标准化有机蓝莓种植基地面积10000亩,年产有机蓝莓鲜果10000吨,年平均销售收入2亿元,正常生产年平均总本钱3221万元,年平均利税16779万元,投资利税率148%;全数投资财务内部收益率%,全数投资财务净现值(ic=12%)47562万元,全数投资动态投资回收期年,资本金增量投资财务内部收益率%,资本金增量投资财务净现值(ic=12%)46200万元,增量投资回收期年。
项目主要技术经济指标见表。
表项目可行性研究主要经济技术指标表
序号
项目
单位
指标
序号
项目
单位
指标
1
建筑工程
万元
1733
4
年销售(营业)收入
万元
20000
2
总投资
万元
11330
5
资本金增量投资
⑴
基本建设投资
万元
7380
⑴
资本金财务净现值(ic=12%)
万元
46200
①
建筑工程投资
万元
1733
⑵
财务内部收益率
%
%
②
良繁引种费用投资
万元
1500
⑶
投资回收期
年
③
无形资产投资
万元
4000
6
全部投资
④
开办费用投资
万元
27
⑴
财务净现值(ic=12%)
万元
47562
⑤
建设期利息
万元
120
⑵
财务内部收益率
%
%
⑵
流动资金投资
万元
3950
⑶
投资回收期
年
3
资金筹措
万元
11330
7
生产能力利用率
%
50%
⑴
基本建设投资资金筹措
万元
7380
8
正常生产年平均利润
万元
16779
①
中央财政无偿投资
万元
450
9
投资利润率
%
148%
②
企业自筹
万元
930
10
正常生产年平均利税
万元
16779
③
农民(私人)自筹
万元
4000
11
投资利税率
%
148%
④
银行借款
万元
2000
⑵
流动资金筹措
万元
3950
①
自筹资金
万元
3950
企业自筹
万元
3950
本项目建成后,其辐射作用超级强,具有必然的区位优势,该项目建成后,将构筑以市场牵龙头,以龙头带基地,以基地联农户,形成特色生态农业产业化发展格局,解决农人按照市场需求调整种植结构问题,新增优质农产品种植面积10000亩,新增农业产值2亿元,公司带动农户2000户,户均年增收3万元以上,从业人员达5000人以上。
组织领导和管理
1.5.1组织领导
由吉林省吉康有机食物有限责任公司董事长,光华镇镇长,林业站长,特产站站长,组成项目领导小组。
进行资金、山场、合同、规章制度等项目的协调,组织落实工作。
项目建设期2年,投产期3年,达产期20年,经济计算期25年。
确保项目建设在予期时间内保质建成,在项目建设领导小组领导下,项目办公室负责项目的具体实施,项目的设计和施工均采用公开招标、投标、择优选用具有相应资质,且经济技术实力较强的设计和施工单位进行工程设计和施工。
建设进程中请有相应资质的监理人员对工程施工进行监理。
1.5.2项目管理
设立领导小组,下设办公室,计财组,技术组,具体实施项目建设计划。
①财务管理
负责年度资金安排,设独立帐户,独立进行会计核算。
场长负责审批经费,按期审计,监督资金利用情况。
做到专人、专户、专帐、专款专用。
②工程管理
建筑工程由办公室具体负责实施,由场长亲自主持招标,对工程队可实行包工不包料的办法。
③技术管理
技术组进行农人技术培训,负责技术规程制定,负责聘请专家技术指导。
对合同户做到科技示范、技术指导、计划服务等。
1.5.3经营管理
①吉林省吉康有机食物有限责任公司,负责资金筹措和运作,负责有机产品苗木供给,基础建设、计划设计、生产技术指导、建设资金、产品收购加工、销售。
②由吉林省吉康有机食物有限责任公司、光华镇镇政府、林业站、特产站组织有关技术人员进行有机认证区域的整体设计,地场的肯定,界限的堪定,栽培品种,合作社成员负责管护,实行定额承保证护。
签定承保证护合同。
③生态工程建设由公司派人进行组织施工。
由合作社成员参加施工,签定利用合同和维修合同。
