511隐患排查管理办法.docx
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511隐患排查管理办法
天津地铁工程建设
安全质量隐患排查与治理管理办法
(汇报稿)
2016年5月
天津地铁工程建设
安全质量隐患排查与治理管理办法
第一条目的
为推进天津地铁工程建设安全质量隐患排查与治理工作,加强安全质量隐患的管理,减少和杜绝安全、质量事故,制定本办法。
第二条编制依据
本办法依据国家、地方、行业及天津市地下铁道集团有限公司(以下简称“地铁公司”)的法律、法规、规范、制度编定。
第三条适用范围
适用于地铁公司所辖所有建设工程。
第四条建设单位职责
(一)负责安全质量隐患排查与治理工作办法(以下简称办法)的制定、修订、宣贯、培训和解释。
(二)负责督促办法内规定任务的落实,并对各施工和监理单位进行监督、指导和考核,并依据考核结果对其进行奖励与处罚。
(三)负责安全质量隐患排查与治理信息系统的维护和升级。
第五条监理单位职责
全面负责监理标段的隐患排查与治理工作,全面掌控工程的安全质量隐患状态。
(一)检查施工单位的安全质量隐患排查与治理情况,督促施工单位及时整改,消除安全质量隐患。
(二)每日对所辖项目进行安全质量隐患自查,发现隐患后上传安全质量隐患排查与治理信息系统并通知施工单位,根据实际需要,签发相应的《监理通知单》或《工作联系单》,并督促施工单位整改落实,进行复查、验收、消除与备案。
(三)定期总结隐患排查与治理工作并编制总结报告。
第六条施工单位职责
施工单位是安全质量隐患排查与治理工作主责单位,全面落实隐患治理工作。
(一)提供本合同标段隐患排查与治理工作所需的组织机构及联系方式、施工方案以及勘察、环境调查与设计等相关资料,并上传至安全质量隐患排查与治理信息系统。
(二)进行工程安全质量隐患的每日排查工作,上传检查结果,并对自己和各方发现的隐患及时整改并存档。
(三)每月汇总隐患排查与治理工作并编制报告。
第七条专业咨询单位职责
专业咨询单位包括隐患巡查队和第三方监测队伍。
(一)协助地铁集团安全质量部组织开展安全质量隐患排查,并将隐患信息及时、全面、准确的上传至安全质量隐患排查与治理信息系统。
(二)协助地铁集团安全质量部,对隐患的整改落实情况进行监督和检查。
(三)协助地铁集团安全质量部对监理单位、施工单位进行监督、指导和考核。
(四)协助地铁集团安全质量部,对安全质量隐患排查与治理信息系统进行管理。
第八条隐患排查频率
建设单位对监理和施工单位隐患排查情况进行不定期抽查。
监理单位及施工单位每日对施工现场排查一次,发现隐患及时上传平台,并及时整改(详见附件3)。
第九条对施工、监理单位的处罚
(一)警告处罚
出现以下情况,给予一次警告处罚。
1.未按资料上传清单要求将有关工程资料上传至隐患排查与治理信息系统,且接到建设单位通知后持续一周仍未整改的。
2.1个月内累计3次未将自查情况上传隐患排查与治理信息系统,或严重瞒报安全质量隐患信息。
(二)约谈、通报批评、更换人员
1.6个月内被警告达2次的单位,建管中心约谈项目负责人。
2.6个月内被警告3次或被建管中心约谈项目负责人达2次,地铁公司约谈相关单位上级主管领导并在地铁公司范围内给予通报批评。
3.建立施工、监理单位项目管理人员黑名单制度并与项目招投标挂钩,进入黑名单人员不得作为投标项目经理和投标总监。
6个月内被警告4次及以上的的管理人员纳入黑名单并发公函建议其单位更换项目主要管理人员。
(三)经济处罚
1.安全质量隐患排查与治理不到位,依据附件5进行罚款。
2.对该监测的点位未预警,被第三方监测单位预警的,每个红色预警点位罚款20000元,每个橙色预警点位罚款10000元,每个黄色预警点位罚款5000元(如果双方对监测结果存在异议的,由集团安质部仲裁)。
3.存在以下隐患之一的,对施工、监理单位罚款10000元。
涉及多处的,累计扣除。
(1)未按隐患排查频次进行隐患排查的。
(2)未在隐患响应时限内进行隐患响应的(具体时限见附表5)。
(3)整改复查不合格的。
(4)被轨道交通集团、天津市建设工程质量安全监督管理总队等上级单位或其他政府部门查出隐患并通报督查的。
4.有以下行为之一的,罚款30000-50000元,由地铁公司领导出面约谈施工、监理单位集团公司领导。
(1)一个月内因施工现场存在安全隐患两次被要求限期整改、停工整改或违约处罚的。
