乌鲁木齐市人民公园.docx
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乌鲁木齐市人民公园
乌鲁木齐市人民公园2018年
部门预算公开
目录
第一部分市人民公园单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2018年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于市人民公园2018年收支预算情况的总体说明
二、关于市人民公园2018年收入预算情况说明
三、关于市人民公园2018年支出预算情况说明
四、关于市人民公园2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于市人民公2018年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于市人民公园2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于市人民公园2018年项目支出情况说明
八、关于市人民公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于市人民公园2018年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分市人民公园单位概况
一、主要职能
提供休闲场所,丰富人民群众文化生活。
休闲场所提供,公园设施维护与管理,公园游览与娱乐项目组织管理,公园绿地管理,植物栽培与养护,科普宣传教育。
二、机构设置及人员情况
乌鲁木齐市人民公园无下属预算单位,下设12个部门,分别是:
办公室、财务室、派出所、门卫班、文化经营公司、游乐公司、园林绿化工程公司、驾驶维修班、园林一班、园林二班、园林三班、园林四班。
单位编制数145人,实有人数123人,其中:
在职123人,增加或减少0人,退休134人,增加0人。
第二部分2018年部门预算公开表
见附表。
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市人民公园单位:
万元
收入
支出
项目
预算数
功能分类
预算数
财政拨款(补助)
965.63
201一般公共服务支出
一般公共预算
965.63
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
非税收入
204公共安全支出
其他资金
1140.23
205教育支出
财政预算拨款结余结转
206科学技术支出
结转
207文化体育与传媒支出
结余
208社会保障和就业支出
247.65
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
1,858.21
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
收入总计
2,105.86
支出合计
2105.86
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:
乌鲁木齐市人民公园单位:
万元
单位代码
单位名称
合计
财政拨款
其他收入
财政预拨款结余结转
小计
一般公共预算
基金预算拨款
非税收入拨款
结转
结余
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
2105.86
2105.86
965.63
1140.23
133021
乌鲁木齐市人民公园
2105.86
2105.86
965.63
1140.23
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市人民公园单位:
万元
项目
支出预算
功能分类科目编码
功能分类科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
167.71
167.71
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
67.08
67.08
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
12.86
12.86
213
02
04
林业事业机构
1,649.01
1,631.01
18.00
213
02
09
其他林业支出
209.20
209.20
合计
2,105.86
1,878.66
227.20
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:
乌鲁木齐市人民公园单位:
万元
财政拨款收入
财政拨款支出
项目
合计
功能分类
合计
一般公共预算
政府性基金预算
财政拨款(补助)
965.63
201一般公共服务支出
一般公共预算
965.63
202外交支出
政府性基金预算
203国防支出
204公共安全支出
205教育支出
206科学技术支出
207文化体育与传媒支出
208社会保障和就业支出
140.88
140.88
209社会保险基金支出
210医疗卫生与计划生育支出
211节能环保支出
212城乡社区支出
213农林水支出
824.75
824.75
214交通运输支出
215资源勘探信息等支出
216商业服务业等支出
217金融支出
219援助其他地区支出
220国土资源气象等支出
221住房保障支出
222粮油物资管理支出
223国有资本经营预算支出
227预备费
229其他支出
231债务还本支出
232债务付息支出
233债务发行费支出
小计
小计
230转移性支出
收入总计
965.63
支出总计
965.63
965.63
表五:
一般公共预算支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市人民公园
单位:
万元
项目
一般公共预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
100.63
100.63
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
40.25
40.25
208
05
99
其他行政事业单位离退休支出
213
02
04
林业事业机构
615.55
597.55
18.00
213
02
99
其他林业支出
209.20
209.20
合计
965.63
738.43
227.20
表六:
一般公共预算基本支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐人民公园
单位:
万元
项目
一般公共预算基本支出
经济分类科目编码
经济分类科目名称
小计
人员经费
公用经费
类
款
301
30101
基本工资
282.58
282.58
30102
津贴补贴
56.83
56.83
30103
奖金
22.77
22.77
30107
绩效工资
224.79
224.79
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
100.63
100.63
30109
职业年金缴费
40.25
40.25
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
0.00
30112
其他社会保障缴费
0.00
0.00
30113
住房公积金
0.00
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.58
10.58
30301
离休费
0.00
0.00
30302
退休费
10.58
10.58
30305
生活补助
0.00
0.00
30308
助学金
0.00
0.00
30309
奖励金
0.00
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
0.00
303
对个人和家庭的补助
10.58
10.58
合计
738.43
738.43
表七:
一般公共预算项目支出情况表
编制部门:
乌鲁木齐市人民公园
单位:
万元
科目编码
科目
项目名称
项目支出合计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)
资本性支出
对企业补助(基本建设)
对企业补助
对社会保障基金补助
其他支出
类
款
项
213
02
04
林业事业机构
人民公园设施维护费
