机电安装工程质量保证体系.doc
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机电安装工程质量保证体系.doc
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机电安装工程(B区、C区)质量保证体系
目录
一、管理方针、管理目标
二、技术培训及考核制度(上岗培训制)
三、技术责任制
四、施工图会审制度
五、施工技术交底制度
六、施工组织设计、技术措施编审制度
七、技术档案管理制度
八、设计变更及材料代用管理制度
九、技术检验制度
十、技术管理制度及实施
十一、计量管理制度
十二、质量目标及保证措施
十三、质量管理手册
十四、质量管理制度及实施
十五、质量责任制
十六、质量验收制度
十七、质量奖惩制度
十八、三检制、隐蔽工程验收制度
十九、质量事故报告和处理制度
二十、事故现场安全和环境控制制度
二十一、产品防护控制制度
二十二、设备的配备和维护保养制度
二十三、物资管理制度及实施
二十四、产品标示和可追溯性控制制度
二十五、消防管理制度
二十六、应急准备和响应控制制度
P.2
一、管理方针、管理目标
1.1管理方针
与集团公司的管理方针要求保持一致。
a)管理方针的内容
勇于创新树立一种精神;
以人为本创造两个环境;
优化结构重视三种调整;
美化苏城发挥四大作用。
b)管理方针的内涵
“勇于创新树立一种精神”。
虎丘婚纱城项目机电安装工程(B区、C区)全体员工都应该认识到:
为了我们的生存和发展,必须适应市场的需要和社会的发展,遵规守法,认真捕捉和满足顾客和相关方的需求,牢固树立“进取务实、自尊互爱”的企业精神,开拓创新、与时俱进。
“以人为本创造两个环境”。
吸引人才、用好人才、留住人才,是企业发达的根本。
项目部要为员工创造良好的工作环境,即能够施展其才能,满足其工作成就的环境和保障职业健康安全的环境。
项目部的工作环境应该是正气抬头,人人都可以获得施展才能的机会和得到培训的机会,我们将以造就一批批建造师(项目经理)、管理人才和能工巧匠为不懈的目标。
建筑施工是一种露天、流动和高风险的行业,关心员工的疾苦,尽可能地改善作业环境,最大限度地确保员工的健康和安全是二建的管理者的重大责任。
“优化结构,重视三种调整”。
长期以来,苏州二建是一个以土建施工为主,安装为辅的全民制企业,已不适应当今时代的发展步伐,必须下大决心调整现行的机制和结构。
首先要调整产品结构:
要以市场为导向,以效益为考量,以特长为基础,在“建筑”二字上做足文章,打破土建施工的单一格局;第二要调整营销结构:
不能单单守住苏州大门口,要做到内外结合,主动出击。
为此,要调整组织结构,简化管理层次,提高管理效率,加强横向协调,实现集约化管理。
“美化苏城发挥四大作用”。
苏州是美丽的花园城市,是闻名世界的人间天堂,为了美化苏城,我们要发挥建造师的作用、美化师的作用、守护者的作用和倡导者的作用。
建造师的作用——以精品工程和热情服务回报社会。
为此,我们制定执行高于行业标准的“二建”标准,精心施工,诚信服务,建造新苏州。
美术师的作用——追求时尚,讲求艺术效果,为苏州增添美丽的色彩;
守护者的作用——树立环境意识,在建设苏州的同时,削减或消除过程、产品或服务对环境的污染,有效利用各种资源,努力实现材料或能源替代,再利用、回收、再循环、再生产和处理,尽可能地减少噪音和粉尘对社区的影响;
倡导者的作用——遵纪守法,倡导精神文明的新风尚,工地开到那里,文明风气建到那里。
为建筑工人争光,为苏州城市增色。
1.2管理目标和指标
1.2.1质量目标和指标:
为苏州轨道交通二号线有限公司提供满意的产品,确保工程一次交验合格率100%;顾客投诉处置率100%;挣创姑苏杯优质工程及江苏省扬子杯优质工程。