(2)施工现场发生生产安全事故的。
以上违约罚款纳入验工计价体系“违约行为责任追究处置单”作为验工计价资料的组成部分,违约经济处罚由建管中心安质部开罚单,交中心合约部执行。
第十条考评方法
建设单位负责对监理和施工单位进行考评。
(一)以每月为一个考评周期,对监理单位、施工单位进行考评。
(二)考评结果每月通报,并纳入集团季度履约考评信用等级评价体系。
第十一条执行日期
本管理办法自发布之日起执行,由地铁公司安质部负责解释。
附件:
1.隐患排查与治理程序
2.违约行为责任追究处置单
3.隐患排查频次表
4.响应时限与消除权限
5.隐患排查与治理违约处罚标准
天津市地下铁道集团有限公司
二〇一六年五月十一日
附件1:
隐患排查与治理程序
附件2:
隐患排查频次表
单位及人员排查频次
日
周
双周
月
季
地铁建设监控中心
每天随机抽查
地铁公司建管中心
安质部
每天随机抽查
安全工程师
★
安全员
★
监理单位
总监理工程师
★
安全监理工程师
★
驻地组长
★
监理员
★
施工单位
项目经理
★
总工程师
★
生产副经理
★
安全副经理
★
安全员
★
质检员
★
备注:
★为组织开展隐患排查部门或人员。
定期检查人员需要填写排查表格并上传系统存档.
附件3:
响应时限和消除核准权限
隐患发布单位
隐患响应时限(小时)
隐患消除权限
集团
安质部
建管中心
安质部
监理
单位
施工单位
集团
安质部
建管中心安质部
监理单位
施工单位
集团安质部
8
8
4
2
★
建管中心
8
8
4
2
★
监理单位
8
4
2
★
施工单位
4
2
★
附件4:
违约行为责任追究处置单
编号:
线别
标段名称
承包人
事由:
扣除违约赔偿金:
大写:
小写:
¥
建管中心安质部意见:
专业工程师:
部长:
年月日年月日
主管领导:
年月日
备注:
本表一式三份,施工单位、建管中心、地铁公司财务部。
附件5:
隐患排查与治理违约处罚标准
表1安全管理隐患排查表
序号
排查项目
排查频率
排查内容
处罚标准(元)
整改时限(天)
施工
监理
1
资质与资格
月
1.总包、分包单位资质不符合国家规定,安全生产许可证年检过期失效;
5000
2000
1
月
2.企业3类人员未取得安全生产考核合格证;
5000
2000
4
日
3.特种作业人员未持证上岗;
5000
2000
1
月
4.企业未按规定配备项目部专职安全管理人员或数量不满足要求;
5000
2000
4
周
5.重大危险部位施工时项目安全主要管理人员未到岗履职;
5000
2000
1
月
6.项目经理在两个以上项目任职,此情况未经建设单位同意;
3000
1000
4
2
施工组织设计与专项方案
月
1..当地质条件和施工状况发生较大变化时未及时修改施工组织设计或编制专项施工方案;
5000
2000
7
月
2.专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强;
5000
2000
4
月
3.未制定安全技术措施编制、审查制度;
3000
1000
2
月
4.施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批、完善;
3000
1000
7
月
5.施工组织设计的安全措施不全面或针对性不强;
5000
2000
7
月
6.危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案;
10000
3000
7
月
7.110KV、35KV或400V送电前未制定送电方案;
3000
1000
7
月
8.对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见;
3000
1000
7
日
9.未进行重大风险源辨识、登记、公示。
3000
1000
1
3
安全技术交底
日
1.无书面技术交底;
3000
1000
2
日
2.交底不全面无针对性;安全技术交底未履行签字手续、或存在签字弄虚作假现象;
3000
1000
2
周
3.项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底;
5000
2000
1
月
4.未制定各工种安全技术操作规程。
3000
