安全质量标准化达标软件资料汇编.docx
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安全质量标准化达标软件资料汇编
安全质量标准化达标软件资料汇编
编号
记录名称
备注
一
记录
(一)
安全管理
1
安全质量标准化检查评分表
每月检查并填写一次,并进行评分
2
安全质量标准化得分表
每月一次检查后,对评分结果进行记录
3
安全质量标准化检查出问题隐患整改通知书
检查出结果给各整改负责人下方通知
4
安全质量标准化隐患整改四定表
对整改情况进行跟踪
5
调度员交接班记录
6
调度例会记录
每日一次
7
调度值班记录
8
调度台账
9
调度工作安排落实记录
10
隐患排查记录
分周和月两种
11
隐患治理记录
分周和月两种
12
隐患排查治理例会记录
分周和月两种
13
隐患治理台账
分周和月两种,必须有整改效果评价
14
矿领导值班和下井带班记录
分井口的下井记录和处理问题记录两种
15
安全质量检查及跟踪处理记录
16
安全办公会议记录
17
安全教育培训记录
点名册、培训记录、考试记录、奖罚记录、、考核记录、考试卷、补考记录
18
设备事故记录
其中应包括事故调查、处理、报告内容
19
人身伤亡事故记录
其中应包括事故调查、处理、报告内容
20
矿井实现安全生产目标的奖罚记录
21
人员出入井检身记录
22
人员出入井清点记录
23
矿灯发放记录
24
三项人员持证情况花名册
25
两费提取记录
26
两费使用记录
一是记录,二是使用发票复印件
27
职业健康档案
内容包括:
职工基本情况表、既往史、家族史、职业史、入矿体检记录、历年体检记录等
28
职业危害防治经费落实记录
29
职业危害防治记录
30
粉尘监测记录
31
职业危害宣传、教育、培训记录
32
职业危害申报记录
33
职业病防治记录
按照年度防治计划实施工作的记录
34
劳保用品发放记录
35
职业场所危害因素检测评估记录
每年一次
35
全员劳动合同
36
全员基本养老保险的记录及证明材料
37
全员工伤保险的记录及证明材料
38
全员安全生产责任保险的记录及证明材料
39
职工花名册
(二)
采煤
1
矿压三量观测记录
顶底板移近量、活柱下缩量、支柱支撑阻力
2
工作面班评估记录
包括工作面工程质量、顶板管理、规程兑现、安全隐患整改情况等内容
3
工作面地质预报记录
每月一次
4
作业规程编制、审批、修订、贯彻记录、总工每月一次对作业规程的复查记录
5
作业规程培训、考核记录
6
带班区队长的交接班记录
7
当班存在问题和隐患处理记录
(三)
掘进
1
作业规程编制、审批、修订、贯彻记录、总工每月一次对作业规程的复查记录
2
作业规程培训、考核记录
3
工作面地质预报记录
每月一次
4
探放水记录
5
巷道顶板离层监测记录
包含分析内容
6
安全避险六大系统维护记录
7
电气设备维护、检修、保养、试验记录
8
一炮三检记录
9
三人连锁放炮记录
10
巷道支护检查评分表
(四)
机电
1
机电事故报表
2
风机电流表、电压表定期检验记录
3
压风机电流、电压、压力表定期检验记录
4
每年汛期前排水系统检修、清挖记录
5
每年汛期前排水系统联合试运转记录
6
主水泵电流表、电压表、压力表定期检验记录
7
电气工作票
8
电气操作票
9
继电保护装置定期定期整定调试记录
10
地面变电所电流、电压表定期检验记录
11
井下变电所电气保护整定校验记录
12
停产检修记录
根据停产检修计划进行记录
13
日检修记录
14
机电职工年度培训记录、考核记录
15
电气试验记录
16
设备运行、维修、保养记录
逐台设备
17
设备定期检修记录
18
机电干部上岗查岗记录
19
设备管理记录
20
机电安全活动记录
21
机电、设备事故分析追查记录
22
设备包机台账
23
机电设备台账
24
