昆明市文化广播电视体育局.docx
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昆明市文化广播电视体育局
昆明市文化广播电视体育局
2015年部门预算项目支出
绩效评价报告
报告时间:
2016年4月30日
根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔2016〕12号)和《昆明市人民政府关于分解下达预算绩效管理改革任务的通知》(昆政办〔2016〕61号)要求,昆明市文化广播电视体育局对2015年部门项目支出进行了绩效评价。
现将有关情况报告如下:
一、部门概况
(一)部门基本情况
1.机构设置及人员情况
昆明市文化广播电视体育局是政府行政部门,下设22个处室,核定编制人数89人,2015年年末实有在职人数81人,县处级22人(其中实职8人),乡科级及以下51人(其中实职25人),工勤8人。
2.部门主要职能及工作重点
(1)昆明市文化广播电视体育局主要职能是:
拟订全市文化、广播电影电视、体育政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施,制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划;指导、管理全市文化、广播电影电视、体育事业建设,指导、推进文化、广播电影电视、体育事业领域体制机制改革,协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动;推进全市公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、广电、体育基础设施建设。
(2)昆明市文化广播电视体育局工作重点是:
按照“政企分开、政事分开、管办分离”的原则,推动政府从“办文化”向“管文化”转变,促进文化资源合理流动;采取政府采购、项目补贴、定向资助、贷款贴息等形式,推动公共文化服务社会化发展;深入推进基层公共文化服务等文化惠民重点工程。
(二)部门项目支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
按照昆明市人民政府目标管理督查办公室《关于下达〈昆明市文化广播电视体育局2015年主要工作目标〉的通知》,昆明市文化广播电视体育局下达了《关于昆明市文化广播电视体育局2015年主要工作目标任务分解的通知》(昆文广体〔2015〕92号),对2015年主要的重点目标、职能目标、争取目标、党的建设目标分解到责任领导、责任处室。
昆明市文化广播电视体育局的项目支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围围绕目标任务开展工作,具体如下:
1.部门(本级)项目支出规模
昆明市文化广播电视体育局机关2015年度总支出8014.69万元,其中:
基本支出1234.26万元(包括:
工资福利支出1002.06万元、商品和服务支出140.57万元、对个人和家庭的补助91.63万元);项目支出6780.44万元,(商品和服务支出5609.21万元、对个人和家庭的补助51.68万元、其他资本性支出1119.54万元)。
项目支出6780.44万元中,财政拨款支出6631.93万元(财政拨款项目支出中,一般公共财政预算拨款支出335563.91万元,政府性基金预算拨款支出3276.29万元,分别占财政拨款项目支出的50.60%和49.40%。
)和拨入专款支出148.51万元,分别占项目支出的97.81%和2.19%。
2.使用方向和主要内容、涉及范围
项目支出范围:
主要为昆明市文化广播电视体育局的民族事务支出、文化支出、文物支出、体育支出、广播影视支出、新闻出版支出、其他文化体育与传媒支出、住房保障支出、住房改革支出、彩票公益金及应对专项债务收入安排的支出具体使用方向和主要内容、涉及范围如下表:
部门项目支出范围、预算、决算明细表
序号
科目名称
预算金额
年初结转结余
本年收入
决算金额
年末结余
预算和决算差异金额
1
艺术表演团体
1016.34
1507.13
1507.13
490.78
2
文化活动
348.65
348.65
348.65
3
群众文化
72605.66
443.74
443.74
-282.32
4
文化交流与合作