1000
2
4
安全教育和班前活动
日
1.未对新进场的起重机械租赁单位的作业人员进行安全教育;
3000
1000
1
日
2.未按要求组织开展班前教育或无记录;
5000
2000
1
周
3.未建立班前安全活动制度;
3000
1000
1
周
4.未建立安全生产教育制度;
3000
1000
1
月
5.未进行3级安全教育培训和考核;
3000
1000
1
月
6.3级安全教育档案不齐全;
3000
1000
1
月
7.未进行年度安全教育;
3000
1000
1
月
8.每年6月份没有开展安全月活动。
3000
1000
1
5
工程周边环境保护
日
1.未核查周边环境现状;
3000
1000
2
日
2.未对地面管线做地面标识;
3000
1000
1
日
3.在安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监护;
3000
1000
1
周
4.未按规定与受施工影响的产权单位签订保护协议。
5000
2000
2
6
安全检查
周
1.未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项治理;
3000
1000
1
周
2.未进行危险性较大的重要部位和环节施工前条件验收;
5000
2000
3
月
3.未建立安全检查制度;
3000
1000
1
月
4.未组织高大模板工程、脚手架工程、竖井提升架与建筑起重机械安装等重大风险工程的验收;
10000
3000
3
月
5.未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收;
3000
1000
3
周
6.对发现的事故隐患未按规定要求落实整改;
3000
1000
2
月
7.未建立安全检查档案。
3000
1000
1
7
应急管理
月
1.未制定安全生产事故应急救援综合预案和专项预案;
5000
2000
3
周
2.未按要求配置应急救援物资、设备、器材等设施及设置应急逃生通道;
3000
1000
3
月
3.应急预案不全面或针对性不强;
3000
1000
3
月
4.未按计划组织应急演练。
5000
2000
7
8
分包管理与协调管理
月
1.分包单位资质、资格分包手续不全或失效;
5000
2000
2
周
2.分包单位的3类人员资格不符合要求,人员发生变化未及时进行审核;
5000
2000
2
日
3.分包单位管理人员未履职到岗;
3000
1000
2
月
4.总包单位与分包单位的安全责任不明确;
3000
1000
2
月
5.分包合同未按规定向建设主管部门备案;
3000
1000
4
周
6.总包单位未按要求对分包单位进行安全教育、安全检查;
5000
2000
2
月
7.未与在同1场所的其他施工队伍(装修、设备安装等)签订安全协议,或未明确安全责任区划分,未组织安全联合检查。
5000
2000
2
9
安全防护用品管理
日
1.未向作业人员提供合格的安全防护用品;
3000
1000
1
月
2.未建立安全防护用品管理制度;
3000
1000
1
月
3.未建立安全防护用品管理档案;
3000
1000
1
周
4.未设置安全防护用品仓库。
3000
1000
1
10
安全标志
日
1.主要施工区域、危险部位或有较大危险因素的设施、设备、场所等未设置明显安全警示标志;
5000
2000
1
周
2.未绘制现场安全警示标志布置图;
3000
1000
1
周
3.未按部位和现场设施变换调整安全警示标志设置。
3000
1000
1
11
责任制度与目标管理
月
1.未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度;
3000
1000
2
月
2.未制定安全管理目标和考核制度;
3000
1000
2
月
3.未进行安全目标责任分解和量化;
3000
1000
2
月
4.考核制度未有效落实;
3000
1000
2
月
5.安全生产责任制未经责任人签字确认。
3000
1000
2
12
安全资金使用
月
1.未建立安全文明施工措施费管理制度;
3000
1000
2
月
2.未编制安全资金使用计划或未按计划实施;
3000
1000
2
月
3.未建立安全文明施工措施费使用台账。
3000
