唐山丰南区岔河镇人民政府部门决算.docx
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唐山丰南区岔河镇人民政府部门决算
唐山市丰南区岔河镇人民政府2017年部门决算
2018年7月
部门决算公开目录
第一部分唐山市丰南区岔河镇人民政府部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分唐山市丰南区岔河镇人民政府2017年度部门决算报表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
9、“三公”经费及相关信息统计表
10、政府采购情况表
第三部分唐山市丰南区岔河镇人民政府2017年部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
7、预算绩效管理工作开展情况说明
8、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
对专业性较强的名词进行解释(比如:
一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)。
唐山市丰南区岔河镇人民政府2017年度
部门决算有关事项说明
第一部分:
部门概况
1、部门职责
党政综合办公室职责:
负责承办党委、人大、纪检、组织、宣传、统战、政法、共青团、妇联、武装和农村工作;协调各办公室的工作关系;负责政府日常事务和机关后勤工作;承办党委政府交办的其他事项。
经济发展办公室职责:
规划、指导、协调、和服务乡村企业和个体企业发展、大力发展民营经济;制定农业发展规划,指导产业结构调整等相关的其他工作。
社会事务办公室职责:
负责辖区内科技、维护、卫生、体育、教育、民族宗教、民政、社会保障等工作;负责乡镇卫生院、中小学等事业单位的协调服务工作。
综合治理办公室职责:
贯彻上级综治委和当地党委、政府的工作指示,研究、拟定本辖区社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施,提交综治委会议讨论决定,并负责组织实施;负责辖区内的信访工作等相关的其他工作。
计划生育办公室职责:
贯彻执行人口与计划生育工作的法律、法规;负责本辖区计划生育统计工作和对人口统计数据进行分析研究,实施计划生育抽样调查;负责计划生育宣传教育工作;制定计划生育优质服务的规划、规范并组织实施;做好提高出生人口素质工作,编制计划生育药具需求计划工作;负责对本辖区流动人口计划生育的管理工作。
城镇建设办公室职责:
贯彻和执行国家及地方有关法律、行政法规、规章;负责组织编制镇村总体规划和重点建设地段的详细规划;配合区建设行政主管部门做好建设项目的选址、放线、验线、核发施工许可证;负责本辖区内的镇村容貌、环境卫生、园林绿化以及道路等基础设施的管理;负责本辖区内村民住宅建设的管理服务等相关的其他工作。
农业技术综合推广站职责:
制定本辖区农业、林业、畜牧业、水产养殖业、水务推广计划并组织实施;承担农业、畜牧业,水产养殖业所需关键性技术的引进、试验、示范及适用技术的组装集成与推广;负责农机新机具的试验、示范、推广和普及,为有机户提供农机技术指导和信息服务;开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务,为林农提供产前、产中、产后服务;负责落实本乡镇范围内的农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水、水土保持等各项服务工作。
财政所(农村经济经营管理站)职责:
负责编制乡镇财政预算、决算;负责财政结算,管理乡镇预算内、预算外等财政性资金;负责乡镇财政集中支付管理,组织乡镇政府采购;负责组织财政收入;负责落实涉农财政补贴资金的发放和管理工作;负责企事业单位财务、税收的监督管理;负责乡镇国有资产、乡镇债务的管理;协助管理村级财务;代管村级财务,负责村集体资金使用的监督管理;负责土地承包管理,农民负担管理,集体财务和资产管理,农村集体经济审计;负责村级集中采购的日期管理监督等工作。
劳动保障事务站职责:
负责劳动信息的网络管理及信息发布;负责各项统计数据的上报;负责各村养老保险、医疗保险工作的组织落实。
综合文化站职责:
组织开展镇村两级文体活动;加强镇村两级文体队伍建设,并发现培养文体人才;协助党委政府搞好镇村两级文体设施建设等相关的其他工作。
2、机构设置
1、机构设置情况。
(一)党政机构设置。
岔河镇为二类乡镇,设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、综合治理办公室、社会事务办公室、城镇建设办公室。
(二)事业单位设置。
农业技术综合推广站、财政所、农村经济经营管理站、劳动保障事务站、综合文化站。
(三)机构设置的经费形式由财政拨款供给。
2、机构人员情况:
总编制数60人,其中行政编制32名,事业编制26名,工勤编制2名。
在职人员:
行政编制33名,事业编制15人。
第二部分:
部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总表情况说明
2017年度决算收入总计3326.89万元,决算支出总计3326.89万元。
与2016年相比,决算收支总计分别增加116.13万与116.13万元,增长3.6%与3.6%。
决算收入总计中,含用事业基金弥补收支差额0元;年初结转和结余0元;决算支出总计中,含结余分配0万元;年末结转和结余0元。
二、2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3326.89万元,其中:
财政拨款收入3326.89万元;上级补助收入0元;事业收入0元;其他收入0元。
具体情况如下:
(一)财政拨款收入3326.89万元。
是当年财政安排的资金。
较2016年决算增加116.13万元,增长3.6%,主要原因是较上年增加了“小城镇建设资金,农村综合改革专项资金”项目,财政拨款收入增加。
(二)事业收入0元。
是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
与2016年决算数据持平,无变化。
(三)其他收入0元。
与2016年决算数据持平,无变化。
三、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计3326.89万元,其中:
基本支出1635.6万元,占49%;项目支出1691.29万元,占51%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入决算总计3326.89万元,财政拨款支出决算总计3326.89万元。
与2016年相比,收支总计增加116.13万元,增长3.6%。
财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出年初预算为1729.87万元,本年支出决算为3326.89万元,占年初预算的192.3%。
主要原因是后期追加调整人员工资及保险、小城镇建设资金、义务兵优待金、伤残军人抚恤金、农村综合改革专项资金等。
与2016年相比,财政拨款支出增加116.13万元,增长3.6%。
其中:
基本支出1635.6万元,占年初预算94.55%,主要为人员工资标准提高;项目支出1691.29万元,占年初预算97.77%,主要为后期追加小城镇建设资金、义务兵优待金、伤残军人抚恤金、农村综合改革专项资金等。
(二)财政拨款支出决算结构