65.00
65.00
65.00
5
其他文化支出
24.75
24.75
221.30
230.80
18.00
206.05
6
博物馆
7.00
-7.00
7
其他文物支出
485.93
20.00
20.00
-465.93
8
行政运行
1020.25
1144.07
1144.07
123.82
9
体育竞赛
236.00
6505.76
172.83
172.83
9105.76
-89.17
10
群众体育
0.00
42.31
3.00
23.00
22.31
23.00
11
其他体育支出
40.00
9.63
137.15
70.50
76.28
30.50
12
电影
45.00
45.00
45.00
13
其他广播影视支出
106.00
7.00
103.45
110.45
4.45
14
版权管理
18.00
16.88
16.88
-1.12
15
其他新闻出版支出
0.00
20.00
27.00
42.00
5.00
42.00
16
其他文化体育与传媒支出
66.70
5.80
166.31
148.32
23.79
81.62
17
住房公积金支出
153.02
141.86
141.86
-11.16
18
其他民族事务支出
0.00
34.17
34.17
34.17
19
文化创作与保护
0.00
70.00
70.00
70.00
20
文化产业发展专项支出
0.00
130.00
130.00
130.00
21
用于体育事业和文化事业的彩票公益金支出
0.00
3276.29
3276.29
3276.29
合计
4358.70
177.29
8073.83
8014.69
236.44
3655.99
二、2015年度部门项目支出管理及使用情况
1.专项支出项目及金额
昆明市文化广播电视体育局项目48个,专项支出项目金额6780.44万元,包括:
一般公共服务支出34.17万元、文化体育与传媒支出3418.29万元、住房保障支出51.68万元、其他支出3276.29万元。
专项项目支出明细及金额具体如下表:
部门项目项目支出完成情况明细表
序号
科目名称
科目名称(项目)
项目支出金额
合计
财政拨款
其他资金
1
艺术表演团体
歌舞剧院人员工资
388.98
388.98
艺术表演团体
歌舞剧院人员社保
177.65
177.65
住房公积金
歌舞剧院在职人员公积金
51.68
51.68
2
艺术表演团体
歌舞剧院演出补助
200.000
200.000
艺术表演团体
民族歌舞剧院公益性演出场次补贴和演出奖励补助经费
45.50
45.50
3
艺术表演团体
剧院作品创作、人才培养、设备购置补助
200.00
200.00
4
文化活动
承办2015年第二届西南四城市图书馆“第二届风、雅、颂国学诵读大赛”
148.65
148.65
5
文化活动
春城文化节系列活动经费
200.00
200.00
6
群众文化
基层文化队伍培训
6.00
6.00
7
群众文化
惠民演出
240.00
240.00
8
群众文化
公共电子阅览室计算机配置
98.70
98.70
群众文化
文化站(室)设备配置
66.96
66.96
9
群众文化
基层公共文化服务运行机制建设第三方绩效评价项目
11.00
11.00
10
文化交流与合作
昆明市对外文化交流项目
20.00
20.00
11
文化交流与合作
参加文艺比赛经费
45.00
45.00
12
其他文物支出
昆明市“流动博物馆”展览经费
10.00
10.00
13
其他文物支出
“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”宣传活动经费
10.00
10.00
14
体育竞赛
参加全国常规单项比赛经费
9.00
9.00
体育竞赛
参加云南省常规年度单项比赛
18.00
18.00
15
体育竞赛
举办昆明市中小学生体育比赛
50.00
50.00
16
体育竞赛
省级输送体育后备人才奖励经费
6.11
6.11
体育竞赛
市级输送体育后备人才奖励费
8.00
8.00
体育竞赛
组队参加国家级、省级比赛奖励
36.72
36.72
17
昆2015年第二批市级文艺精品项目资金
30.00
30.00
18
电影
城市广场社区学校公益电影放映工作专项经费
45.00
45.00