1000
2
13
事故报告处理
月
1.未建立工伤事故报告与调查处理制度;
3000
1000
2
月
2.事故、险情未按规定报告、处置不及时、调查处理不认真;
3000
1000
2
月
3.未建立事故档案。
3000
1000
1
14
总结
周
1.未对每周排查隐患的落实情况进行核查;
3000
1000
1
月
2.未对每月排查隐患的落实情况进行核查。
3000
1000
1
表2文明施工隐患排查表
序号
排查项目
排查频率
排查内容
处罚标准(元)
整改时限(天)
施工
监理
1
交通疏解
日
1.占用、挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志;
3000
1000
1
周
2.在围墙外未设置防来车碰撞、墩交通警示灯;
5000
2000
1
周
3.道路中间施工时未在围挡内设置防来车碰撞设施。
5000
2000
1
2
现场围挡
日
1.现场围墙、大门、临时围挡是否符合文明施工图集要求;
3000
1000
1
日
2.围档、围墙未沿工地四周连续设置,围墙上沿砖松动;
5000
2000
1
日
3.围挡及围墙破损、不整洁。
3000
1000
1
3
施工场地
日
1.无排水设施或排水不畅;
5000
2000
1
日
2.施工现场及生活区未全硬化或绿化;
5000
2000
1
日
3.现场道路不通畅、路面不平整坚实;
5000
2000
4
日
4.现场防尘措施不齐全,不合理;
3000
1000
2
周
5.未设置防泥浆、污水、废水污染环境措施,泥浆、渣土及废弃物未随产随清;
3000
1000
1
月
6.现场未设置“五牌1图”;
5000
2000
7
日
7.现场施工垃圾、渣土未集中堆放,苫盖不严密,高度超出围墙;
3000
1000
1
日
8.渣土运输现场未配置装自动洗车设施、门禁档杆、渣土检验平台及铺设粘布缓冲带。
5000
2000
1
4
材料堆放
日
1.散体物料存放未砌筑高于0.5米的料池、苫盖不严;
3000
1000
2
日
2.未做到工完场地清;
3000
1000
2
周
3.建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放;
5000
2000
1
周
4.料堆未挂名称、品种、规格等标牌、堆放不整齐;
3000
1000
2
周
5.易燃易爆品未按规定存放。
10000
3000
1
5
治安管理
日
1.未建立进出现场管理制度,施工人员进入施工现场未佩戴有效证件;
3000
1000
1
日
2.未配备门卫值守人员或值守人员脱岗;
3000
1000
1
月
3.现场未设置值班室;
3000
1000
7
周
4.现场未按规定安装远程监控系统;
3000
1000
7
月
5.未建立治安保卫制度或者人未分解到人。
3000
1000
2
6
现场住宿
月
1.使用可燃材料或其他不符合规定的材料搭建办公用房、宿舍;
5000
2000
7
周
2.存在“3合1”场所(办公、住宿、仓库);
5000
2000
2
月
3.宿舍未采取保暖、消暑、防蚊虫叮咬措施;
3000
1000
2
月
4.宿舍未统1安装节能灯及烟感报警器,私拉乱接电源线;
5000
2000
1
月
5.宿舍通风、采光差,地面乱泼乱倒,环境脏乱差;
3000
1000
1
月
6.每间宿舍居住人员超过15人或人均面积小于1.9m*0.9m;
5000
2000
4
月
7.宿舍未实行物业化管理,未进行统1编号,未实行挂牌制度;
5000
2000
2
月
8.施工作业区与办公、生活区不能明显划分;
3000
1000
4
周
9.搭建木结构房屋、帐篷及利用现场围挡搭建临时建筑物或设施。
5000
2000
1
7
生活设施
月
1.食堂未办理卫生许可证或许可证未上墙,炊事员未持有健康证或健康证未上墙;
5000
2000
1
月
2.食堂地面、操作间未贴瓷砖,未做防滑处理;
3000
1000
7
月
3.食堂未设专人管理、未制定管理制度、食堂管理制度未上墙;
3000
1000
1
月
4.食堂工作人员上岗未穿戴干净的工作服、工作帽和口罩;
3000
1000
1
周
5.生熟食未分开,未配备防蝇、蚊蟑螂等设施;
3000
1000
1
月
6.未配备必要的排风、消毒及冷藏设施及隔油池;
