度枣庄市台儿庄区政务服务中心部门决算.docx
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度枣庄市台儿庄区政务服务中心部门决算.docx
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度枣庄市台儿庄区政务服务中心部门决算
2015年度枣庄市台儿庄区政务服务中心部门决算
第一部分概况
一、部门职责
二、部门决算机构设置
第二部分2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2015年度部门决算预算执行情况分析及专业名词解释
第一部分
概况
一、部门职责
贯彻执行国家法律、法规和上级有关行政审批制度改革的方针、政策,组织实施区委、区政府关于行政审批制度改革的意见及有关决定;负责监督与企业和人民群众密切相关的行政管理事项;负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务等;负责监督检查各窗口单位及其工作人员的行政审批行为;受理或协助监察部门受理查处申诉人和申诉单位的投诉;督促检查进驻中心单位的行政审批制度改革进展情况,分析改革中遇到的问题,及时向区政府报告情况,提出建议;承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算机构设置
枣庄市台儿庄区政务服务中心部门决算包括:
枣庄市台儿庄区政务服务中心。
纳入枣庄市台儿庄区政务服务中心2015年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号
单位名称
备注
1
枣庄市台儿庄区政务服务中心
第二部分
2015年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
93.12
一、一般公共服务支出
14
90.61
二、上级补助收入
2
0.00
二、外交支出
15
0.00
三、事业收入
3
0.00
三、国防支出
16
0.00
四、经营收入
4
0.00
四、公共安全支出
17
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0.00
五、教育支出
18
0.00
六、其他收入
6
0.00
六、科学技术支出
19
0.00
7
七、住房保障支出
20
3.65
8
21
本年收入合计
9
93.12
本年支出合计
22
94.26
用事业基金弥补收支差额
10
0.00
结余分配
23
0.00
年初结转和结余
11
32.03
年末结转和结余
24
30.89
12
25
合计
13
125.15
合计
26
125.15
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门:
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
93.12
93.12
201
一般公共服务支出
89.47
89.47
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
89.47
89.47
2010301
行政运行
41.90
41.90
2010302
一般行政管理事务
47.57
47.57
221
住房保障支出
3.65
3.65
22102
住房改革支出
3.65
3.65
2210201
住房公积金
3.65
3.65
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
94.26
45.55
48.71
201
一般公共服务支出
90.61
41.90
48.71
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
90.61
41.90
48.71
2010301
行政运行
41.90
41.90
0.00
2010302
一般行政管理事务
48.71
0.00
48.71
221
住房保障支出
3.65
3.65
0.00
22102
住房改革支出
3.65
3.65
0.00
2210201
住房公积金
3.65
3.65
0.00
注:
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:
单位:
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
93.12
一、一般公共服务支出
15
90.61
90.61
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
16
0.00
0.00
3
三、国防支出
17
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
18
0.00
0.00
5
五、教育支出
19
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
20
0.00
0.00
7
七、住房保障支出
21
3.65
3.65
8
22
本年收入合计
9
93.12
本年支出合计
23
94.26
94.26
年初财政拨款结转和结余
10
32.03
年末结转和结余
24
30.89
30.89
一般公共预算财政拨款
11
32.03
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
125.15
合计
28
125.15
125.15
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
94.26
45.55
48.71
201
一般公共服务支出
90.61
41.90
48.71
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
90.61
41.90
48.71
2010301
行政运行
41.90
41.90
0.00
2010302
一般行政管理事务
48.71
0.00
48.71
221
住房保障支出
3.65
3.65
0.00
22102
住房改革支出
3.65
3.65
0.00
2210201
住房公积金
3.65
3.65
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:
单位:
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
45.55
43.72
1.83
301
工资福利支出
39.79
39.79
0.00
30101
基本工资
12.00
12.00
0.00
30103
奖金
1.07
1.07
0.00
30104
社会保障缴费
2.80
2.80
0.00
30107
绩效工资
21.41
21.41
0.00
30199
其他工资福利支出
2.51
2.51
0.00
302
商品和服务支出
1.83
0.00
1.83
30208
取暖费
0.83
0.00
0.83
30231
公务用车运行维护费
1.00
0.00
1.00
303
对个人和家庭的补助
3.93
3.93
0.00
30311
住房公积金
3.65
3.65
0.00
30313
购房补贴
0.27
0.27
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
0.01
0.00
注:
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:
单位:
万元
2015年度预算数
2015年度决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9.81
0.00
5.46
0.00
5.46
4.35
9.76
0.00
5.46
0.00
5.46
4.30
注:
2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
单位:
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
2015年度部门决算预算执行情况分析及专业名词解释
一、收入支出决算总体情况
2015年度收入总计93.12万元,比上年增加5.72万元。
其中:
财政拨款收入93.12万元,2014年初结转和结余32.03万元。
2015年度支出总计94.26万元,比上年增加38.89万元,其中:
一般公共服务支出90.61万元,住房保障支出3.65万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为94.26万元,比年初预算数减少33.86万元。
具体情况如下:
1、一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务支出90.61万元,主要用于日常办公费、水电费、通讯费、差旅费、支付工资福利等。
2、住房保障住房改革支出3.65万元,主要用于住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
四、关于“三公”经费支出说明
(一)“三公”经费财政拨款支出情况。
2015年度枣庄市台儿庄政务服务中心“三公”经费财政拨款支出决算数为9.76万元,比年初预算数减少0.05万元,比上年决算数减少0.05万元。
主要原因是公务接待费减少。
其中:
因公出国(境)费决算0.00万元,比年初预算数减少(增加)0.00万元,比上年决算数减少(增加)0.00万元。
公务用车购置及运行维护费决算5.46万元,比年初预算数减少0.00万元,比上年决算数减少0.00万元,;公务接待费决算4.30万元,比年初预算数减少0.05万元,比上年决算数减少0.05万元,主要原因是缩减接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国(境)费决算0.00万元。
包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2015年使用财政拨款安排枣庄市台儿庄政务服务中心出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算5.46万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中:
公务用车购置费支出0.00万元。
2015年枣庄市台儿庄区政务服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆.
公务用车运行维护费5.46万元。
主要用于车辆燃油、车辆维护、保险费等。
2015年枣庄市台儿庄区政务服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费决算4.30万元。
包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
其中:
2015年公务接待全部为国内公务接待,主要用于公共资源交易中心接待评标专家,接待87批次、826人次。
五、关于机关运行经费支出说明
2015年本部门机关运行经费支出45.55万元,比2014年增加16.35万元,增长56%。
主要原因是:
工资调整,工资福利及对个人和家庭的补助支出增加。
6、关于政府采购支出说明
2015年本部门无政府采购支出。
7、关于国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
八、关于专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:
指单位本年度取得的财政拨款。
2.事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:
反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:
反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:
指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:
反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:
反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:
反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:
反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
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