特种设备台账
25
仪器仪表台账
24
防爆设备入井安装、验收记录
25
防爆设备防爆性能检查记录
一日一次
26
主要设备一台一档案
包括各种记录
27
远方漏电试验记录
28
接地电阻测试记录
29
井下开关保护插件试验、检查记录
(五)
运输
1
运输设施、设备包机台账
2
运输设备、设施台账
3
斜井跑车防护装置测试记录、试验报告
4
运输设备运行、检修、事故记录
逐台设备
5
绞车行车记录
6
运输安全活动记录
7
运输事故记录、报告
8
运输培训、考核记录
(六)
通风
1
测风记录
10天一次
2
巷道检查记录
3
巷道维修记录
4
矿井反风设施检查记录
5
反风演习记录
一年一次
6
矿井外部漏风率测定记录
一年一次
7
矿井有效风量率测试记录
8
通风阻力测定记录
新安装主扇测定一次,以后每3年测定一次
9
主扇运行记录
一小时一次
10
局扇三专两闭锁检查记录
专人每日一次
11
正常工作局扇和备用局扇自动切换试验
专人每日一次
12
瓦检记录手簿
13
瓦斯日报表
14
瓦斯台账
15
停风撤人记录
16
通风管理机构和人员配备记录
17
瓦斯检查仪器仪表标校台账
18
爆破物品领、退记录
19
监控系统调试记录
20
传感器标校记录
21
监控日报表
22
监控人员值班记录
23
监控员交接班记录
25
监控设备、仪器、仪表台账
26
监控系统故障登记表
27
监控系统检修记录
28
监控系统巡查记录
29
中心站运行日志
30
监控系统日报表
31
监控系统月报表
32
监控系统季报表
33
防灭火记录
注氮、喷洒阻化剂等得记录,注氮记录应包含采样分析内容
34
火灾预测预报记录
每周一次
35
采煤回采完毕后的封闭记录
36
一氧化碳超限记录
37
井下各地点超温记录
38
井下消防材料库消防材料台账
39
密闭管理台账
40
地表塌陷回填治理记录
41
井下灭火器材设置记录
42
定期冲刷巷道记录
43
测尘记录
44
通风设施拆除申请记录
45
通风例会记录
46
通风隐患排查记录
47
通风设施检查记录
48
洒水降尘记录
49
瓦斯异常记录台账
50
测尘台账
(七)
地测防治水
1
测量原始记录
2
测量计算资料台账
3
测量仪器校验记录
4
巷道开工单
5
巷道开口、贯通、停头、复工、停采、工程进度通知单
6
测量委托书
7
地质预报月报
8
地质预报年报
9
水文观测记录
10
矿井涌水量观测记录
11
井下涌水点观测记录
12
水情水害预报周分析记录
13
水情水害月预报记录
14
水情水害季预报记录
15
水情水害年预报记录
16
水情水害临时性预报记录
17
水害通知单
18
水文观测空观测记录
19
相邻矿井调查记录
20
沉陷区回填、防洪记录
21
防治水隐患排查记录
22
雨季防洪检查记录
23
雨季防洪设置检查、维修记录
24
水泵联合试运转记录
25
井田范围内废弃小窑调查记录
(八)
调度及辅助设施
1
日、旬、月、季安全生产报表
2
日、旬、月安全生产安全生产分析
3
停(送)风、电、水记录
4
事故汇报记录
5
调度员业务培训、考核记录
6
异常情况汇报记录
7
重大安全问题隐患排查督促相关部门处理记录
8
调度日志
9
调度会议记录
10
隐患跟踪落实记录
11
调度室收文、发文记录
12
重点工程记录
13
调度台账
14
二
制度、措施、计划、方案
(一)
安全管理
1
职能机构成立和人员任命文件
2
隐患排查、治理及例会制度
周
3
安全大检查制度
月
4
矿领导值班和下井带班制度
5
全员安全风险抵押制度
6
全员安全生产责任状
7
事故应急救援预案并按规定备案
8
应急救援演练
9
安全生产责任制
10
安全质量检查及跟踪处理制度
11
安全办公会议制度
12
安全生产目标管理及奖惩制度
13
安全培训教育制度
14
安全技术审批制度
