建筑施工企业ISO认证质量手册版.docx
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建筑施工企业ISO认证质量手册版
自贡市英祥建筑安装工程公司
质量手册
(依据GB/T50430-2007规范、ISO9001:
2015标准编制)
编号:
YXJZ/QA--2010
版本:
____B/0___
分发号:
___________
受控状态:
_____________
编制:
年1月1日
审核:
年1月1日
批准:
年1月1日
实施日期:
年1月1日
质量手册修改记录表
文件修改说明
修改页数(条款)
修改日期
批准人
章节号内容页次
文件修改记录表1
目录2
手册颁布令3
管理者代表任命书4
手册说明5
公司质量方针、质量目标6
公司概况8
公司质量管理体系结构图9
质量管理体系过程职能分配表10
范围11
引用文件12
术语定义13
4.0质量管理体系14
5.0
6.0管理职责17
7.0
资源管理20
产品实现22
测量、分析和改进28
附录1:
程序文件、其他管理文件汇总表33
附录2:
法律、法规、标准目录34
手册颁布令
本公司根据GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》(以下简称《质量规范》)、GB/T19001-2016《质量管理体系要求》(以下简称《质量标准》),并结合本公司实际及房屋建筑施工特点,遵照“科学、严谨、实用”原则,编制了公司B版《质量手册》及相关管理制度(见另册),现予以批准颁布实施。
本手册是公司开展质量管理活动的纲领性文件,是实现本公司质量方针和质量目标的基本准则,用于统一、协调全公司的质量管理活动,是公司员工必须遵循的法规性文件,全体员工要严格按照本手册规定的内容贯彻实施,确保质量管理体系的持续有效运行。
本手册也作为公司向顾客提供质量保证,使顾客满意的依据和第三方审核的证实资料。
本手册自发布之日起执行。
行政人事部负责本手册的管理。
总经理:
2017年1月1日
管理者代表任命书
兹任命为公司管理者代表,职责如下:
1)负责公司质量管理体系的建立、实施和保持工作;
2)审核管理评审计划、管理评审报告和批准内审计划;
3)审批内审报告,批准发布程序文件;
4)定期或不定期向总经理报告公司质量管理体系的运行情况、工作业绩,包括改进的需求。
5)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。
6)管理者代表向总经理负责。
除解决处理公司贯标工作的有关事宜,还负责就质量管理体系运行的对外联络工作。
总经理:
2017年1月1日
手册说明
0.4.1目的:
本手册依据ISO9001:
2015《质量管理体系——要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》,以施工行业的各过程为主线编制,突出行业特色,施工企业管理活动更有针对性,更为行业化,规范与标准相结合使其操作性更强,并适应行业管理要求。
本手册的编制,意在规范和优化本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进活动,证实本公司具有稳定地提供满足用户要求和适用的法律法规要求的产品的能力。
从而不断增强用户满意的程度。
0.4.2范围
本质量手册的内容包括了《质量规范》、《质量标准》所要求的内容。
适用于公司承建的房屋建筑工程从工程签订合同、准备、施工到竣工验收、交付使用和保修服务全过程的质量管理和质量控制。
因本公司产品主要按国家或行业标准施工,公司不具有设计资质,依据发包方提供的施工图进行施工,也不能进行变更设计,不承担设计责任,不受《质量规范》的约束,故将GB/T19001-2016标准中第章节“设计和开发”的控制要求和GB/T50430-2007规范中章节“施工设计”予以删减。
删减不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规要求的责任和提供合格工程的能力。
0.4.3手册的管理