18.00
18.00
人民公园设施维护费
213
02
99
其他林业支出
巡控大队专项资金
209.20
209.20
巡控大队专项资金
合计
227.20
227.20
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位:
乌鲁木齐市人民公园单位:
万元
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:
乌鲁木齐人民公园单位:
万元
项目
政府性基金预算支出
功能分类科目编码
功能分类科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
备注:
无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2018年部门预算情况说明
一、关于乌鲁木齐市人民公园2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,乌鲁木齐市人民公园2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收支总预算2105.86万元。
收入预算包括:
一般公共预算965.63万元、其他收入1140.23万元。
支出预算包括:
社会保障和就业支出247.65万元、农林水支出1858.21万元。
二、2018年收入预算情况说明
收入预算2105.86万元,其中:
一般公共预算965.63万元,比上年增加66.18万元,主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金等支出的增加。
其他收入1140.23万元,比上年增加15.92万元,主要是事业收入的增加。
基金预算拨款未安排。
三、2018年支出预算情况说明
2018年支出预算2105.86万元,其中:
基本支出738.43万元,比上年增加66.18万元,主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金等支出的增加。
项目支出227.2万元,与上年持平,无变化。
四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
财政拨款收支总预算965.63万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
支出预算包括:
社会保障和就业支出140.88万元,主要用于未归口管理的退休人员养老保险缴费支出及事业单位职业年金支出;农林水支出824.75万元,主要用于在职人员的工资、津补贴及项目资金支出。
五、2018年一般公共预算拨款情况说明
(1)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算拨款基本支出965.63万元,比上年执行数减少462.10万元,下降了47.8%。
主要原因是人员工资的追加和当年社保清算数的增加。
(2)一般公共预算当年拨款结构情况
1、社会保障就业支出140.88万元,占14.6%,
2、农林水支出824.75万元,占85.4%。
(3)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)年初预算数100.63万元,比上年执行数减少34.13万元,下降了34%;主要原因是当年社保清算数的增加。
2.社会保障就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)年初预算为40.25万元,比上年执行数减少了82.56万元,下降了205%,主要原因是当年社保清算数的增加。
3.农林水支出(213类)林业(02款)林业事业机构(04项)年初预算为615.55万元,比上年执行数1152.43万元,减少了536.88万元,下降了47%。
主要原因是人员工资的追加和当年社保清算数的增加。
4.农林水支出(213类)林业(02款)其他林业支出(99项)年初预算为209.2万元,比上年执行数增加0万元,增长0%。
主要原因是项目无增减变化。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出738.43万元,其中:
人员经费738.43万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
七、2018年一般公共预算项目支出情况说明
2018年一般公共预算项目支出227.2万元。
1.项目名称:
人民公园巡控大队专项资金
设立的政策依据:
人民公园属九大类人员密集场所,安保工作繁重复杂,为确保广大市民的安全,根据党政发【2014】194号中共乌鲁木齐市委政法委员会文件《关于加强人民公园安保工资的会议纪要》。
预算安排规模:
209.2万元
项目承担单位:
市人民公园
资金分配情况:
全部在单位支出,其中:
劳务费169.2万元、水电费10万元、福利费30万元。
资金执行时间:
2018年全年。
2.项目名称:
人民公园设施维护费
设立的政策依据:
根据部门预算安排公园内公用设施维修、更新。
预算安排规模:
18万元
项目承担单位:
市人民公园。
资金分配情况:
全部用于单位公用支出,其中:
专用材料费18万元。
八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:
因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
九、2018年政府性基金预算拨款情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
10、其他重要事项的情况说明
(1)机关运行经费情况
2018年人民公园机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是我单位为差额拨款事业单位,无财政拨款机关运行经费。
(二)政府采购情况
2018年,乌鲁木齐市人民公园政府采购预算18.5万元,其中:
政府采购货物类0万元,政府采购工程类0万元,政府采购服务类预算18.5万元。
2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:
面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年底,乌鲁木齐市人民公园占用使用国有资产总体情况为:
1.房屋7855.64平方米,价值605.9万元,均为公园内古建筑及一般业务用房。
2.车辆16辆,价值454.02万元;其中:
一般公务用车2辆,价值52.9万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆14辆,价值401.12万元。
3.办公家具价值89.91万元。
4.其他资产价值320.11万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2018年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年度,本年度实行绩效管理的项目2个,涉及预算金额227.2万元。
具体情况见下表(按项目分别填报):
财政支出绩效目标申报表
(2018年度)
填报单位:
乌鲁木齐市人民公园
项目名称
人民公园巡控大队专项
项目属性
新增项目□延续项目■
主管部门
市林业局(市园林管理局)
项目实施单位
市人民公园
项目起止时间
2018.1—2018.12
项目负责人
倪庆明
联系电话
5892609
项目资金(万元)
资金总额:
209.2万元
财政拨款:
209.2万元
自有资金:
0
经营性收入:
0
其他收入:
0
其他:
0
单位职能阐述
提供休闲场所、丰富人民群众文化生活,休闲场所提供,公园设施维护与管理,公园绿地管理公园游览与娱乐项目管理,,植物栽培与养护,科普宣传教育。
项目概况
人民公园属九大类人员密集场所,维稳安保工作繁重复杂,为确保人员安全,保障公共场所的安全稳定,提高突发事件的应急处突能力,聘用安保专业力量。
项目立项情况
项目立项的依据
根据党政发【2014】194号中共乌鲁木齐市委政法委员会文件《关于加强人民公园安保工资的会议纪要》。
项目申报的可行性
由财务室按具体工作任务负责实施
项目申报的必要性
公园安保工作的必要保障
项目实施进度计划
项目实施内容
开始
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