一体化程序文件上.docx
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一体化程序文件上.docx
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一体化程序文件上
洛钼集团冶炼有限责任公司
文件控制程序
代号:
P—LM/YL—01—QES
版本:
2009A
共6页
编制
王晓红
审核
李建庆
批准
张建敏
日期
2009.9.1
1目的
确保所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的场所都能使用现行有效的文件。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件(包括相关的外来文件)的控制。
3职责
3.1质检科、安保科负责公司质量/环境/职业健康安全手册、程序文件的管理。
3.2各科室负责本科室文件管理。
3.3质检科、安保科负责以公司的名义下发的与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的红头文件和外来文件的归口管理。
4工作程序
4.1文件的分类、控制方式和编号。
4.1.1公司文件分为质量/环境/职业健康安全管理手册,程序文件和作业文件。
公司作业文件包括管理文件和技术文件外来文件为与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外部文件,包括外来标准和顾客提供的图样。
4.1.2文件的控制方式
A)受控:
质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖的各科室和各车间使用的与体系有关的文件及提供给第二方,第三方审核的文件,为受控文件,采用编制分发号方式控制,需要时加“受控”标志。
B)非受控:
一次性发给顾客或相关方等用于交流文件为非受控文件,这些文件不受文件更改和换版的控制。
4.1.3编号
本规定适用于公司层面上的手册和程序文件的规定,各科室、车间参照执行。
A、手册
(1)文件代号:
Q:
手册
LM/YL:
公司代号
XXX:
手册分类:
Q.E、S(质量/环境/职业健康安全)Q(质量)、
E、(环境)、S(职业健康安全)
(2)版本号
XXX——X
XXX:
年代号:
20022003……
x:
版本序号:
A、B……
B、程序文件:
(1)文件代号:
指程序文件合订本的代号
P:
程序文件
LM/YL:
公司代号:
同手册规定
XXX:
程序分类:
QES或Q或E或S(同手册规定)
(2)程序文件编号:
指单个程序文件的代号
PLM/YLNXXX:
程序号:
见程序文件清单中的序号
(2)版本号
(3)XXX:
年代号:
2001、2002……
L:
版本序号:
A、B……
4.2文件的编制与批准。
4.2.1公司质量/环境/职业健康安全管理手册由质检科负责组织制订,管理者代表审核,经理批准,公司质量/环境/职业健康安全管理体系程序由质检科、安保科负责组织制订,科室和车间负责人审核,公司主管领导批准;公司作业文件自行组织制订,科室和车间负责人批准,必要时由科室、车间负责人审核,公司主管领导批准。
4.2.2以公司名义下发的与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的红头文件由主管科室拟稿,负责人签字,如需各科室共同办理,则由牵头科室拟稿后,有关科室负责人会签,公司主管副经理或经理签发。
4.2.3公司下发的与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的技术文件,由有关科室和车间拟稿,部门负责人签字后,公司主管经理签发。
4.3文件的分发和管理
4.3.1公司质量/环境/职业健康安全管理手册和程序文件由质检科、安保科根据规定的分发范围编制分发号,加盖受控标识分发至各有关部门,建立文件分发记录。
4.3.2公司与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的红头文件,由科室提供分发范围,质检科、安保科按照分发范围编排分发号发放,并建立分发记录。
4.3.3收文科室做好收文记录,如需二次分发,做好发文记录。
4.3.4有明确实施期限的受控文件,自文件超期之日起,自行作废不再回收。
确需回收或销毁的,由文件分发部门在文件上注明并负责回收,对回收或销毁做记录。
若需保留已作废的文件,由分发科室和车间做出标识并做记录。
4.3.5质检科、安保科由专人管理质量/环境/职业健康安全管理手册程序文件,各科室和车间配备专(兼)职文件管理员管理本单位质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件。