本手册由公司文件编写小组组织起草、修改和控制,由公司管理者代表审核,并由公司总经理批准发布。
在手册使用期间,如有修改意见,各部门应及时汇总,反馈到公司行政人事部。
手册所描写的质量体系的适宜性和有效性,应由总经理主持管理评审进行评价,必要时应对手册予以修改,执行《文件控制程序》。
管理者代表代表总经理对本手册的实施及其所描述的质量管理体系运行的有效性负责。
本手册在公司内部为受控文件,未经管理者代表批准,不得将其提供给公司以外的人员,手册持有人调离工作岗位时,应将其交还行政人事部,办理核收登记。
本手册既满足公司内部质量管理的需要,也充分考虑向外部提供质量保证的要求。
凡是公司内部使用持有的质量手册均在其封面受控状态栏加盖‘受控’印章。
用于展示其质量保证能力而需对外提供的手册,应得到管理者代表的审批同意,并在其封面受控状态栏加盖‘非受控’印章。
公司质量方针、质量目标
0.5.1质量方针
为确保顾客的需求和期望得到确定,并转化为公司的具体要求,实现顾客满意,特制定本公司的质量方针为:
科学管理高效施工筑精品工程
持续改进信誉至上让业主满意
1)本公司要以先进的技术不断开拓建筑工程市场,以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力,以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。
2)遵守国家法律法规满足合同约定的质量要求;在施工过程中及交工后,认真服务于发包方和社会,增强其满意程度,树立企业的良好形象;增强质量管理改进,不断提升企业自身的质量管理水平。
2)本方针与公司总体经营方针相适应、协调,它是公司经营方针的重要组成部分,体现了满足顾客要求和持续改进的承诺。
3)本方针为制订和评审质量目标提供了框架,公司与质量有关的部门应在此基础上制定相应的质量目标。
4)各部门主管要将质量方针传达到本部门,确保全体员工正确理解并坚决执行。
5)公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化,执行《管理评审控制程序》。
6)对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实施控制,执行《文件控制程序》。
总经理:
2017年1月1日
0.5.2质量目标
1)根据本公司的质量方针,确定总的质量目标为:
单位工程验收合格率:
100%
分部分项一次验收合格率不低于:
85%
顾客满意率不低于:
87%
年度培训计划完成率80%以上;
重大安全事故为:
0
2)公司总经理应组织制定公司总质量目标并确保公司内各职能主管部门建立部门质量目标,而且质量目标应与质量方针和持续改进的承诺相一致,并包含符合产品要求所需的内容,并建立、实施公司《质量目标的管理制度》。
3)为保证公司总目标的顺利完成,各部门应确保本部门目标的完成,因此在制定、分解目标时,就应规定部门目标的测量、检查的方法,并进行相应的质量策划,规定实现质量目标的方法。
具体见公司各部门质量目标分解文件。
4)各部门应按过程监控的要求对目标完成情况实施监控,并对目标实施动态管理。
公司总经理通过管理评审等活动对公司总质量目标的实现情况进行评价,适时修订和提高质量目标,以兑现持续改进的承诺。
相关文件:
《质量目标管理制度》
公司概况
四川省自贡市英祥建筑安装工程有限公司,成立于1995年2月,属英祥集团下属全资子公司,工民建贰级建筑施工企业。
公司目前注册资本万元。
拥有员工326人,其中有职称的工程技术人员和经济管理人员53人,公司已完成施工面积100万平方米以上,年施工面积达到10万平方米以上。
公司组织机构健全,管理科学规范。
公司技术力量雄厚,机械设备先进,拥有机械设备211台套。
公司从成立开始便牢固树立"质量第一,管理增效"的原则,建立健全了一整套科学管理的制度体系和质量保证体系,确保了各项工程质量的要求。
历年来,公司所有工程优良率均保持在90%以上,合格率达到100%,并先后9次夺得"盐都杯"工程奖。
公司经营诚信稳健,先后被评为"自贡市重合同守信用"企业、"四川省建筑业先进企业"、"自贡市建筑先进企业"、"A类纳税信用等级"、"先进纳税大户"等称号。