1.2.2职业健康安全目标和指标:
无重大伤亡事故、火灾事故,设备倒塌事故,月均一般事故频率控制在1.5‰以下,特种作业人员持证上岗率100%,施工现场按JGJ59-2011标准评分合格率100%,创市级文明工地,杜绝职业病的发生。
1.2.3环境目标和指标:
文明施工,减少施工噪音与粉尘,合理节约材料与能源,施工场界噪音满足GB12523-2011标准要求,施工场界颗粒物排放满足《大气污染综合排放标准》,固体废弃物100%合法处置,废水处理率100%,相关方投诉趋于减少,无重大环境事故/事件,社区投诉处置率100%,无重大社区投诉。
1.2.4管理方针、目标的贯彻执行
a)管理方针、目标应形成文件,通过培训、宣讲、会议、企业网站、局域网等各种途径,传达到每一个员工,确保管理方针、目标能够被全体员工认同和理解,成为全体员工的自觉行为,贯穿于施工全过程,落实到每一项活动中。
b)管理方针应通过各种渠道向顾客和相关方进行传递,以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。
c)除用作宣传、教育、培训,管理方针和目标的批准、发布、评审、修改都应实行控制,执行《文件、法律法规与其他要求的控制程序》。
1.2.5策划
A.管理目标策划
a)总经理在制定管理目标时,应确保与管理方针保持一致,使管理方针具体化;
b)总经理应确保在公司不同职能和层次上展开年度管理目标并形成文件,形成纵横交错的管理目标系统,直到为实现管理目标进行的相关活动得到充分的控制;
c)年度管理目标在公司总的管理方针和目标的框架下展开,包括产品质量目标、环境目标和职业健康安全的要求,体现年度的管理重点;
d)管理目标在建立和评审时应考虑法律法规和其他要求,以及识别、评价出的自身的重要环境因素和重大危险源;此外,还应考虑可选的技术方案,财务、运行和经营要求,以及相关方的观点。
管理目标应是高于现状、具体、可测量的,体现分阶段实现的原则,经过努力可实现的原则;
e)项目目标是管理目标的基础,项目目标的策划应是管理目标策划的重要内容。
B.环境、职业健康安全策划
a)公司编制《环境因素识别和评价程序》、《危险源识别和评价程序》,用以识别和评价公司在施工、生产、服务以及支持和后勤保障过程中的环境因素和危险源;
b)在识别环境因素、危险源时,充分考虑过去、现在、将来“三种时态”,正常、异常、紧急“三种状态”和向大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、原材料利用、社区影响、其他等七种类型的影响,以及物理、化学、生物、心理、生理、行为、其他等危险因素。
识别方法采用“过程分析法”、“现场观察法”进行。
c)环境因素、危险源评价方法,采用“是非判断法”和“打分法”进行,并考虑有关法律法规要求、影响的范围、严重程度、发生频率、相关方要求和本公司的实际情况等。
d)公司确保在确定环境目标和职业健康安全目标时,对重大环境因素和危险源的评价结果进行考虑,并形成文件,及时更新。
e)环境因素、危险源识别、评价每年进行一次,必要时可随时进行。
二、技术培训及考核制度(上岗培训制)
1目的
对从事管理体系诸项活动并承担相关职责的人员规定相应岗位的能力要求,对其综合素质给予充分评价,以保证人力资源的合理配置,并通过培训使之能胜任其所担负的工作。
2适用范围
适用于与质量、环境、职业健康安全有关的所有人员。
3职责
3.1人力资源处是员工素质评价的归口管理部门。
3.2教育中心是员工培训的归口管理部门。
3.3公司部门、分公司以及项目部应配合作好员工素质评价和员工培训工作。