4.3.6公司各科室及各车间负责将获取的与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外来文件进行识别,确认并编号发放。
4.3.7质检科、安保科编制受控文件清单,并且定期更新。
清单内容包括:
文件的名称、代号、版本、归口管理科室和车间、数量、修改状态等。
4.4文件的更改
4.4.1文件更改由文件使用科室和车间以《文件更改审批单》的形式向质检科、安保科提出,按原文件审批程序执行后,文件持有科室和车间根据《文件更改审批单》要求组织更改。
如需管理科室指定其它科室或人员审批时须获得原审批科室和车间所依据的背景资料。
4.4.2更改方式
A)在原文处划改:
更改内容较少时,可依据《文件更改审批单》由文件持有科室指定专人将要更改内容划掉,在适当处写上更改内容。
B)更页或换版更改:
当文件更改内容较多时,进行换页更改或换版更改,同时收回作废文件。
4.5文件的复印
受控文件不得自行复印,确需复印时,必须经过文件管理部门审批,复印件按受控文件管理。
4.6文件的评审
4.6.1如出现下列情况之一时,文件管理科室和车间应适时进行评审:
A)管理机构、职责发生变动。
B)体系审核和管理评审对体系提出的必要改进要求。
c)重大环境因素或危害发生变化时。
D)作为文件制订依据的外来文件变化时。
E)采用新工艺、新材料、新管理方式时。
F)其它原因。
4.7文件的销毁
作废文件需回收并销毁时,由质检科、安保科统一销毁并做记录。
4.8文件的借阅
文件借阅时,填写文件借阅登记表,由借阅人签名,并在规定的期限内由出借人催促归还。
4.9文件归档
需要归档的文件,使用科室和车间做好记录后,交质检科、安保科归档保存。
5相关/支持性文件
5.1记录控制程序。
6记录
6.1文件更改审批单。
6.2文件会签审批表。
6.3文件清单。
6.4文件发放/回收记录。
6.5文件借阅登记表。
洛钼集团冶炼有限责任公司
记录控制程序
代号:
P—LM/YL—02—QES
版本:
2009A
共3页
编制
王晓红
审核
李建庆
批准
张建敏
日期
2009.9.1
1目的
对记录进行控制,以提供产品、活动符合要求和质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的证据。
2范围
适用于公司控制质量/环境/职业健康安全管理体系的各项记录。
3职责
3.1质检科负责记录的归口管理,具体负责体系审核,管理评审的记录的保存。
3.2安保科负责环境体系运行记录的归口管理。
3.3安保科负责职业健康安全体系运行记录的归口管理。
3.4科室和车间负责本科室和车间记录的管理。
4工作程序
4.1记录的标识。
4.1.1科室、车间的记录可采用名称、编号、时间、顺序号等标识。
4.1.2同一种记录用形成时间或顺序号标识。
4.2记录的收集整理
4.2.1质量/环境/职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由各科室、各车间指定人员负责收集、整理、保存。
质量/环境职业健康安全管理体系审核,管理评审以及改进措施的记录由质检科、安保科保存。
4.2.2记录填写要及时、准确、内容完整,字迹清晰,不得随意涂改,对空白项目用单线划去。
4.2.3如因笔误或其它原因需更改记录时,应采用进改方式,并加盖更改人的印章或签署更改人的姓名。
4.2.4记录应按内容分类整理,需要时按形成时间或顺序号装订成册。
4.3记录的贮存、保存期保护和检索。
4.3.1记录要存放在适宜的场所中,防损坏、变质或丢失。
4.3.2记录要分类保存,便于存取和检索。
4.3.3各科室均应建立记录清单,明确记录名称、编号、使用科室和车间、保存科室和车间、保存期限,报党政办备案。
4.3.4查阅、借阅、复制记录要经记录保存科室和车间负责人领导同意。
4.4记录的处置
4.4.1需要存档的记录,由记录产生的科室和车间整理后送交党政办保存。
4.4.2超过保存期限或在其他特殊情况需销毁的记录,由保存科室和车间编制销毁记录,经负责人批准后销毁。
5相关/支持性文件
5.1档案管理制度。
6记录
6.1记录清单。
6.2记录销毁清单。
洛钼集团冶炼有限责任公司
方针目标指标和管理方案控制程序
代号:
P—LM/YL—03—QES
版本:
2009A
共5页
编制
王晓红
审核
李建庆
批准
张建敏
日期
2009.9.1
1目的
合理制定并有效管理公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案,确保管理方案有效实施和方针、目标、指标顺利实现。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的制定、检查、评审和修订。
3职责