19
电影
广播电视社会管理专项经费项目
10.00
10.00
20
电影
卫星地面接收设施整治专项行动项目
5.00
5.00
21
电影
昆明市广播电视政府奖金孔雀杯评奖工作经费
20.45
20.45
22
电影
昆明市新闻中心大楼日常运行维护费
58.00
58.00
23
版权管理
昆明市作品著作权登记政府资助专项经费
16.88
16.88
小计
2233.27
2233.27
0.00
1
一般公共服务支出
云南省参加第十届全国少数民族传统体育运动会经费
34.17
34.17
2
群众文化
开展城市社区广场群众文化活动
19.24
19.24
3
群众文化
2015年第一批文化惠民专项资金
0.40
0.40
4
群众文化
昆明市文化广电体育系统消防应急演练活动经费
1.44
1.44
5
艺术表演团体
昆明市民族歌舞剧院2016年人员基本保障经费
495.00
495.00
6
文化化创作与保护
2015年省级文艺精品创作专项资金
70.00
70.00
7
其他文化支出
专款结余(廉政文化作品创作和文艺演出活动经费)
9.50
9.50
8
其他文化支出
拨入专款(市委组织部人才扶持项目非物质文化遗产传承人培训)
3.00
3.00
9
其他文化支出
2015年中央补助地方农村文化建设项目专项经费(农村数字电影放映)
218.30
218.30
10
体育竞赛
专款结余(省体育局青少年体育俱乐部经费)
16.00
16.00
11
体育竞赛
竞赛秩序册、奖杯、奖牌、证书制作费
3.00
3.00
12
群众体育
专款结余(市民委省第十届民运会竞赛项目奖金)
19.85
19.85
13
群众体育
专款结余(市民委省第十届民运会参赛经费)
0.15
0.15
14
群众体育
拨入专款(市旅发委轿子雪山翻越赛补助经费)
3.00
3.00
15
其他体育支出
拨入转款(云南省体育科学研究所国民体质抽测工作经费)
20.00
20.00
16
其他体育支出
专款结余(健身俱乐部经费)
17
其他体育支出
老干部鱼塘租金
10.00
10.00
18
其他体育支出
网球场租金
30.00
30.00
19
其他体育支出
拨入专款(省体育局第六次全国体育场地普查经费)
0.50
0.50
20
其他体育支出
拨入专款(省体育科学研究所全民健身活动状况调查工作经费)
10.00
10.00
21
电影
专款结余(户户通工程建设专项工作经费补助)
2.00
2.00
22
电影
内部控制规范实施工作基础评估服务费
5.00
5.00
23
电影
政务网站改版项目建设服务费
5.00
5.00
24
电影
专款结余(省广网络户户通工作经费)
5.00
5.00
25
版权管理
拨入专款(省新闻出版局版权知识宣传活动经费)
22.00
22.00
26
版权管理
拨入专款(省新闻出版局“扫黄打非”4.26销毁活动工作经费)
15.00
15.00
27
版权管理
拨入专款(省新闻出版局办案补助)
5.00
5.00
28
文化产业发展专项支出
文化产业发展专项资金
25.00
25.00
29
文化产业发展专项支出
2015年第一批市级文艺精品项目资金
75.00
75.00
30
其他文化体育与传媒支出
专款结余(市委组织部人才资源统计工作经费)
0.06
0.06
31
其他文化体育与传媒支出
专款结余(市发改委“十三五”文化、广电及体育事业发展规划)
0.45
0.45
32
其他文化体育与传媒支出
法制教育(宣传)、文化市场执法人员教育、培训
6.00
6.00
33
其他文化体育与传媒支出
昆明市文广体活动宣传费
30.00
30.00
34
其他文化体育与传媒支出
文广体事业统计经费
2.70
2.70
35
其他文化体育与传媒支出
文广体专业技术岗位及法制教育培训经费
18.00
18.00
36
其他文化体育与传媒支出
艺术、体育、工程、图书资料(群众文化)、文物博物六个高、中级职称评审费
5.00
5.00
37
其他文化体育与传媒支出
重大决策听证(阳光政府四项制度)
5.00
5.00
38
其他文化体育与传媒支出
2015年农村文化建设省级配套专项资金(农村数字电影放映)
54.58
54.58
39
其他文化体育与传媒支出
非税收入以奖代补资金
5.00
5.00
40
其他文化体育与传媒支出
市文广体局办公设备购置经费
4.54