3.4总经理负责各级承担质量、环境、职业健康安全职责人员岗位能力要求的审批,审核其素质评价报告。
3.5教育分管领导负责审核,批准培训计划并指导实施。
4资源要求
相关的管理人员及师资、相关的法律、法规和培训教材、培训场所及设施。
5程序
5.1工作流程图(见附图)
5.2确定岗位能力要求
5.2.1承担管理体系相关活动与职责的人员应是有能力的,对岗位工作人员能力的要求应从教育程度、培训、岗位技能、经历与经验等方面考虑。
5.2.2编制“岗位工作人员任职要求”
a)人力资源处负责编制公司各级承担质量、环境、职业健康安全职责人员的“岗位工作人员任职要求”,报总经理审批;
b)“岗位工作人员任职要求”经审批后,作为人事部门选聘、调配员工的主要根据。
5.3员工素质评价
5.3.1员工素质评价的时机:
a)按时间定期进行,每年一次;
b)在总经理认为有必要实施评价时亦可进行。
5.3.2员工素质评价的几点原则:
a)采取员工自我评价、上级考核鉴定与人事部门综合评价相结合的办法;
b)评价应以“岗位工作人员任职要求”为主要依据,考察其综合素质,如:
德、能、勤、绩等。
c)评价应力求全面、客观、公正、真实。
5.3.3评价的方式:
a)员工填报素质评价表,并进行自我评价;
b)公司各级主管对管辖范围内人员进行业绩考核和鉴定,考核和鉴定的记录提交公司人力资源处备案;
i)公司中层干部的业绩考核鉴定工作由人力资源处负责;
ii)公司部门和分公司负责对本部门、本单位承担管理体系相关职责的管理人员进行业绩考评。
c)其他适宜的评价:
对员工素质能力的评价应灵活多样,因地、因时制宜,例如:
i)员工招聘时的笔试、面试情况的鉴定;
ii)员工调岗、升降职时的访问、调查、考察等;
iii)参加各类培训的考核、鉴定;
iv)内外部来信来访的举报、表扬及相关的调查、奖惩等等。
d)在收集综合以上信息的基础上,人事主管部门对员工进行综合评价;
i)人力资源处负责对中层干部进行综合评价,评价结果应提交总经理审阅;
ii)分公司负责对所辖部门及项目部管理人员进行综合评价,评价结果报人力资源处备案。
e)公司认为有必要时,可指派人力资源处对特定员工或部门进行评价,形成评价报告。
5.3.4根据各级员工素质的综合评价报告,为确保员工素质持续满足岗位能力要求,可采取人员招聘、培训、调岗、升、降职、待岗、辞退等各种管理措施对人力资源的配置加以充分和适宜地调整。
5.4人力资源状况的综合评估
5.4.1人力资源处负责就公司人力资源状况进行综合评估,形成报告提交管理评审。
5.4.2人力资源状况的综合评估应包括以下内容:
a)“岗位工作人员任职要求”是否充分和适宜;
b)现有员工的一体化管理体系意识和能力如何;
c)现有人力资源状况是否需要改进及应采取的改进措施。
5.4.3依据人力资源状况的综合评估,结合企业一定阶段的发展规划和生产经营目标,就公司人力资源的配置状况应进行必要的调整和改进,可包括:
a)公司组织机构的调整与改进;
b)管理体系相关岗位设置的调整与改进;
c)人才招聘、员工调配制度的调整与改进;
d)从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的专业技术人员和管理人员的重新聘任和岗位调整;
e)员工素质发展与培训规划的调整与改进;
f)其他必要的调整与改进。
5.5培训
5.5.1培训层次和类型
a)培训层次包括:
管理人员培训、专业技术人员培训和工人技术培训三个层次;
b)培训类型包括:
质量、环境、职业健康安全意识及能力(贯标)培训、岗位技能培训、继续教育培训、工人技术等级培训、特殊工种培训、新进单位员工上岗培训等。
5.5.2培训的方式
培训的方式采取自培和委培相结合,集中面授和个人自学相结合,脱产和业余相结合。