3.1经理负责公司质量/环境/职业健康安全方针、目标的制定、批准、发布、评审和修订并负责批准指标及环境/职业健康安全管理方案。
3.2质检科、安保科负责公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的拟定、检查。
3.3各科室协助质检科、安保科等拟定公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案并贯彻执行。
4工作程序
4.1方针
4.1.1公司质量/环境/职业健康安全方针的制定、批准与发布。
4.1.1.1制定要求
a)与产品质量/环境/职业健康安全有关的法律法规要求;
b)顾客的要求及其他要求;
c)体现污染预防、持续改进的承诺;
d)考虑重要环境因素,重大职业健康安全风险;
e)为制定和评审目标、指标提供框架。
4.1.1.2制定、批准与发布
公司质量/环境/职业健康安全方针分别由质检科、安保科负责公司范围内征集、整理,报管理者代表,由管理者代表提交公司经理办公会议讨论决定,由经理批准发布。
4.1.1.3贯彻与落实
党政办以板报、宣传手册、考试等方式对公司质量/环境/职业健康安全方针进行宣传、培训,使公司质量/环境/职业健康安全方针在内部得到充分的沟通并贯彻、落实,并可为相关方获取和提供。
4.1.1.4评审和修订
公司方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的评审一般通过管理评审会议进行。
评审后发现公司方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案不适宜时,应及时进行修订,修订后的方针、目标、指标及环境/职业健康安全管理方案应对其适宜性再次进行评审,具体执行《管理评审控制程序》。
4.2目标、指标及环境/职业健康安全管理方案
4.2.1公司质量/环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的制定与下达。
4.2.1.1制定要求
公司质量/环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案应与公司质量/环境/职业健康安全方针相一致,并应是可测量的。
建立目标指标应考虑法律法规与其他要求、相关方的观点、可选技术方案,财务运行和经营要求,对污染预防的承诺、重要环境因素及职业健康安全危险源和风险。
管理评审结果,员工建议。
公司环境/职业健康安全管理方案可包括如下内容:
a)环境/职业健康安全目标、指标;
b)方法、措施和步骤;
c)实施科室和车间的负责人;
d)财务预算;
e)时间期限。
4.2.1.2制定与下达
公司质量/环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案依据公司质量/环境/职业健康安全方针并结合上一年公司、各科室目标、指标和环境/职业健康安全管理方案的完成情况制定。
由质检科、安保科等有关科室、车间集中研究,经公司经理办公会议讨论决定,由经理批准发布。
4.2.1.3贯彻与落实
各科室和车间应通过板报、宣传手段、考试等方式,对公司质量/环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案进行宣传、培训,使公司质量/环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案在内部得到充分的沟通。
各科室和车间对公司质量/环境/职业健康安全目标、指标及环境/职业健康安全管理方案要进行分解并贯彻实施。
4.2.1.4检查
A)公司质检科、安保科采取听汇报、查记录、看现场等方法,对各自有关的目标、指标的完成情况每半年检查一次。
质检科负责对公司质量目标的执行情况进行检查,涉及科室和车间每季进行自查,结果报质检科。
安保科负责对公司环境目标指标和管理方案的执行情况进行检查,具备监测条件的要进行监测。
涉及科室和车间每季自查,将结果报安保科。
安保科负责对公司职业健康安全目标和管理方案的执行情况进行检查,具备监测条件的要进行监测。
涉及科室和车间每季自查,将结果报安保科。
B)对检查中发现的问题执行《纠正措施控制程序》或《预防措施控制程序》
4.2.1.5评审和修订
公司目标、指标及环境/职业健康安全管理方案的评审一般通过管理评审会议进行。
评审后发现公司目标、指标及环境/职业健康安全管理方案不适宜时,应及时进行修订,修订后的目标、指标及环境/职业健康安全管理方案应对其适宜性再次进行评审,具体执行《管理评审控制程序》。
5记录
5.1目标、指标和管理方案检查记录。
5.2目标、指标和管理方案检查汇总、分析报告。
洛钼集团冶炼有限责任公司
信息交流与协商控制程序
代号:
P—LM/YL—04—QES
版本:
2009A
共4页