4.54
41
其他文化体育与传媒支出
专款结余(省委宣传部第三届宣传思想文化工作经费)
2.00
2.00
42
其他文化体育与传媒支出
拨入专款(市委宣传部抗战胜利70周年专题展览经费)
43
其他文化体育与传媒支出
拨入专款(市委宣传部抗战胜利70周年音乐会工作经费)
15.00
15.00
44
用于体育事业和文化事业的彩票公益金支出
3276.29
3276.29
小计
4547.17
4398.66
148.51
总合计
6780.44
6631.93
148.51
2.专项支出保障措施
(1)机关财务管理制度建设
昆明市文化广播电视体育局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第35号)、《行政单位财务规则》(财政部令第71号)、《昆明市行政事业单位国有资产管理办法》(昆政办〔2012〕10号)和《昆明市财政局关于印发昆明市市级行政事业单位国有资产配置标准和行政事业单位资产配置计划申报表的通知》(昆财绩〔2015〕53号)的规定,制定了《昆明市文化广播电视体育局收支管理内部控制规范》,明确国有资产的计价与核销管理、固定资产配置与维修管理、资产自用、保管与清查管理等业务管控要求。
同时,昆明市文化广播电视体育局严格执行财政部印发《行政单位会计制度》(财库〔2013〕218号)文件的管理核算要求以及专项下拨资金的使用要求,明确了专项资金的使用范围以及管理核算要求,做到了专款专用,保证了资金安全、发挥了资金效益,资金管理情况较好。
(2)专项支出审批程序
昆明市文化广播电视体育局根据项目立项文件的规定,制定了《昆明市文化广播电视体育局收支管理内部控制规范》,对项目资金、项目实施内容进行管理、监督、使用。
《昆明市文化广播电视体育局收支管理内部控制规范》规定了支付审批程序。
同时也规定了事前申请执行审批流程:
承办处室在业务开展前,根据工作计划、工作任务、单位领导的指示,并结合预算指标,由经办人填写事前执行申请单提供相关文件资料对工作开展及所需经费情况进行说明;所属部门负责人对支出事项的必要性、合理性以及是否有预算等进行审核并签署审核意见;办公室财务审核是否有资金来源并签署意见;业务分管领导对支出事项进行审核签字后报局长审批签字;重大事项和重大经济支出由局办公会或局务会集体研究决定。
(3)专项资金的监督管理
昆明市文化广播电视体育局根据《昆明市文化广播电视体育局收支管理内部控制规范》,明确收支统筹管理部门:
计划财务处;支出归口管理部门:
业务归口处室;支出经费实施部门,各业务处室按照分事行权、归口管理的要求,将各类业务支出事项分类归口,明确界定归口管理处室。
项目支出类经费由各职能处室归口管理。
同时在每季度初10号以前,各归口管理处室向分管局领导、计划财务处报送各归口事项经费支出情况表。
计划财务处将上季度的收支情况进行统计汇总,形成收支分析报告,报送局领导。
党组会审议通过的财政资金支出分析报告,由办公室以会议纪要的形式在单位范围内发布。
各处室对本处室支出指标执行情况进行分析,对支出进度达不到财政考核要求的项目,要及时进行调整以完成相关考核目标。
收支分析报告注重支出执行情况与计划的对比及差异分析,通过差异分析及时发现财政资金收支的异常情况,分析其形成原因,采取适当的措施,规范各项收支活动,提高财政资金的使用效率和效果。
三、部门专项组织实施情况
2015年昆明市文化广播电视体育局共完成了48个项目,其中编报绩效目标及绩效跟踪评价的38个项目(包括:
9个转移支付项目),分别由办公室、计划财务处、文物和博物馆处、产业处、市场管理处、非物质文化遗产处、对外交流合作处、版权管理处、群众与社会体育处、新闻出版管理处、纪检监察室(审计处)、竞训与青少年体育处、公共文化处、艺术处、组织人事处、政策法规处、科技处、网络视听节目管理处、传媒机构(电影)管理处负责实施。
具体38个项目完成情况如下表:
编报绩效目标及绩效跟踪评价的38个项目完成情况表
序号
项目名称
项目完成情况
1
歌舞剧院人员工资
保障184名演职人员工资。
2
歌舞剧院人员社保
保障184名演职人员社会保险。
3
歌舞剧院在职人员公积金
保障184名演职人员住房公积金。
4
歌舞剧院演出补助
全年商演100场,演出收入超过200万元。
5
歌舞剧院作品创作、人才培养、设备购置补助
补助市歌舞剧院灯光设备购置120万元;