培训的方法包括办班、讲座、电教、研讨、报告会、操作训练、考试、宣传教育等。
5.5.3培训需求的提出和确认
a)培训需求应根据工作岗位的不同,任务量的大小确定。
各部门、分公司、项目部应分析各自生产经营实际情况,根据管理体系运行的需要,在满足建筑企业生产(包括生产过程中的质量、安全、环境)经营的法律法规条件下,每年年底填报培训需求表;如因生产发展形势需要可追加培训需求,但至少应提前一个月。
b)公司各级提出的培训需求必须交其主管部门或领导审批;
c)新员工培训需求由使用部门提出,经相应层次的主管领导审批并实施。
5.5.4制订培训计划
a)各级培训需求经批准后,提交教育中心,教育中心依此编制全年培训计划;
b)培训计划经教育分管领导审核批准后,下发并实施,同时报人力资源处备案;
c)相关部门根据培训计划,组织落实培训对象。
d)培训计划在实施中如因集团业务、工作不许可时,可以延期。
5.5.5培训计划的实施
a)教育中心在每次培训前,编制实施方案,根据培训的目的、内容、规模、参训人员、培训条件的不同,可采取不同的培训方式和措施;
b)培训教材由提出培训的部门会同教育中心确认,由教育中心准备;
c)培训的教师可根据培训的具体内容由提出培训的部门会同教育中心聘请有关专业人员,必要时可聘请外部教师;
d)外送培训须经相应层次分管领导审批同意后,由教育中心协助实施,培训结果报教育中心登记备案;
e)公司内部集中办班培训,由教育中心会同相关部门组织实施;
f)自办培训记录由办班单位保存,并将培训结果报教育中心备案;
g)按规定须持证上岗的,须由教育中心组织培训。
5.5.6培训的评估考核
5.5.6.1教育中心在每年年底编写培训总结,对当年度培训绩效进行总结评估。
5.5.6.2总结评估的内容可有:
a)培训总人数;
b)培训合格率;
c)培训普及率;
d)培训达成率;
e)被培训人员通过培训后是否具备了所需的意识和能力;
f)培训措施是否满足企业人力资源的现状及发展的需要
5.5.6.3未完成的培训,应结合实际,经识别后作为下一年度的培训需求输入。
5.5.7外包人员培训,由合同签订方提出培训需求,经公司教育主管领导批准后,教育中心会同相关部门按本程序实施。
6过程监视和测量
6.1为实现培训的目的,人力资源处和教育中心每半年应对培训和培训的过程进行监视测量。
监视测量应关注以下内容:
a)培训内容是否明确了各岗位人员的能力要求;
b)培训记录(教育、培训、技能和经验);
c)培训有效性的评价方法及考核记录是否符合要求;
d)学历、职称、培训及相应资格的证据;
e)员工是否意识到了自身工作的重要性和本岗位有关的质量、安全目标、环境要求的实现情况,是否具备相应的能力。
6.2通过对监视测量获得的信息、数据的分析和评价,提出改进措施,执行《纠正/预防措施控制程序》。
7附图(工作流程图)
岗位设置
岗位工作人员任职要求
员工素质评价
人力资源配置
企业发展规划
生产经营目标
人力资源配置状况的综合评估
培训需求
培训计划
实施培训
评价有效性
三、技术责任制
3.1总工程师
主持重大工程施工组织设计和管理方案的编制工作,并批准实施。
对公司的质量、环境、职业健康安全管理负全面技术责任。
负责贯彻实施技术规程、施工规范、质量标准。
组织编制并签署公司技术文件和作业指导书,审定公司技术标准;
负责产品监视和测量控制、监视和测量装置控制、质量不合格、数据分析的控制。
审批能满足质量、环境、职业健康安全整合要求的重大工程施工组织设计和施工技术方案及措施。
审定影响结构使用功能的重大不合格品(项);重大事故、事件处理方案,对内部质量争议有裁决权,组织相关部门开展单位工程质量评定,工程报验等工作。
