JS东化工车间市场化管理规定.docx
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JS东化工车间市场化管理规定
东化工车间内部市化
管理制度
河南金山化工有限责任公司
二○一三年十二月
目录
Ø市场化推进执行小组1
Ø市场化运行构成2
Ø市场化利润分配规则4
Ø特殊事件的处理及核算办法5
Ø东化工车间一本清考核指标6
Ø索酬及考核办法8
Ø索赔索酬分配制度9
Ø特殊事件处理10
东化工车间作为内部市场化运行的单独核算主体,以液氨卖出为产品,核定消耗数据、完全液氨单吨成本。
公司设定液氨收购价格,以挣取差价利润。
东化工车间通过严格精细管理、技改、推进内部市场化等工作,努力催生员工内生动力,降低单吨液氨成本,实现车间市场化利润收入最大化。
⏹成立东化工车间市场化推进执行小组
1、组织机构
组长:
卫大长副组长:
张杰
成员:
焦国立张东红刘文升孔德俊高大成郭清华
2、责任分工
1、组长卫大长主抓东化工车间市场化推进工作,其休假期间由副组长张杰负责。
2、副组长张杰负责督查车间级核算和岗位市场化核算工作。
3、东化工车间由张杰负责市场化核算等日常工作。
4、脱硫变换工段由刘文升负责市场化核算及推进工作。
5、硫回收工段由张东红负责市场化核算及推进工作。
6、精炼工段由孔德俊负责市场化核算及推进工作。
7、氢回收工段由孔德俊负责市场化核算及推进工作。
8、压缩增压工段由郭清华负责市场化核算及推进工作。
9、合成冰机工段由高大成负责市场化核算及推进工作。
三、职责
1、全权负责本单位市场化经营工作。
2、负责基础数据的统计监管,做到每天数据审核签字。
3、每月4日、14日、24日旬总结,每月26日月总结,次日做市场化经营业绩分析报告。
4、每逢5日、10日总结市场化推进情况,16:
00前发送至财务部及公司领导。
⏹东化工车间市场化运行构成:
1、交易岗位划分和利润设置
序号
名称
核算利润依据
设置原因
1
脱硫变换
煤气耗、蒸汽耗、电耗、辅材费、硫膏加工费、变换气流量
岗位挣取服务于压缩的变换气流量利润
2
精炼
电耗、辅材费、氮氢气流量、渗透气量
岗位挣取服务于压缩的氮氢气体加工费
3
压缩增压
变换气耗、电耗、精炼加工费、氮氢气流量
岗位挣取服务于合成的气体加工费
4
合成冰机
氮氢气耗、电耗、液氨产量
岗位挣取液氨产量利润
二、利润核算规则
1、产品收购价的设定
每月根据公司的二级指标分解东化工车间的岗位指标(三级指标)。
具体分解脱硫变换、精炼、压缩增压、合成冰机岗位的产量、消耗、辅材费用。
建立《JS东化工计划分解表》。
岗位三级指标分解充分考虑车间各首席主操作的意见,并依据历史数据进行对比,须开会制定。
<1>脱硫变换岗位以送联碱车间变换气为中间产品,收购价=(岗位月计划耗电量*电单价+计划煤气耗量*煤气单价+计划蒸汽耗*蒸汽单价+计划辅材费)/计划变换气流量
计划煤气耗量=计划液氨产量*3.4千方/吨氨
计划煤气单价由财务部提供数据
计划变换气流量=计划液氨产量*4.3千方/吨氨
计划蒸汽单价=西厂锅炉蒸汽售出价(财务部提供数据)
<2>精炼岗位以送合成氮氢气为中间产品,收购价=(岗位月计划耗电量*电单价+计划辅材费)/计划氮氢气流量
计划氮氢气流量=计划液氨产量*2.73千方/吨氨
<3>压缩增压岗位以送合成氮氢气为中间产品,收购价=(计划变换气费用+计划精炼岗位费用+计划电耗*电价)/计划氮氢气流量
<4>合成冰机岗位以液氨产量为产品,收购价=(计划氮氢气费用+计划电耗*电价)/液氨产量
2、利润核算
<1>市场化核算分到四个岗位,不再分解划分三个班。
三个班按照岗资和日清工资核算。
<2>岗位利润实行日核算。
