1、乌鲁木齐市人民公园 乌鲁木齐市人民公园2018年部门预算公开目录第一部分 市人民公园单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、 部门收支总体情况表二、 部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于市人民公园2018年收支预算情况的总体说明二、关于市人民公园2018年收入预算情况说明三、关于市人民公园2018年支出预算情况说明四、关于市人民公园2018年财
2、政拨款收支预算情况的总体说明五、关于市人民公2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于市人民公园2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于市人民公园2018年项目支出情况说明八、关于市人民公园2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于市人民公园2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 市人民公园单位概况一、主要职能提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园游览与娱乐项目组织管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。 二、机构设置及人员情况乌鲁木齐市人民公园无下属预算单位，下设12个部门，
3、分别是：办公室、财务室、派出所、门卫班、文化经营公司、游乐公司、园林绿化工程公司、驾驶维修班、园林一班、园林二班、园林三班、园林四班。单位编制数145人，实有人数123人，其中：在职 123人，增加或减少0 人，退休134人，增加0人。第二部分 2018年部门预算公开表 见附表。表一：部门收支总体情况表编制部门： 乌鲁木齐市人民公园 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助）965.63201 一般公共服务支出 一般公共预算965.63202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出 非税收入204 公共安全支出其他资金1140.23205 教育支出财政预算拨款结余结转2
4、06 科学技术支出 结转207 文化体育与传媒支出 结余208 社会保障和就业支出247.65209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出1,858.21214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出收 入 总 计2,105.86支 出 合 计2105.86表二：部门收入总体情
5、况表填报部门：乌鲁木齐市人民公园 单位：万元单位代码单位名称合 计财政拨款其他收入财政预拨款结余结转小计一般公共预算基金预算拨款非税收入拨款结转结余*12345678合计2105.862105.86965.631140.23133021乌鲁木齐市人民公园2105.862105.86965.631140.23表三：部门支出总体情况表编制部门：乌鲁木齐市人民公园 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出167.71167.712080506 机关事业单位职业年金缴费支出67.0867.082080599 其他行
6、政事业单位离退休支出12.8612.862130204 林业事业机构1,649.011,631.0118.002130209 其他林业支出209.20209.20合计2,105.861,878.66227.20表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门：乌鲁木齐市人民公园 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）965.63201 一般公共服务支出 一般公共预算965.63202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出140
7、.88140.88209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出824.75824.75214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计小 计230 转移性支出收 入 总 计965.63支 出 总 计965.63965.63表五：一般公共预算支出情况表编制部门：乌鲁木齐市人民
8、公园 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出100.63100.63 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出40.2540.252080599 其他行政事业单位离退休支出2130204 林业事业机构615.55597.5518.002130299 其他林业支出209.20209.20合计965.63738.43227.20表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门：乌鲁木齐人民公园 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款301 30101 基
9、本工资282.58282.58 30102 津贴补贴56.8356.83 30103 奖金22.7722.77 30107 绩效工资224.79224.79 30108 机关事业单位基本养老保险缴费100.63100.63 30109 职业年金缴费40.2540.25 30110 职工基本医疗保险缴费0.000.00 30111 公务员医疗补助缴费0.000.00 30112 其他社会保障缴费0.000.00 30113 住房公积金0.000.00 30199 其他工资福利支出0.000.00303对个人和家庭的补助10.5810.58 30301 离休费0.000.00 30302 退休费1
10、0.5810.58 30305 生活补助0.000.00 30308 助学金0.000.00 30309 奖励金0.000.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出0.000.00303对个人和家庭的补助10.5810.58合计738.43738.43表七：一般公共预算项目支出情况表编制部门：乌鲁木齐市人民公园 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项2130204林业事业机构人民公园设施维护费18.0018.00人民公园设施