公司地址:
自贡市汇东丹桂大街英祥大厦
公司质量组织机构图
总经理
副总(管代)
工程部
行政人事部
采购部
项目部
设备部
总工办
公司体系过程职能分配表
标准条款
管理层
行政
人事部
工程部
项目部、设备部
采购部
4组织环境
理解组织及其环境
●
○
○
○
○
理解相关方的需求和期望
○
●
○
○
○
确定质量管理体系的范围
○
●
○
○
○
质量管理体系及其过程
○
●
○
○
○
5领导作用
领导力与承诺
●
○
○
○
○
方针
●
○
○
○
○
组织的角色、职责和权限
●
○
○
○
○
6策划
应对风险和机遇的措施
○
●
○
○
○
质量目标及实现的策划
○
●
○
○
○
变更的策划
○
●
○
○
○
7支持
资源
●
○
○
○
○
●
○
○
○
○
○
●
○
○
○
○
●
●
○
●
●
监视和测量资源
○
●
●
○
●
○
○
○
能力
○
●
○
○
○
意识
○
●
○
○
○
标准条款
管理层
行政
人事部
工程部
项目部、设备部
采购部
沟通
○
●
○
○
○
文件化信息
○
●
○
○
○
8运行
运行策划和控制
○
●
产品和服务要求
○
○
●
○
○
产品和服务的设计开发
●
○
外部提供的过程、产品和服务的控制
○
○
●
生产和服务的提供
○
○
●
○
○
●
○
○
●
○
产品防护
○
●
○
○
●
○
○
●
○
产品和服务的放行
○
●
不合格输出的控制
○
●
9绩效评价
监视、测量、分析和评价
○
○
○
●
○
标准条款
管理层
行政
人事部
工程部
项目部、设备部
采购部
○
○
○
●
○
顾客满意
○
○
●
○
○
分析和评价
○
○
○
●
○
内部审核
○
○
○
●
○
管理评审
●
○
○
○
○
10改进
总则
不符合和纠正措施
持续改进
●
○
○
○
○
●表示主要责任○表示相关责任
范围
本公司质量管理体系的建立选择了国际标准ISO9001:
2015质量管理体系——要求,对标准中规定的质量管理要求做了适合本公司质量管理需要的规定。
并以此编制公司质量手册,手册的适用范围为:
1.1.1适用于公司、各部门的质量管理,以达到顾客满意并满足相关法律、法规要求。
1.1.2适用于公司承建的房屋建筑工程从工程签订合同、准备、施工到竣工验收、交付使用和保修服务全过程的质量管理和质量控制。
1.1.3适用于公司接收第二方审核和申请第三方认证时,认证机构评价公司质量管理体系的依据。
1.1.4可作为与顾客之间的合同条件。
公司建立的质量管理体系要求满足ISO9001:
2015质量管理标准除条款设计开发以及GB/T50430-2007规范中章节“施工设计”之外的全部要求。
因本公司产品主要按国家或行业标准施工,公司不具有设计资质,依据发包方提供的施工图进行施工,也不能进行变更设计,不承担设计责任,不受《质量规范》的约束,故将GB/T19001-2016标准中第章节“设计和开发”的控制要求和GB/T50430-2007规范中章节“施工设计”予以删减。
删减不影响公司提供满足发包方/顾客和法律法规要求的责任和提供合格工程的能力。
引用文件
2.1质量管理体系标准
2.1.1GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》
2.1.2GB/T19001—2016idtISO9001:
2015《质量管理体系要求》
2.1.3GB/T19000—2016idtISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》
GB/T19004—2000idtISO9004:
2000《质量管理体系业绩改进指南》
适用的法律法规
2.2.1中华人民共和国合同法
2.2.2中华人民共和国劳动法
2.2.3中华人民共和国安全生产法
2.2.4中华人民共和国建筑法
2.2.5中华人民共和国招投标法
2.2.6中华人民共和国公路法
国家和地方政府的其他相关法律、法规。
适用技术标准
2.3.1国家、行业有关建筑工程施工的规范、规程、规定和标准。
2.3.2当地有关建筑工程施工的规定、标准。