④合作社成员负责有机种苗的定植、管护、原材料、环境治理和有机收集。
总之,在经营管理方面,公司将通过生态农业产业化和标准化体系的建设,实现有机农产品生产的目标。
形成公司+科研+基地+合作社成员的生态农业产业化的发展格局。
1.5.4组织结构
项目建设期成立筹建办公室,由省生态办,市生态办及建设单位参加并负责整个项目的建设工作。
项目的建设将严格依照国家大体建设程序进行,实行规范化管理。
即按规定立项,按项目进行动态管理,按计划组织实施,按进度安排建设资金,按要求进行考核。
成立项目质量管理和技术监督体系,完善项目法人责任制、公开招标制、工程监理制、资金运行监察制和项目验收制等有关制度,按期对项目建设情况进行考察和评估,确保项目质量。
要强化审计监督力度,确保项目资金安全运行。
项目建成正式运营时实行董事会领导下的总领导负责制,总领导聘用公司各分项目的项目领导。
公司最高权利机构为股东大会,下设董事会,董事会设董事长一名,副董事长一名;各项目日常最高管理者为项目领导,整个管理机构包括销售部、质检部、生产部、研究部、供给部、财务部、办公室等七个部门。
企业组织机构系统图如下:
董事会
项目领导
供给部生产部销售部财务部办公室质检部研究部
1.5.5职能划分
董事会:
负责整个项目的重大事项决策。
蓝莓专业合作社:
负责组织协调合作社成员和企业会员的关系,监督项目运作情况,组织培训,保护成员权益。
项目领导:
负责执行董事会决议,实行项目领导负责制,对项目进行全面管理。
各职能部门在项目领导的直接领导下,履行各部门的工作职责,实行逐级汇报制。
1.5.6工作制度
全年计划工作日为300天(农户180天),每日单班生产,每班工作8小时。
1.5.7劳动定员
本项目定员共计为2050人,其中农人2000人,管理入股土地10000亩;公司负责原良种繁育,管理、技术人员50人,负责全面的技术研究、推行、及项目实施。
本项目所需人员可由社会通过考试择优录用。
1.5.8项目经营管理模式
项目建成后,公司实行现代企业化管理。
在管理体制上,实行管理模式企业化,管理手腕现代化,管理办法科学化。
公司依照现代企业制度的要求,形成了能彼此制约的决策指挥和监督机制,成立健全了各项规章制度,保证了企业健康发展;公司全方位地成立内部竞争机制,在用人机制上,实行竞争上岗、优胜劣汰、庸者下、能者上,鼓励优秀人材脱颖而出;公司成立约束和鼓励机制,推行全程挖潜增效法、生产发展临界点自我控制分派法、本钱反控制法等先进的管理方式,成立和健全了风险、鼓励、竞争、约束机制,增强企业员工的进取意识;公司对在岗人员实行动态管理和档案化管理,进行定量定性考核,工作业绩公开考评。
《污水综合排放标准》GB8987-88
《城市区域环境噪声标准》GB3096-93
这些办法的实施,保证了公司有序、健康、高效运行,为公司业务发展创造了靠得住的制度保障系统和良好的操作平台,是公司可持续发展的机制依托,其管理优势所产生的效益将愈益被外界所认知、认同和认可。
1.5.9经营管理办法
公司成立完善的现代化管理体系,实行项目领导领导下的逐级分工责任制,各部门职能分明,责权统一,有一套行之有效的工作程序和组织程序,同时严格执行IS09001国际质量认证标准。
1.5.10工程管理
工程设计由具有甲级资质的设计院设计,并委托具有甲级资质的部门审查。
对水泥、钢材等主要建材要由质检站查验合格后方可利用。
成立项目质量管理和技术监督体系,完善法人责任制,公开招标制,工程监理制,资金运行监察制和项目验收制等有关制度,按期对项目建设情况进行考察和评估,确保项目质量。
1.5.11生产管理
严格依照有关有机食物认证标准和ISO9001国际质量
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