补助市歌舞剧院儿童剧《战德和他的藏獒犬》创作50万元;
补助交响乐团音罩改造5万元;
补助春城剧院剧院准音乐厅宣传设施及配套硬件25万元。
6
承办2015年第二届西南四城市图书馆“第二届风、雅、颂国学诵读大赛”
为昆明市民呈现了3场国学诵读比赛。
7
春城文化节系列活动经费
分4个篇章组织富有季节特色群众文化活动。
8
基层文化队伍培训
专题培训市文化馆、图书馆负责人、业务处室负责人;全市12个县区、5个开发(度假)园区分管文化的副局长,文化科长、文化馆长、图书馆长;财政局教科文科长、部分文化站代表等约110人。
9
惠民演出
全年完成惠民演出80场。
10
公共电子阅览室计算机配置
完成了政府采购。
11
文化站(室)设备配置
完成了政府采购。
12
基层公共文化服务运行机制建设第三方绩效评价项目
完成对12个县(区)文化馆、图书馆及各县区辖区内乡镇(街道)文化站、村(社区)文化室开展秘人检测执行效果和群众满意度问卷调查工作。
13
昆明市对外文化交流项目
完成昆明—苏黎世互派艺术节交流活动及因公出国文化交流任务
14
参加文艺比赛经费
参加2015年中国西部音乐周、全国音乐季、云南省新剧目展演、中国舞蹈荷花奖等比赛反响强烈,产出目标实现。
15
昆明市“流动博物馆”展览经费
全年开展30次流动博物馆展览活动。
16
“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”宣传活动经费
结合“5.18国际博物馆日”“文化遗产日”活动主题,在主城四区开展宣传活动,展示我市文博事业成果,普及文博知识。
17
参加全国常规单项比赛经费
绩效目标调整
18
参加云南省常规年度单项比赛
19
举办昆明市中小学生体育比赛
20
组队参加国家级、省级比赛奖励
按照奖励办法,对在国家和省级年度比赛中取得相应名次运动员、教练员给予奖励。
21
市级输送体育后备人才奖励费
按照奖励办法,对在国家和省级年度比赛中取得相应名次运动员的输送单位及个人给予奖励。
22
市级输送体育后备人才奖励费
按照奖励办法,对在国家和省级年度比赛中取得相应名次的运动员的输送单位及个人给予奖励。
23
昆明市文广体活动宣传费
开展文化昆明宣传、对重要体育赛事、文化活动进行宣传报道、昆明文化内刊编印等。
24
城市广场社区学校公益电影放映工作专项经费
利用节假日在主城区50个社区广场放映影片近千场次。
25
广播电视社会管理专项经费项目
举办广播电视管理人员业务培训两次;对全市广播电视播出机构、传输机构、广播影视节目制作机构、广播电视新媒体运营机构、广播电视广告、电影放映机构等进行定期检查和不定期抽查。
26
卫星地面接收设施整治专项行动项目
每季度开展1次联合整治行动,全年共4次。
27
昆明市广播电视政府奖金孔雀杯评奖工作经费
评选出年度新闻、社教、播音主持、文艺和金影视优秀作品。
28
昆明市新闻中心大楼日常运行维护费
中心大楼水电设备维修、幕墙玻璃维修、地面抛光、大楼清洗,新闻中心大院绿化管养。
29
昆明市作品著作权登记政府资助专项经费
资助211件计算机软件作品著作权登记费用。
30
基层公共文化服务项目
示范点建设和特色项目推进,带动县区资金投入。
31
文化站(室)基础设施建设补助
完成4个文化站和46个文化活动室的新建和改扩建。
32
市级非遗代表性传承人传承补助
按2500元/年的标准,补助92个市级代表性传承人传习补助。
33
博物馆、纪念馆免费开放补助
补助官渡区博物馆、寻甸县柯渡纪念馆2家免费开放单位。
34
文物保护经费
34项文物保护单位得到有效保护,25项文物编制完成保护修缮方案。
35
文物保护单位保护规划编制经费
实施3个文物保护单位保护规划编制工作。
36
第六批市级文物保护单位四有工作
完成31项新公布第六批市级文物保护单位“四有”工作。
37
昆明市第一次可移动文物普查经费
对市博物馆15462件、讲武堂546件、市图书馆344件、聂耳墓97件可移动文物及各县区普查结果进行数据的采集、整理、建档、报送、审核。
38
博物馆业发展补助经费
对8家博物馆进行补助。
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- 昆明市 文化 广播电视 体育局
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