采购管理风险识别及分析和控制措施列表.xlsx
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采购管理风险识别及分析和控制措施列表.xlsx
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XXX网络技术有限公司采采购购管管理理风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表文件编号:
序号过程风险分析评价等级要素风险点可能性后果(严重度)SO值1供应商及采购管理过程输入请购,订购单写错材质或参数,规格4104022报价单内容不全面2102013合格供应商一览表登记不齐全2102014供应商提交资料不齐全2102015用什么方法采购员询价,议价不全面2102016电话,网络,传真2102017资料收集,评估不完整2102018透过什么人仓管员审单不细心4104029采购跟进不及时41040210输出订单资料错误,客户交期延误41040211交期异常,客户品质不达标2816112采购情况记录表漏记录2816113月评成绩表统计数据不准确2816114关键量测供应商资料及实地评审21020115供应商月底交期评估21020116供应商月底品质评估21020117如何做采购控制程序21020118供应商管理程序21020119来料检验控制程序210201现有控制措施对应的内部体系文件名称效果评估(是否有效)可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受采采购购管管理理风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表文件编号:
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