<3>核算数据来源:
液氨产量和各气体流量以流量计记录为准,暂无流量计的按系数进行折算;电耗来源于电度表;辅材费用按当日实际用量(其中铜按月度计划分解到每日代入计算)。
<4>根据产量和消耗情况,形成每岗位每日的《JS东化工市场化核算报表》。
三、利润分配规则
方案一:
1、兑现到岗方案:
每日核算岗位利润,60%的82%(49%)归车间,其中车间管理人员占9.5%,其它90.5%划归岗位账户。
当各岗位核算利润均为正或负利润时,按本岗位月底市场化利润所占权重分配到岗。
但上浮比例最高与最低原则上不能超过10%。
解释:
上浮比例差额大于10%的,按10%计算,其它部分由车间根据实际情况统一再分配。
当某岗位市场化核算利润为负时,原则上该岗位按10日财务部下发的工资核单上统一上浮比例向下调整5%,调整部分由核单上总市场化利润中扣除后,余额分配到其余市场化正利润岗位,按岗位市场化利润权重比例分配到正利润岗位,但最高与最低相差不超过10%。
解释:
上浮比例差额大于10%的,按10%计算,其它部分由车间根据实际情况统一再分配。
2、兑现到人方案:
岗位市场化利润确定后,按个人一本清月浮动总额所占岗位权重分配至个人。
方案二:
1、每人一本清核算只核算本人浮动金额,到月底核算出个人当月浮动总额。
2、车间市场化利润严格按个人一本清浮动总额占权重比例分配至个人。
3、当月岗位市场化利润为负时,岗位所有人员市场化利润在平均比例基础上下浮5%,下浮部分车间再统一分配。
特别批注:
<1>划归本岗位的利润只准本岗位人员分配,任何人不得调整。
<2>市场化利润分配方案必须提前公布给员工。
<3>未转正人员不参与市场化利润分配。
<4>当月各岗位市场化利润全额分配到岗位,不再建立各岗位账户余额。
四、特殊事件的处理
若受外界不可控因素影响,当日岗位市场化利润按零核算。
不可控因素如:
突然停电、流量计失效、设备停车检修等。
五、东化工车间各岗位市场化核算表格数据来源及填写办法:
1、脱硫变换岗位填写办法:
1)报表上的煤气耗量暂按液氨产量*3.4千方/吨氨折算。
2)耗蒸汽量填写以锅炉供变换蒸汽流量计为准。
3)用电量填写以电仪所报的脱硫变换电量为准。
4)辅材费用以岗位实际使用量记录为准。
5)变换气流量以联碱车间变碱岗位报送数据为准。
2、精炼岗位报表填写办法:
1)用电量填写以电仪所报的精炼电量为准。
2)氮氢气流量以合成补气流量计为准。
3)辅材费用:
冰醋酸以岗位实际使用量记录为准;电解铜以每月计划出库费用分摊到每日,11月份每日为90.98元。
3、压缩增压岗位报表填写办法:
1)用电量填写以电仪所报的压缩增压电量为准。
2)变换气流量以联碱车间变碱岗位报送数据为准。
3)氮氢气流量以合成补气流量计为准。
4)渗透气流量以流量计记录为准。
4、合成冰机岗位报表填写办法:
1)用电量填写以电仪所报的合成冰机电量为准。
2)氮氢气流量以补气流量计为准。
六、东化工车间一本清考核指标:
1、脱硫变换工段主要工艺指标:
岗位
指标名称
工艺指标
脱硫岗位
罗茨风机进口气体压力
>1.5KPa(150mmH2O)
罗茨风机出口气体压力
≤37KPa(280mmHg)
系统出口半水煤气温度
≤35℃
脱硫溶液温度
25--45℃
半水煤气H2S
出口≤68mg/m3
总碱度(Na2CO3NaHCO3)
16~32g/L、Na2CO3≥4.5g/L、NaHCO3≥20g/L
变换岗位
变换系统压差
≤0.12MPa
中变热点温度
455±5℃
中变出口CO
5-9%
低变出口CO
1.2%-1.5%
循环热水总固体
≤500mg/L
考核办法:
1、吨氨电耗每节超1度变换脱硫主操作奖扣1.2元、变换脱硫副操作奖扣0.9元。