协助生产副总经理处理重大环境和职业健康安全事故。
负责审批重要的纠正和预防措施并下发实施。
积极推进技术开发和技术进步,组织新技术、新结构、新工艺、新设备、新材料的试验,鉴定和推广应用工作。
领导公司技术培训工作,提高职工业务水平。
3.2技术处处长
贯彻、执行公司一体化管理体系方针和目标,在总工程师领导下,负责公司质量和技术管理工作;编制公司质量目标和技术进步年度计划,并组织实施;
负责重大工程施工组织设计的编制;指导编制及审核投标技术性文件,管理方案、生产工艺和作业指导书,确定关键过程和特殊过程;
负责国家技术标准、规范、规程、技术文件、图纸、工程变更等信息的收集、发放和管理;
负责监视和测量装置、数据分析控制的落实、监督、检查。
负责服务控制的落实;组织实施竣工工程服务和质量回访,并及时组织处置;
负责对过程和产品监视测量的管理,检查、考核、不定期抽查工程质量和组织季度检查,参加基础、主体分部工程的检验和验收,组织单位工程(子单位工程)交付前的预验收;
负责质量事故、事件调查处理;组织工程重大不合格品的调查、研究,提出处置意见,确定处置办法并对重大不合格品的处置实施情况进行评审和验证;
负责质量和技术管理方面的内外部沟通和信息交流。
3.3分公司技术负责人
协助分公司经理对一体化管理体系的实施、完善和保持负责;
对本分公司技术、质量部门所负责的管理体系职能负直接责任;
主持工程项目质量策划,负责审批施工组织设计、质量计划、管理方案。
3.4项目技术负责人
协助项目经理履行工程合同,实现工程质量目标,环境目标和职业健康安全目标;
负责公司管理体系文件在工程项目上的实施。
协助项目经理履行对顾客的承包合同,实现工程质量目标;
负责公司质量体系文件在工程项目上的组织实施;
参与编制施工组织设计,优化施工方案,负责落实各项技术节约措施,提供技术节约措施控制计划;
负责向专业工长进行技术交底,并按交底要求组织施工;
负责编制与修订特殊过程施工方案,负责组织专人在施工中连续跟踪、监督和记录施工方案的实施;
组织本项目部有关人员审核图纸,并提交书面审图意见;
负责本项目质量记录的汇总评定;
编制各类施工进度计划及半成品加工计划;
参与对不合格品的报告、调查及处置工作。
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四、施工图会审制度
分公司部门、项目部施工图内审人员要细心领会设计意图,熟悉设计内容,及时准确更改图纸,确保按图施工,保证工程质量,满足规定要求。
4.1职责
分公司技术质量科为本过程的主管部门。
公司总工程师负责主持,技术质量处负责组织重大工程中属于公司直管的工程和特别指定的工程项目的图纸评审。
分公司技术负责人负责主持,技术管理部门负责组织其他项目的图纸评审。
项目工程师组织本项目部有关人员熟悉图纸,把有关问题以书面形式提交图纸评审的组织部门,并参加图纸评审。
4.2资源需求
相关的工程技术人员、施工图纸及相关技术文件(国家法律法规及标准规范、企业标准)。
4.3工作程序
4.3.1工作流程图(见附图)
在建设单位主持并组织的工程项目设计交底及图纸会审前进行内部图纸评审。
4.4图纸评审要求
图纸评审前,公司技术质量处、分公司技术管理部门应事先通知参加人员预先熟悉设计图纸,作出书面准备意见或进行必要的核对计算工作。
4.5图纸评审主要内容:
建筑图和总分图之间,建筑图和结构图之间,平、立、剖详图之间有无矛盾;
各专业图之间设计是否协调;
图纸表达深度是否能满足施工需要;
设计意图能否在施工中得到实现;
构件的划分和加工要求是否符合施工能力;
设计要求与设备、材料供应能力能否得到统一;
设计采用的技术与施工单位的能力是否相适应;