15
安全投入保障制度
16
隐患排查治理制度
17
事故报告、调查和处理制度
18
矿用设备、器材使用管理制度
19
爆破器材使用管理制度
20
人员出入井检身和清点制度
21
安全技术教育培训计划
内培、外培
22
安全培训管理办法
23
安全培训考核办法
24
职业危害防治领导机构发布文件
25
职业危害防治规划
26
职业危害防治年度计划
27
职业危害事故应急救援预案
28
作业场所职业危害因素监测制度
29
作业场所职业危害宣传教育、培训制度
30
职业健康监护管理制度
31
职业危害申报制度
32
职业病防治计划
33
职业卫生培训计划
34
劳动保护用品发放制度
35
作业场所职业危害因素检测、评估
一年一次
36
煤矿安全质量标准化管理办法
37
煤矿安全质量标准化实施细则
38
煤矿安全质量标准化实施考核办法
(二)
采煤
1
矿压观测管理制度
2
工作面工程质量、顶板管理、规程兑现、安全隐患整改情况管理制度
3
工作面地质预报制度
4
采区设计
包括审批手续
5
放顶煤开采设计
包括审批手续
6
作业规程
7
作业规程编制、审批、修订、学习、考试制度
8
工作面安装、初放、收尾、过地质构造带专项措施
9
采面遇顶底板松软、破碎、过老空、断层、煤柱、废巷、冒顶区、陷落柱等得安全技术措施
10
留煤顶开采的专项批准措施
11
支柱防倒措施
12
强制放顶安全技术措施
(三)
掘进
1
作业规程
2
探放水设计
3
敲帮问顶制度
4
失修巷道专项安全技术措施
5
一炮三检制度
6
三人联锁放炮制度
7
放炮汇报制度
(四)
机电
1
产品合格证
2
矿用产品安全标志
3
防爆合格证
4
煤安标志
5
设备大修计划
6
主排水系统联合排水试验报告
7
设备维修计划
8
井下、地面变电所设计资料
9
电气试验报告
10
历年重大事故报告记录及分析处理资料
11
井下供电系统设计资料
12
供电系统继电保护计算、校核资料
13
供电系统继电保护整定校验报告
14
电气设备试验报告
15
主要设备的全面规划
16
日检修计划
17
月、年度停产检修计划
18
机电职工两年轮训规划
19
机电年度培训计划及总结
20
机电管理制度汇编
单独装订成册
21
主要设备技术档案
主提升机、压风机、主通风机、主排水泵、主变压器等大型设备一台一档
22
设备、电缆、小型电器台账、卡片
23
主提升机技术测试报告
24
主排水泵技术测试报告
25
主通风机技术测试报告
26
压风机技术测试报告
27
锅炉检验报告
28
主要设备的关键零部件探伤报告
29
机电职能机构设置文件
30
设备更新改造规划
31
设备更新改造年度规划
32
安全质量标准化实施规划
33
安全质量标准化实施年度规划
34
电气试验制度
35
电气操作规程
36
岗位责任制
37
设备运行、维修、保养制度
38
设备定期检修制度
39
机电干部定期上岗查岗制度
40
设备管理制度
41
安全活动制度
42
事故分析追查制度
43
设备包机制度
44
防爆设备入井安装、验收制度
45
电缆管理制度
46
小型电气管理制度
47
油脂管理制度
48
配件管理制度
49
阻燃胶带管理制度
50
杂散电流管理制度
(五)
运输
1
轨道分片包段制度
2
小绞车上下山管理制度
3
运输系统施工各项安全技术措施
4
运输事故追查分析报告
5
运输年度培训计划
6
运输系统设备包机制
(六)
通风
1
通风设计
2
改变系统时的安全技术措施
3
巷道贯通安全技术措施
4
反风演习报告
5
局部通风机停风专项安全技术措施
6
瓦斯检查计划
每月编制
7
矿井通风瓦斯管理机构任命文件
8
电雷管编号制度
9
排放瓦斯安全技术措施
批准的
10
火工品领退制度
11
火工品丢失处理办法
12
掘进工作面爆破说明书
13
掘进面不能全断面一次起爆的安全技术措施
14