2.3.3公司施工过程中需采用的标准、规范应在施工组织设计、施工方案等作业指导书中明确规定。
术语和定义
引用ISO9000:
2015质量管理体系——基础和术语。
为方便公司人员使用,摘要如下术语、定义及缩略语:
3.1.1公司:
“自贡市英祥建筑安装工程公司”的简称。
3.1.2顾客:
公司提供产品和服务的接受者(甲方、建设方、业主)。
3.1.3供方:
向公司提供产品和服务的单位或个人。
3.1.4合格:
满足要求。
3.1.5不合格:
不满足要求。
3.1.6产品:
过程的结果。
在本公司特指工程项目。
本公司使用的专用术语
3.2.1业主:
以协议或合同形式,对其拥有的建设项目交与公司承建的人士或机构。
业主包括其授权人,本手册中将“建设单位”称为顾客或业主。
习惯上也称建设方、委托方、甲方、用户。
3.2.2隐蔽工程:
指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。
3.2.3三检制:
指管理建筑工程施工中的自检、互检和工序交接的质量检查。
3.2.4隐蔽检验:
指重要部位的施工中,对将被下道工序掩盖隐蔽的项目实施的检查。
3.2.5施工组织设计:
指导工程施工准备和施工全过程的技术管理文件,同时也是项目策划的结果。
一项单位工程的施工组织设计内容包括:
项目组织机构、工程概况、编制依据、施工准备、施工部署、技术措施、质量保证、施工进度计划、各项资源需求计划、施工图、技术质量措施、安全技术措施及技术经济指标、环保措施与安全保证体系等。
3.2.6施工方案:
针对工程项目某一重点部位、关键工序或“四新”(新材料、新技术、新工艺、新设备)内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要的图纸等所编制的施工文件。
3.2.7技术交底:
由工程部负责人、项目部经理及技术负责人到施工作业班组逐级交底,随接受交底人员岗位的不同,交底内容也不同。
交底内容大体是:
工程概况、设计要求、图纸做法、施工方案的要求、设计变更和洽商情况、规范、规程和工艺的要求。
施工顺序、施工方法、质量要求及验收标准等。
3.2.8合同交底:
前期负责投标和合同签订的部门就对项目经理及其他相关人员就合同文件中有关质量、进度、安全、环保、工程款支付、结算等要求进行的正式交底。
3.2.9项目部:
公司下属单位,负责承担具体项目实施的机构。
3.2.10技术负责人:
在项目部实施技术指导和控制的人员,在项目较小时,可不设此职位,以项目经理代替技术负责人。
3.2.11供方:
是指本公司产品生产所需物资的供应方。
当直接从生产单位采购产品时,供方即指制造商;当从批发商、零售商处采购产品时,供方即指经销商(可包括劳务分包方、设备设施租赁方、技术服务方)。
3.2.12分包方:
是“供方或服务方”中的一种,指具有相应资质条件以合同或协议形式向本企业提供劳务分包、专项工程分包、设备设施租赁、产品运输、检测设备或计量器具检定、设备维修或维护等技术服务的组织。
质量管理体系
总要求
4.1.1本公司按《质量规范》)、《质量标准》建立质量管理体系,是为采用一种科学的系统的方法,对本公司的房屋建筑施工进行有效的管理,确保建设工程项目能持续地满足用户及适用的国家法律法规的要求,达到保持和不断改进公司经营业绩并不断为相关方获利的目的。
公司依据七项质量管理原则建立文件化的质量管理体系,加以实施和保持,并予以持续改进。
为此应遵循以下要求:
1)公司对质量管理体系所需的管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进四大过程进行确定,并编制相应的程序文件和管理文件;这些过程可以是从识别顾客需求到顾客需求实现评价的大过程,也可以是具体大质量活动的子过程;
2)根据业主、法律法规和公司要求,确定公司的质量目标,制定确保目标实现的方法。
3)公司在质量手册、程序文件及相应的支持性文件中规定了质量管理体系过程有效运行和控制所需的准则和方法。
4)公司提供质量管理体系所需的资源和信息,以支持管理体系过程的有效运行。
5)通过对过程进行必要的监督检查和目标考核,获得足够的信息,并进行分析与评价,以实现对过程的监视测量。