设计与新工艺、新技术、新结构、新材料、新设备是否相适应;
对设计图纸及施工方案的建议。
经图纸评审后,应由图纸评审的组织部门将初审所发现的问题进行归纳整理,形成图纸评审记录,并提交建设单位(监理)。
参与图纸评审人员应派员参加由建设单位主持并组织的设计交底会议。
4.6设计交底
由建设单位、设计单位及施工单位等参加的设计交底会议后,必须有书面的“设计交底记录”,并经建设单位、设计单位及施工单位等代表签证。
若设计交底记录有尚未澄清或达成一致意见的问题,由图纸评审组织部门负责追踪直至得到明确的结论。
4.7图纸变更
图纸变更应依据“设计变更通知”、“设计交底记录”、“图纸洽商记录”,以书面形式进行。
建设单位(监理)或设计人员提出的设计变更通知,均需由建设单位(监理)批准生效,如涉及结构部分的图纸变更还必须由原设计单位签字认可生效。
在施工过程中,发现设计图纸有问题或由于施工需要必须进行图纸变更时,“图纸洽商记录”由项目工程师提出并形成,经分公司技术管理部门负责人复核签发,报建设单位(监理)批准生效后施工,如涉及结构部分的图纸变更必须由设计单位签字认可生效。
“设计交底记录”、“设计变更通知”及“图纸洽商记录”应由分公司技术管理部门统一分发。
4.8更改标识
图纸持有人应根据分公司技术管理部门发放的图纸变更依据(“设计交底记录”、“设计变更通知”及“图纸洽商记录”)在图纸上用引出线进行更改标识,并注明更改依据、修改日期。
4.9过程监视和测量
公司技术质量处、分公司技术管理部门每季度、每月组织一次对图纸评审及变更执行情况的监督、检查、指导。
4.10相关/支持性文件
《文件、法律法规与其他要求控制程序》
4.11记录
SEJ/JL1301-2012《图纸评审记录》
SEJ/JL1302-2012《设计交底记录》(TJ2.1.2)
SEJ/JL1303-2012《图纸洽商记录》
附图(工作流程图)
图纸分发
图纸评审
编制图纸评审记录
设计交底
设计院提出
交底结论
施工单位提出,监理批准
设计变更通知
设计交底记录
图纸洽商记录
分公司技术管理部门收发
图纸变更
五、施工技术交底制度
5.1目的
使施工人员了解工程规模、特点,明确施工任务、施工方法、质量标准、环境和职业健康安全控制措施等,以确保工程施工质量和施工过程满足顾客、相关方及法律法规的要求。
5.2适用范围
适用于本公司承建的所有工程项目。
5.3职责
公司技术质量处、工程管理处为本过程的主管部门。
重大工程中属于公司直管的工程和特别指定的工程项目的技术交底由公司总工程师负责主持,技术质量处负责组织;涉及环境、职业健康安全的技术交底由公司生产副总经理负责主持,工程管理处负责组织。
其他工程项目的技术交底由分公司主任工程师主持,施工技术科负责组织,涉及环境、职业健康安全的技术交底由分公司生产副经理负责主持,质安科负责组织。
项目部项目经理主持,项目工程师组织对分部、子分部工程及重要环境因素和重大危险源控制进行技术交底。
资源需求
相关的工程技术人员、施工组织设计、施工图纸及相关技术文件(国家法律法规及标准规范、企业标准等)。
5.4工作程序
工作流程图(见附图)
技术交底根据工程类别分三级进行交底:
公司级、分公司级、项目部级。
5.5公司级技术交底内容
工程概况及管理目标;
总平面布置、综合进度和配合要求;
主要管理标准和保证质量、环境、职业健康安全控制的主要措施;
主要施工方案及方法;
主要资源配置要求;
采用的重大技术革新项目及科研项目。
5.6分公司级技术交底内容
公司技术交底的有关要求;
工程特点及施工要点;
施工图纸疑难解决及图纸会审变更内容;
关键分部、子分
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