5000
2000
4
月
7.厕所未设置冲水设备,环境卫生差;
3000
1000
4
月
8.未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求;
3000
1000
4
月
9.未明确各区域卫生责任人,无专人管理;
5000
2000
1
周
10.生活垃圾未装容器、未及时清理。
3000
1000
1
8
保健急救
月
1.无保健医药箱;
3000
1000
1
月
2.无急救措施和急救器材;
3000
1000
1
月
3.无经培训的急救人员;
3000
1000
1
月
4.未开展卫生防病宣传教育。
3000
1000
1
9
环境保护
月
1.无防粉尘、防噪音、防废弃措施;
5000
2000
2
月
2.夜间未经许可施工;
3000
1000
1
月
3.现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质;
5000
2000
1
月
4.施工现场未安装噪音及空气污染监测设备。
3000
1000
2
表3消防安全隐患排查表
序号
排查项目
排查频率
排查内容
处罚标准(元)
整改时限(天)
施工
监理
1
消防设施与
器材
日
1.未按规定配备消防器材;
3000
1000
1
周
2.灭火器配置种类、数量与环境条件不相符;
5000
2000
1
周
3.消防设施、器材损坏或失效;
5000
2000
1
周
4.消防通道未设置或通道不畅通;
5000
2000
1
周
5.洒水车不能兼做消防车灭火功能使用的;
5000
2000
2
周
6.施工现场和办公区、生活区未按规定设置消防供水系统,消火栓的间距大于120米,消火栓的最大保护距离大于150米,消防水枪有效射程低于20米;
5000
2000
2
2
施工现场易然物品管理
日
1.违规存储爆炸物品;
10000
3000
1
日
2.存储可燃材料时无防火措施;
10000
3000
1
日
3.存储、使用可燃物的区域无灭火器,与火(热)源(含电器设备)安全间距不符合要求;
10000
3000
1
日
4.弃置的可燃垃圾杂物、包装材料未做到日产日清;
5000
2000
1
日
5.机械设备跑冒滴漏油料或积油未及时清理;
5000
2000
1
日
6.在临建房屋内调配油漆稀料,在地下施工现场进行油漆粉刷作业;
10000
3000
1
日
7.氧气瓶、乙炔瓶工作间距、两瓶遇明火作业间距不符合标准规定,氧气瓶、乙炔瓶卧放使用;
10000
3000
1
周
8.煤气罐未单独设置房屋,胶皮管超过3米未硬连接;
5000
2000
2
日
9.用彩条布或其它易燃物品苫盖钢筋等材料;
5000
2000
1
日
10.易燃易爆危险品未建立进出库和使用台账;
5000
2000
2
周
11.未按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料。
5000
2000
1
3
动火管理
日
1.电焊等明火作业与各类易燃物的安全距离不足时无隔离措施;
5000
2000
1
日
2.动火作业点无灭火器,周边易燃物未清理干净;
5000
2000
1
日
3.氧气瓶、乙炔瓶胶皮管漏气、龟裂、老化,压力表老化、破损,瓶体、接头及胶皮管沾染油脂;
5000
2000
1
日
4.气瓶无减压阀、回火截止阀;
3000
1000
1
周
5.动火作业未严格执行动火审批制度;
3000
1000
2
月
6.动火作业未采取控制火花飞溅措施;
5000
2000
2
日
7.防水板焊接、木模板上钢筋焊接无看火人;
5000
2000
1
日
8.动火(电气焊)区域有地下管线检查井(室)。
5000
2000
1
4
应急措施
日
1.逃生设施不规范,防火间距小;
3000
1000
2
日
2.未按规定设置应急照明、疏散指示标识、消防手电筒、出口指示灯、事故应急照明灯;
3000
1000
2
周
3.无消防预案,预案未经审批,预案操作性不强;
5000
2000
1
周
4.未成立义务消防队或消防队员消防业务不熟练;
3000
1000
2
月
5.临建房屋及其它重点部位无专人消防巡视;
300
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