2017年度财政拨款支出3326.89万元,按功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出996.53万元;公共安全(类)支出18.72万元;教育(类)支出433.39万元;文化体育与传媒(类)支出2.5万元;社会保障和就业(类)出314.14万元;医疗卫生与计划生育(类)支出199.03万元;城乡社区(类)支出645.92万元;农林水支(类)出652.23万元;住房保障(类)支出64.42万元。
具体是:
(1)一般公共服务支出(类)996.53万元,主要是镇政府、财政所、纪检部门为完成各项工作,保障工作正常开展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。
(2)公共安全(类)支出18.72万元,主要是派出所部门保障社会秩序稳定的日常公用支出。
(3)文化体育与传媒(类)支出2.5万元,保障工作正常开展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。
(4)社会保障和就业(类)支出314.14万元,主要是伤残军人抚恤、义务兵优待金、退役士兵安置补助、敬老院人员工资及保险等项目支出。
(5)医疗卫生与计划生育(类)支出199.03万元,主要是行政单位应由单位承担的职工医疗保险缴费及计生部门为保障工作正常开展而发生的人员支出、日常公用支出和项目支出。
(6)城乡社区(类)支出645.92万元,主要是保障工作正常开展而发生的人员支出
(7)农林水(类)支出652.23万元,主要是村干部人员工资、村级一事一议资金、农村综合改革相应项目支出。
(8)住房保障(类)支出64.42万元,主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.6万元,支出具体情况如下:
1、工资福利支出1045.57万元,较2016年决算数减少237.43万元,减少18.5%,超出年初预算数64.58万元,占年初预算的6.5%,主要是人员工资标准调整,支出相应减少。
2、商品和服务支出385.61万元,较2016年决算数增加239.69万元,增长164.3%,较年初预算数增加264.8万元,占年初预算的219.2%,主要原因是本年调入一部分符合劳务费、办公费数据,支出相应的增加。
3、对个人和家庭的补助支出142.41万元,较2016年决算数减少44.66万元,减少23.88%,较年初预算数增加9.14万元,占年初预算的6.9%,主要原因是奖励金调出,支出相应的减少。
4、其他资本性支出62万元,较2016年决算数增加62万元,主要用于乡镇的管理及生产开支。
六、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2017年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制“三公”经费的支出,全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计14.84万元,与2016年决算数减少14.98万元,减少50.2%,主要原因是行政事业单位实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
具体情况为:
(1)全年发生因公出国(境)费0元(2017年度本单位组织出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人),较预算数持平,无变化;较2016年决算数持平,无变化。
(2)全年发生公务用车购置及运行维护费14.84万元(2017年度未购置公务用车,支出全部为公务用车运行维护费,年末公务用车保有量4辆),较预算压减5.16万元,减少25.8%,比2016年决算减少14.98万元,减少50.2%。
公务用车运行维护费减少的主要原因是行政单位实行公务用车改革,切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。
(三)全年发生公务接待费0元(2017年度国内公务接待0批次,合计接待0人次),较预算数持平,无变化;较2016年决算数持平,无变化。
七、2017年度省财政厅预算绩效管理工作开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据省财政预算绩效管理要求,唐山市丰南区岔河镇人民政府以“部门职责一工作活动”为依据,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照省财政预算绩效管理要求,唐山市丰南区岔河镇人民政府对2017年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。
省财政厅部门决算项目30项,共涉及预算资金1691.29万元,绩效自评覆盖率达到100%。
(三)预算项目绩效自评选例
财政投资项目按功能类分项。
该项目年初预算安排0元,截至年末实际支出1691.29万元。
通过各功能项目实施,实现了财政依法理财、努力增收节支、深化改革改革、保证了镇党委、政府重大决策和重点民生支出需求。
部门自评得分100分,较好的实现了预算项目绩效目标。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策
通过实施预算项目绩效评价发现,预算项目绩效目标设定还需进一步详尽,绩效指标应充分体现“结果”导向原则。
进一步改进完善的措施:
一是按照"结果"导向原则做好项目绩效目标设定工作,将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定,进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、2017年度其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况的说明
2017年度机关运行经费支出385.61元,较2016年决算数增加239.69万元,增长164.3%,主要原因是本年调入一部分符合劳务费、办公费数据,支出相应的增加。
(二)政府采购支出情况
2017年度政府采购支出总额0元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我单位资产总额1617.33万元,其中固定资产总额603.69万元,包含房屋及构筑物160.01万元,其中办公用房160.01万元,其他(不含构筑物)443.68万元;本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车4辆,共计63.43万元,其他用车7辆,共计250.74万1元;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套);其他固定资产共计129.51万元。
第三部分:
名词解释
(一)财政拨款收入:
指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:
指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:
财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:
指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。
主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:
指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)住房改革支出:
反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
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