6)公司定期评价管理体系现状,通过管理体系审核和管理评审等活动,对管理体系现状进行系统分析,发现存在的问题及不足之处,采取必要的措施,确保管理体系的持续改进。
4.1.2公司采用PDCA循环的方法识别和控制过程的有效性,使每个过程均可通过“策划、实施、检查、改进”,达到持续改进管理体系有效性的目的。
4.1.3公司针对任何影响工程质量安全的外包过程(劳务外包;材料检验、试验;施工设备租赁等),按《质量手册》条款和<采购控制程序>实施控制,对检测器具、产品送检所委托的单位,应执行行业规定。
文件要求
4.2.1总则
A、为了明确质量管理体系中各项要求及相互关系,公司按照《质量规范》、《质量标准》制定了《质量手册》及相关管理制度,作为质量管理体系的纲领性文件,并包括了质量方针和质量目标。
B、公司质量管理体系文件包括:
质量手册、程序文件及管理制度、操作规程、适用的检验规程、试验程序、施工图、施工方案、专业施工作业指导书、工程合同、采购合同、劳务分包与技术服务合同等。
另包括有关适用的国家、行业、地方法律法规、标准、规程规范(如生产、施工及验收规范、质量检验评定标准、安全与环保法规)、标准图集等
C、明确规定内部和外来文件的管理方法,控制文件的标识、编制、审查、批准、发放、使用、评审、更改、作废等进行有效的控制。
D)质量管理体系文件的构成:
按质量规范和质量标准要求,结合公司的实际情况及产业特点,其质量管理体系文件分为三级建立。
1)质量手册:
阐述公司质量方针、目标、描述质量管理体系的总体结构及基本要求,相关程序文件及管理文件的引用,是指导公司质量管理活动的纲领性文件。
2)程序文件和公司管理规章制度:
a)程序文件:
程序文件是对质量手册的展开,具体描述实施质量管理体系过程及相关的活动的文件,规定其目的、范围、职责、工作程序、方法和记录要求,使本公司的质量管理工作具有可操作性和可检查性,
b)管理规章制度:
为确保相关过程有效策划、运作和控制所需的规章制度,是支持质量体系运行并保持其持续改进的内部法规性文件。
管理制度不作格式规定。
程序文件、管理制度均属手册的支持性文件,供公司职能部门使用。
3)作业性文件和质量记录:
a)描述公司各岗位完成某项具体工作任务或作业的指导文件,包括:
作业指导书、操作规程、检验规程、试验程序。
b)针对某项目编制的质量计划。
c)各种鉴定、检验确认报告,以及与质量有关的记录、表格等。
供各部门相关岗位或人员使用。
质量记录的控制执行《质量记录控制程序》。
质量记录表(单)是提供产品、过程和体系符合要求及公司质量体系有效运行的证据,是维护体系的信息和资源,也是最高管理者进行管理评审和保持持续改进的重要依据。
4)文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件,定期评审,确保有效性、充分性和适宜性,执行《文件控制程序》的规定。
5)本公司质量管理体系文件以文字纸张记载形式呈现,其文件的管理执行《文件控制程序》
4.2.2质量手册
管理者代表负责组织公司质量手册的编制和保持,其内容应包括:
1)质量管理体系的范围,包括任何剪裁的细节与正当理由;
2)
3)形成文件的程序或管理制度的引用;
4)
5)对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
6)
质量手册的控制执行《文件控制程序》。
4.2.3文件控制
行政人事部应对质量管理体系所要求的文件予以控制。
并负责《文件控制程序》的制定、修订和归口管理。
以便:
1)文件发布前得到批准,以确保文件是充分的;
2)
3)必要时对文件进行评审、修改并再次得到批准;
4)
5)识别文件的更改和现行修订状态;
6)
7)确保在使用处可获得有关版本的适用文件;
8)
9)确保文件保持清晰、易于识别和检索;
10)
11)确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发;
12)
13)防止作废文件的非预期使用,如果出于某种
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