编制
王晓红
审核
李建庆
批准
张建敏
日期
2009.9.1
1目的
规范公司内外部信息的交流与协商,确保质量、环境、职业健康安全管理体系的相关信息得到及时、准确的收集、处理、传递及反馈。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系内外部信息的交流协商与控制。
3职责
3.1质检科负责质量管理体系相关信息的交流与沟通。
3.2安保科负责环境管理体系相关信息的交流与沟通。
3.3安保科负责职业健康安全管理体系相关信息的交流与沟通。
3.4党政办负责来自员工信息的整理、交流、沟通与传递、参与协商并监督职业健康安全管理体系重大事项的制订处理。
3.5科室和车间负责职责范围内的信息交流与沟通。
4工作程序
4.1各科室和车间应建立信息交流记录,记录信息的来源、时间、处理或传递(包括反馈)等情况,保证信息内容准确可靠,传递无误。
4.2信息的交流分类、沟通方式。
4.2.1内部信息是指来自集团公司内部有关质量、环境、职业健康安全的信息,主要包括:
A)质量、环境、职业健康安全方针,目标的制定,实施和实现情况。
B)相关法律、法规和其他要求的获取,确认及执行。
C)公司质量/环境/职业健康安全管理体系建立,运行及内外部审核,管理评审方面的信息。
D)产品质量控制和实现方面的信息。
E)环境因素的识别、评价和控制方面的信息。
F)危险源辨识,风险评价,风险控制及安全绩效,安全技术措施方面的信息。
G)员工及其代表的意见和建议。
H)事故、事件、不符合及纠正、预防措施的实施方面的信息等。
4.2.2外部信息是来自集团公司以外有关质量、环境、职业健康安全的信息,主要包括:
A)上级主管部门的指示、文件及地方有关部门的要求等。
B)法律、法规及其它要求的获取、更新的信息。
c)产品及相关行业有关质量、环境、职业健康安全方面的信息。
D)顾客要求及市场方面的信息。
E)相关方意见、建议等信息。
4.2.3信息交流与沟通方式:
A)书面文件,专项检查表或通报;
B)电话、综合或专项会议、培训等;
c)电话、传真、口头通知或汇报;
D)广播、电视、板报、宣传栏等方式。
4.3内部信息交流与沟通的实施。
4.3.1公司各有关科室应以各种有效方式组织传达、学习质量/环境/职业健康安全方针、目标,确保全体员工能够理解并贯彻实施。
4.3.2公司领导有关质量/环境/职业健康安全管理的指示或要求:
各职能科室应以文件,通知或纪要等方式传递到有关科室,车间并负责组织落实。
4.3.3法律和法规和其他要求的获取、确认及更新的有关信息,由各职能科室负责传递到各有关车间。
4.3.4质量/环境/职业健康安全管理体系内外部审核、管理、评审的信息通过审核报告或以会议的形式传到有关车间、科室和人员。
4.3.5烟尘,粉尘,噪声等监测的信息,由安保科负责以监测报告形式传递到有关科室和车间。
4.3.6科室将质量/环境/职业健康安全管理体系运行情况书面报告质检科、安保科。
质检科、安保科定期向管理者代表汇报体系运行情况,必要时应随时汇报。
4.4外部信息的交流与沟通
4.4.1党政办、安保科、质检科、供销科、生产科等职能科室通过电话、会议信函等方式及时获取上级主管部门、地方有关部门的指示要求及法律、法规更新等信息及时传递到有关科室和车间及人员。
4.4.2科室和车间根据其职责负责将公司质量/环境/职业健康安全管理体系方针及有关要求传递到对方,进行协商与沟通,具体执行《相关方管理控制程序》。
4.4.3信息交流与沟通过程中,必须采取纠正预防措施的,执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》。
5记录
5.1信息传递处理单。
洛钼集团冶炼有限责任公司
管理评审控制程序
代号:
P—LM/YL—05—QES
版本:
2009A
共4页
编制
王晓红
审核
李建庆
批准
张建敏
日期
2009.9.1
1目的
评审现行质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,包括公司质量/环境/职业健康安全方针目标,以实现体系的持续改进。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系管理评审。
3职责
3.1经理主持管理评审。
3.2管理者代表协助经理组织和实施评审。
3.3质检科、安保科负责质量/环境/职业健康安全管理体系管理评审的具体组织。
3.4有关科室和车间负责收集、评审管理评审输入有关资料。
3.5各责任科室负责纠正或预防措施的实施。
4工作程序
4.1管理评审的频次
4.1.1公司管理评审每年至少组织一次,时间间隔不超过12个月,通常在集团公司管理评审前进行,并将评审结果报集团公司科技处。
4.1.2当体系内部或外部情况发生重在变化时,由经理决定适当增加管理评审的频次。