2、辅材费用月底考核一次,每节超10元,脱硫岗位主操作工奖扣0.1元。
3、各项工艺指标,超指标一次考核责任人10元;中变炉温指标,超指标一次考核5元,出现超过±20℃以上波动,一次考核20元。
2、精炼工段主要工艺指标:
指标名称
工艺指标
系统压差
≤0.5MPa
再生器出口铜液温度
70~78℃
总铜
2.0~2.5mol/L
总氨
8~11mol/L
残余
≤1.5mol/L
微量(CO+CO2)
≤25ppm1#灯为正常生产,≤50ppm2#灯为减量生产,≤70ppm3#灯为减机生产,>70ppm4#灯为红灯切气
铜塔液位
300-500mm
氢回收系统压力
≤11Mpa
渗透气
≤1.7Mpa
尾气
≤0.5Mpa
洗氨塔液位
≤50%
考核办法:
1、吨氨电耗每节超1度,精炼主操作奖扣1.2元,精炼副操作奖扣0.9元。
2、辅材费用月底考核一次,每节超10元,精炼岗位主操作工奖扣1元。
3、各项工艺指标,超指标一次考核责任人10元。
2、合成冰机工段主要工艺指标:
岗位
指标名称
工艺指标
合成岗位
合成塔进出口压差
≤1.0Mpa
触媒热点温度
465±5℃
氢氮比
2.2~2.8
进口氨含量
≤2.8%
出口氨含量
≥10%
冰机岗位
排气压力
≤1.5Mpa
油压
≥排气压力0.18--0.3Mpa
考核办法:
1、吨氨电耗每节超1度,合成主操作各奖扣1.2元,合成副操作、冰机操作工各奖扣0.8元。
2、各项工艺指标,超指标一次考核责任人10元;中变炉温指标,超指标一次考核5元,出现超过±20℃以上波动,一次考核20元。
4、压缩增压工段主要工艺指标:
岗位
指标名称
工艺指标
指标名称
工艺指标
压缩岗位
一入≤
0.04Mpa
五入
≤5.0Mpa
一出
≤0.26Mpa
五出
≤13.0Mpa
二入
≤0.26Mpa
六入
≤12.0Mpa
二出
≤0.85Mpa
六出
≤32.0Mpa
三入
≤0.65Mpa
循环油压
≥0.28Mpa
三出
≤1.7Mpa
一入
≤35℃
四入
≤1.7Mpa
各轴承
≤65℃
四出
≤5.0Mpa
十字头滑道
≤60℃
增压机岗位
进气压力
<1.2Mpa
排气压力
<1.7Mpa
油压
≥0.36Mpa
油位
1/2---2/3
油温
≤50℃
水冷后温度
≤40℃
考核办法:
1、吨氨电耗每节超1度主操作奖扣1.0元、副操作奖扣0.8元;当班电耗波动超过5度/吨氨,合成主操作必须牵头分析原因。
2、各项工艺指标,超指标一次考核责任人10元;
七、东化工车间市场化运行索酬及考核办法:
外部索赔索酬:
1、煤气温度高于45℃影响生产,导致合成氨欠产,每欠产1T合成氨索酬造气车间50元。
2、造气车间各种原因造成煤气紧减量开回路影响生产,从而影响合成氨产量,导致合成氨欠产,每欠产1T合成氨索酬造气车间50元。
3、循环水温度高于指标影响高压机打气量影响生产,从而影响合成氨产量,每欠产1T合成氨索酬造气车间50元。
4、因其它车间设备故障或其他影响造成煤气减量影响生产,从而影响合成氨产量,导致合成氨欠产,每欠产1T合成氨索酬影响单位50元。
5、因仪表计量问题造成液氨产量或电耗数据不准确,导致液氨产量失准,电耗上升。
按影响欠产1T合成氨索酬50元。
6、因电器、仪表故障造成压缩机、循环机、罗茨风机等动力设备跳闸,从而影响合成氨产量,导致合成氨欠产,每欠产1T合成氨索酬电议组50元。
7、因软水岗位送软水量少或纯水指标不合格,每次索酬20元。
内部索赔索酬:
脱硫变换岗位:
1、变换必须保证系统出口CO含量≤1.5%。
超出此指标精炼微量未波动精炼岗位索酬20元;引起精炼微量波动则索酬50元。