特殊情况爆破的专项安全技术措施
技术负责人签字
15
安全监控系统组织机构任命文件
16
瓦斯事故应急预案
17
防灭火设计
18
防止采空区自然发火的安全技术措施
19
火区管理卡片
20
火区密闭启封安全技术措施
21
工作面保护性封闭及启封安全技术措施
22
注氮灭火专项安全技术措施
23
定期冲刷巷道制度
24
测尘制度
25
一通三防机构发布文件
26
通风隐患排查制度
每月一次
27
通风例会制度
每月一次
28
通风工作计划
每月一次
29
通风工作总结
每月一次
30
通风安全措施计划
每年编制
31
防止瓦斯安全措施计划
每年编制
32
防止粉尘安全措施计划
每年编制
33
防灭火安全措施计划
每年编制
(七)
地测防治水
1
地测机构及测量技术人员任命文件
2
地测人员岗位责任制
3
安全生产联系制度
4
资料和图纸使用保管制度
5
设备工器具保管使用制度
6
地测资料、技术报告审批制度
7
图纸定期交换填绘制度
8
测量计算资料审核制度
9
测量数据对算制度
10
测量计算资料台账
11
各项采掘工程开工前三书
12
采区结束后的地质总结
13
矿井水灾应急救援预案
14
矿井灾害预防和处理计划
15
矿井雨季三防领导小组发布文件
16
水情水害预报年、季、月底总结
17
月、年度生产计划
18
探放水钻孔单孔设计
19
防治水隐患排查制度
每月排查一次的制度
20
防治水隐患排查治理台账
21
相邻矿井资料交换制度及交换的资料
(八)
调度及辅助设施
1
调度室人员及机构任命的发布文件
2
日、旬、月安全生产形势分析
3
调度岗位责任制
4
安全调度制度
5
调度业务培训制度
6
调度交接班制度
7
调度事故汇报制度
8
调度安全生产预案
9
调度信息管理制度
10
停(送)风、电、水制度
11
浴室管理人员岗位责任制
12
炊事员岗位责任制
13
调度值班制度
14
调度例会制度
(一)
安全管理
1
矿井地质地形图
2
井上下对照图
及时填绘
3
采掘工程平面图
及时填绘
4
通风系统图
按季度绘制,月度修改
5
井下运输系统图
6
矿井安全监测装备布置图
7
排水、防火注浆、防尘、氮气、压风、冲填等管路系统图
8
井下通讯系统图
9
井上下供配电和井下电器设备布置图
10
井下避灾路线图
按季度绘制,月度修改
(二)
采煤
1
工作面布置平面图
2
工作面布置剖面图
(三)
掘进
1
施工断面图
2
集中供电点的供电系统图
(四)
机电
(五)
运输
(六)
通风
1
反风系统图
2
反风操作系统图
3
监控布置图
4
火区位置关系图
5
密闭位置关系图
(七)
地测防治水
1
井田区域地形图
2
工业广场平面图
3
保安煤柱图
4
井筒断面图
5
井底车场平面图
6
主要巷道平面图
7
井筒、主要石门素描图
8
穿层上、下山素描图
9
煤层底板等高线及储量计算图
10
矿井地质剖面图
11
矿井煤系地层综合柱状图
12
矿井充水性图
13
矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图
14
矿井综合水文地质图
15
矿井水文地质柱状图
16
矿井水文地质剖面图
17
地面防洪设置布置图
(八)
调度及辅助设施
四
牌板、卡片
(一)
安全管理
1
办公室一楼牌板
2
办公楼门前牌板
3
各职能科室牌板
4
风机房、地面变电所、压风机房、绞车房、矿灯房、井口检身房、调度室、监控室、井口牌板
5
各巷道指示牌
6
各材料堆放点标志牌、责任牌
(二)
采煤
1
矿压三量观测牌板
2
工作面布置平面图牌板
3
工作面支护剖面图牌板
4
工作面正规循环作业图标牌板
5
劳动组织图表牌板
6
避灾路线图牌板
7
爆破说明书牌板
8
工作面材料堆放牌责任牌、标志牌
9
工作面机电设备挂牌
10
各种电缆、管路牌板
管路每100米标注名称、管径、管流方向