4.2管理评审的准备
4.2.1质检科、安保科编制管理评审计划,内容主要包括:
评审目的、依据、内容、要求及时间、地点、参加人员等,经公司管理者代表审核后,报经理批准,提前印发各有关部门。
4.2.2有关科室和车间根据管理评审内容收集有关资料,形成书面管理评审汇报材料,报质检科、安保科。
4.2.3参加管理评审的有关人员围绕管理评审项目做好发言准备。
4.3管理评审的输入。
A)质量/环境/职业健康安全管理体系内部、外部审核结果及分析评价;
B)方针的适宜性和法律法规及其它要求的遵循情况;
C)顾客和相关方反馈的信息,包括顾客满意、抱怨、投诉等;
D)市场有关信息;
E)质量目标、环境和职业健康安全目标,指标及管理方案实施情况;
F)过程的运行情况和产品符合性;
H)以往管理评审跟踪措施实施情况;
I)可能影响质量/环境/职业健康安全管理体系变更的需要;
J)体系改进的建议及其它需提交管理评审的事宜;
K)事故统计和应急报告;
L)危害辨识,风险评价及风险控制过程的报告。
4.4管理评审的实施
4.4.1管理评审以会议形式进行
4.4.2管理评审由公司经理主持。
4.4.3管理者代表和指定人员汇报评审议题。
4.4.4参加评审人员针对评审议题,提出评审意见和建议。
4.4.5公司经理作评审结论。
4.4.6质检科、安保科负责做好评审记录。
4.5管理评审的输出。
4.5.1管理者代表根据评审结论组织编制管理评审报告。
管理评审报告内容主要包括:
A)评审项目、时间、内容、地点及参加人员;
B)评审发现影响体系运行有效性的问题;
c)对质量/环境/职业健康安全方针、目标适宜性的修改决定;
D)对体系及过程有效性的改进和措施;
E)对产品因顾客和法律法规要求进行变化导致的改进决定和措施;
F)改进引起的资源需求配置。
4.5.2管理评审报告经经理批准后,质检科、安保科负责发放至有关科室、车间和人员。
4.6管理评审的后续活动。
4.6.1对管理评审报告中提出的问题和改进措施,执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》,责任科室和车间制订纠正措施或预防措施,落实改进措施。
4.6.2质检科、安保科对纠正措施或预防措施确认后,责任科室和车间实施,质检科、安保科组织跟踪验证实施效果。
5记录
5.1管理评审计划;
5.2管理评审相关资料;
5.3管理评审记录;
5.4管理评审报告。
洛钼集团冶炼有限责任公司
人力资源管理控制程序
代号:
P—LM/YL—06—QES
版本:
2009A
共12页
编制
王晓红
审核
李建庆
批准
张建敏
日期
2009.9.1
1目的
通过教育培训等措施,提高员工质量/环境/职业健康安全意识和技能,确保质量/环境/职业健康安全管理体系所有相关/人员能够胜任岗位工作。
2范围
适用于公司质量/环境/职业健康安全管理体系所需人力资源的管理。
3职责
3.1党政办负责管理人员和专业技术人员编制,岗位设置及管理,负责指导各科室和车间工作人员岗位的定编定员,人员配置,绩效考核。
3.2党政办负责党群管理人员和政工专业人员的定员编制,岗位设置及管理。
3.3党政办负责员工的教育培训管理。
4工作程序
4.1各岗位人员任职要求
4.1.1党政办公室
4.1.1.1党政办主任
A)有一定文化素养和管理水平;
B)组织协调能力强,能正确处理领导与科室、科室与科室、科室与车间之间的关系;
C)工作责任心强,质量意识高;
D)有为领导提供决策的能力。
4.1.1.2党政办科员
A)工作责任心强,文化素质高;
B)有配合主任处理工作问题的能力;
C)做好办公室日常事务。
4.1.2财务科
4.1.2.1财务科科长
A)有较强的财务工作能力和管理水平;
B)能认真履行财务制度,严格财经纪律。
4.1.2.2财务科科员
A)有一定的业务素质,能严格按财务制度办事;
B)能配合科长做好财务工作。
4.1.3生产科
4.1.3.1生产科科长
A)具有一定的组织、协调、指挥生产能力;
B)能正确处理影响生产的各种问题;
C)制定年度、月份生产作业计划;
D)了解各生产车间的生产工艺,为领导提供正确决策依据。
4.1.3.2生产科科员及设备管理员
A)具有一定的设备管理经验,工作责任心强;
B)了解设备性质,能按程序文件对设备进行管理。
C)妥善保管设备相关资料,做好设备相关记录,台帐等。
D)合理协调生产,正确处理生产中出现的问题。
E)做好生产车间的现场管理,提高产品回收率。
4.1.4质检科
4.1.4.1质检科科长
A)有一定的专业技术水平和处理质量问题能力;
B)熟悉各车间的生产工艺,能正确对影响质量的因素作出分析;
C)有协助管理者代表建立完善和改进质量/环境/职业健康安全管理体系策
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