2、脱硫变换控制好系统出口H2S,出口H2S控制在指标(≤68mg/m3)范围内。
若超指标各岗位对其索酬20元。
3、中变炉温超指标(热点455±5度),若造成减量,则其他岗位对其索酬20元;若造成减机,则其他岗位对其索酬50元。
4、因操作不当致罗茨风机跳闸造成减量减机运行。
若造成减量生产,则其他岗位对其索酬20元;若造成减机生产,则其他岗位对其索酬50元。
精炼岗位:
1、精炼必须确保合格的精炼气,微量不超25PPm。
若精炼出口微量超指标,未停机则压缩增压岗位、合成冰机岗位对其索酬20元;停机则索酬50元。
2、精炼系统加氨压力应≤0.3MPa。
加氨压力超指标,其他岗位对其索酬20元。
3、提供合格氮氢气(气体成分氢含量90%)。
气体成分不达标,压缩增压、合成冰机岗位对其索酬50元。
压缩增压岗位:
1、因操作不当致压缩增压机跳闸。
造成减机运行,则其他岗位对其索酬50元。
2、压缩增压机排油无人监护。
发现排油时间长造成原料气浪费,各岗位对其索酬20元。
3、气柜低于5格未减量。
气柜低于5格未及时减量脱硫变换岗位索酬其20元。
合成冰机岗位:
1、合成炉温超指标(热点465±5度),若造成减量,则其他岗位对其索酬20元;若造成减机,则其他岗位对其索酬50元。
2、冰机蒸发冷出口液氨温度高。
超指标其他岗位对其索酬20元。
3、操作不当造成循环机、冰机跳闸。
若造成减量生产,则其他岗位对其索酬20元;若造成减机生产,则其他岗位对其索酬50元。
八、东化工车间化工索赔索酬分配制度:
1、对外单位索赔索酬:
东化工车间对外单位索赔索酬金额按照岗资比例分配至各个岗位,根据索赔索酬制度,外部影响欠产一吨液氨,所酬250元。
具体分配比例如下:
岗位
岗资
岗资所占权重
分配比例
分配金额
脱硫变换
24800
28.34%
28.34%
213.14
精炼
14100
16.11%
16.11%
121.18
压缩增压机
29400
33.60%
33.60%
252.67
合成冰机
19200
21.94%
21.94%
165.01
合计
87500
100.00%
100.00%
752
2、被外单位索赔索酬:
1)、因为某个岗位影响被外单位索赔索酬时,被索赔索酬金额由该岗位承担50%,其他岗位按照岗资权重分摊50%。
2)、因为生产正常,产量未完成被外单位索赔索酬时,被索赔索酬金额由合成冰机岗位承担35%,脱硫变换岗位承担25%,压缩增压机岗位承担20%,精炼岗位承担5%,其他岗位按照岗资权重分摊15%。
3)、根据总调办相关制度,合成氨化工少产氨一吨,被外索酬572元。
岗位
岗资
生产正常
岗位影响产量未完成
产量未
完成
脱硫变换
精炼
压缩增压机
合成冰机
脱硫变换
24800
27%
50%
16.89%
21.34%
18.16%
精炼
14100
8%
11.24%
50%
12.13%
10.32%
压缩增压机
29400
22%
23.44%
20.03%
50%
21.52%
合成冰机
19200
37%
15.31%
13.08%
16.52%
50%
合计
87500
94%
100%
100%
100%
100%
九、特殊事件处理:
因受外界不可控因素影响,造成本班负利润,若是因外单位影响造成,则根据索酬所得利润按比例分配至各岗位;如若为不可抗拒因素(如突然停电)影响,则由车间从储备账户中调整利润对损失岗位进行补充。
不可控因素如:
突然停电、流量计失效、非操作原因造成辅材添加过量、设备试运行等。
2013年11月25日
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