11
输送机头警示标志牌
12
液压泵站乳化液配比牌
13
皮带机挂牌
14
皮带机头设置防护装置并挂警示牌
15
当班带班领导、工作面各工种工作上岗牌板
工作面进风顺畅
16
各运输转载点悬挂司机管理制度、操作规程等牌板
(三)
掘进
1
巷道顶板离层监测牌板
2
工作面材料堆放牌责任牌、标志牌
3
输送机头警示标志牌
4
各种电缆、管路牌板
5
工作面机电设备挂牌
6
当班带班领导、工作面各工种工作上岗牌板
7
皮带机挂牌
8
皮带机头设置防护装置并挂警示牌
9
工具箱、架牌板
10
巷道断面图板
11
循环作业图表牌板
12
避灾路线图板
13
爆破图表牌板
14
探放水工程管理牌板
15
各运输转载点悬挂司机管理制度、操作规程等牌板
16
爆破警示牌板
(四)
机电
1
所有电器设备、电缆管理、责任、标志牌板
在用设备有统一标志牌、备用设备有完好标志牌
2
所有电器设备、电缆卡片
3
机电设备库、棚、地面设备都必须挂牌
4
移动设备标志牌
电铃、按钮、打点器、接线盒、三通、四通
5
井上下变电所张挂制度、图纸牌板
6
水泵房张挂制度、图纸牌板
水泵工操作规程、安全生产责任制
7
各机电相关机房张挂操作系统流程图板、安全生产责任制、岗位责任制及相关制度牌板
(五)
运输
1
车场、道岔口、运输巷道标志牌
2
车场正在行车、不准行人标志牌
3
各设备、包机制牌板
4
各设备司机操作规程、安全生产责任制牌板
5
各设备操作流程图板
(六)
通风
1
测风牌板、测风站管理牌板
井下应设9个测风站
2
瓦检牌板
根据瓦斯巡检制度检测点设置
3
密闭牌板、密闭警示牌、密闭前瓦斯检查牌
4
通风机房图纸牌板
包括反风系统图、反风操作系统图
5
通风机房司机安全生产责任制、操作规程牌板
6
局扇管理牌板、局扇责任牌、局扇设备标志牌
7
局扇双电源切换示意图
8
所有通风设施、设备管理牌板
包括风机、风门、挡风墙、反风装置、测风站等
9
临时停风地点的瓦斯检查牌、警示牌等
10
消防材料库管理牌板
11
消防材料库消防材料牌板
12
隔爆水袋牌板
11
防尘设施管理牌板
12
通风仪器仪表管理牌板
13
安全监控系统管理牌板
(七)
地测防治水
(八)
调度及辅助设施
1
食堂食品卫生法牌板
2
炊事员岗位责任制
3
食谱
4
澡堂管理人员岗位责任制
5
澡堂管理制度
6
宿舍管理人员岗位责任制
7
宿舍管理制度
8
食堂管理人员岗位责任制
9
调度室各种相关制度挂牌
共15种制度
10
生产情况牌板
11
安全情况牌板
12
事故牌板
13
隐患牌板
五
仪器、仪表、设备配备、检验、检测、演练
(一)
安全管理
1
应急救援演练
2
救护协议
3
工作场所职业危害评估
(二)
采煤
1
矿压观测仪器
未购买
2
乳化液配备检测仪器
未购买
(三)
掘进
1
巷道顶板离层监测仪
未购买
2
紧急避险系统
3
锚杆拉力测试仪
(四)
机电
1
主扇电流表、电压表检验
2
压风系统电流表、电压表、压力表检验
3
主水泵电流表、电压表、压力表检验
4
地面、井下变电所电流表、电压表检验
5
接地电阻测试
6
主提升机技术测定
三年一次
7
主排水泵技术测定
一年一次
8
主通风机技术测定
五年一次
9
压风机技术测定
一年一次
10
主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置
二年一次
11
通风机的主轴、风叶探伤
二年一次
12
远方漏电试验
一年一次
13
井下开关保护插件试验
一年一次
(五)
运输
1
人车设备
未购买,因此未检验
2
斜井跑车防护装置检验
一年一次
3
车辆连接器静拉力检验
一年一次
4
小绞车技术测定
一年一次
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