11、维护费2130299其他林业支出巡控大队专项资金209.20209.20巡控大队专项资金合计227.20227.20表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位： 乌鲁木齐市人民公园 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费表九：政府性基金预算支出情况表编制单位： 乌鲁木齐人民公园 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项合计备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2018年部门预算情况说明 一、关于乌鲁木齐市人民公园2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市人
12、民公园 2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2105.86万元。收入预算包括：一般公共预算965.63万元、其他收入1140.23万元。支出预算包括：社会保障和就业支出247.65万元、农林水支出1858.21万元。二、2018年收入预算情况说明收入预算2105.86万元，其中：一般公共预算965.63万元，比上年增加66.18万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金 等支出的增加。 其他收入1140.23万元，比上年增加15.92万元，主要是事业收入的增加。基金预算拨款未安排。三、2018年支出预算情况说明2018年支出预算2105.86万 元，其中：基本支出7
13、38.43万元，比上年增加66.18 万元，主要原因是政策性工资、养老保险缴费、职业年金等支出的增加。 项目支出227.2 万元，与上年持平，无变化。四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明财政拨款收支总预算965.63万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出预算包括：社会保障和就业支出140.88万元，主要用于未归口管理的退休人员养老保险缴费支出及事业单位职业年金支出；农林水支出824.75万元，主要用于在职人员的工资、津补贴及项目资金支出 。五、2018年一般公共预算拨款情况说明（1）一般公共预算当年拨款规模变化情况 2018年一般公共预算拨款基本支出965.63万
14、元，比上年执行数减少462.10万元，下降了47.8%。主要原因是人员工资的追加和当年社保清算数的增加。（2）一般公共预算当年拨款结构情况1、社会保障就业支出140.88万元，占14.6%，2、农林水支出824.75万元，占85.4%。（3）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）年初预算数100.63万元，比上年执行数减少34.13万元，下降了34%；主要原因是当年社保清算数的增加。2.社会保障就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06项）年初预算为4
15、0.25万元，比上年执行数减少了82.56万元，下降了205%，主要原因是当年社保清算数的增加。3.农林水支出（213类）林业（02款）林业事业机构（04项）年初预算为615.55万元，比上年执行数1152.43万元，减少了536.88万元，下降了47%。主要原因是人员工资的追加和当年社保清算数的增加。4.农林水支出（213类）林业（02款）其他林业支出（99项）年初预算为209.2万元，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要原因是项目无增减变化。六、2018年一般公共预算基本支出情况说明2018年一般公共预算基本支出 738.43万元， 其中：人员经费738.43万元，主要包括：基本工资、津
16、贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。七、2018年一般公共预算项目支出情况说明2018年一般公共预算项目支出227.2万元。1. 项目名称：人民公园巡控大队专项资金设立的政策依据：人民公园属九大类人员密集场所，安保工作繁重复杂，为确保广大市民的安全，根据党政发【2014】194号中共乌鲁木齐市委政法委员会文件关于加强人民公园安保工资的会议纪要。预算安排规模：209.2万元项目承担单位：市人民公园资金分配情况：全部在单位支出，其中：劳务费1
17、69.2万元、水电费10万元、福利费30万元。资金执行时间：2018年全年。2.项目名称：人民公园设施维护费设立的政策依据：根据部门预算安排公园内公用设施维修、更新。预算安排规模：18万元项目承担单位：市人民公园。资金分配情况：全部用于单位公用支出，其中：专用材料费18万元。 八、2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。九、2018年政府性基金预算拨款情况说明2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。10、其他重要事
18、项的情况说明（1）机关运行经费情况 2018年人民公园机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为差额拨款事业单位，无财政拨款机关运行经费。（二）政府采购情况2018年，乌鲁木齐市人民公园政府采购预算18.5万元，其中：政府采购货物类0万元，政府采购工程类0万元，政府采购服务类预算18.5万元。 2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，乌鲁木齐市人民公园占用使用国有资产总体情况为：1.房屋7855.64平方米，价值605.9
19、万元，均为公园内古建筑及一般业务用房。2.车辆16辆，价值454.02万元；其中：一般公务用车2 辆，价值52.9 万元；执法执勤用车0辆，价值0 万元；其他车辆14辆，价值401.12万元。3.办公家具价值 89.91万元。4.其他资产价值320.11 万元。单位价值50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额227.2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：财政支出
20、绩效目标申报表（2018年度）填报单位：乌鲁木齐市人民公园项目名称人民公园巡控大队专项项目属性新增项目 延续项目主管部门市林业局（市园林管理局）项目实施单位市人民公园项目起止时间2018.12018.12项目负责人倪庆明联系电话5892609项目资金（万元）资金总额：209.2万元财政拨款：209.2万元自有资金：0经营性收入:0其他收入:0其他:0单位职能阐述提供休闲场所、丰富人民群众文化生活，休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理公园游览与娱乐项目管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。项目概况人民公园属九大类人员密集场所，维稳安保工作繁重复杂，为确保人员安全，保障公共场所的安全稳定，提高突发事件的应急处突能力，聘用安保专业力量。项目立项情况项目立项的依据根据党政发【2014】194号中共乌鲁木齐市委政法委员会文件关于加强人民公园安保工资的会议纪要。项目申报的可行性由财务室按具体工作任务负责实施项目申报的必要性公园安保工作的必要保障项目实施进度计划项目实施内容开始
