供应商质量审核检查表.docx
- 文档编号:16747323
- 上传时间:2023-07-17
- 格式:DOCX
- 页数:44
- 大小:195.51KB
供应商质量审核检查表.docx
《供应商质量审核检查表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《供应商质量审核检查表.docx(44页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
供应商质量审核检查表
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.
1、平面部署图和过程流程图/PlantLayoutandProcessFlowDiagram
NO.文件要求/documentquestions
可否有最新版平面部署图?
isthereadatedcopyofthecurrentfloorplanreadilyavailable?
平面部署图上可否有全部装置、生产和检测岗位、原资料、半成品、成品的地域划
分?
doesthefloorplanidentifythefollowing:
allrequiredassembly,processandinspectionstations?
locationsforallrawmaterial,workinprocess(WIP)andfinishedproduct?
流程图是否是最新版本的并注明有日期?
areprocessflowchartsdatedandcurrent?
操作要求/implementation/processquestions
生产过程中,资料和产品流动可否与过程流程图一致?
doestheactualmaterialandproductionflowfollowtheprocessflowchart?
2、设计和过程FMEA/designandprocessFMEA
审察日期/auditdate
议论
记录/comments
evaluate
NO.文件要求/documentquestions
议论
记录/comments
DFMEA〔含有设计职责〕/DFMEA(ifsupplierisdesignresponsible)
2.1DFMEA的部件编号、校正版本、原始日期和判定日期可否正确?
evaluate
第1页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.审察日期/auditdate
doestheDFMEAhavethecorrectPart#,RevisionLevel,Orig.DateandRev.Date?
2.2DFMEA可否包括了顾客的全部性能要求、外观标准、特别特点和安全要求?
doestheDFMEAincludeallfunctionalspecifications,appearancespecifications,SCsandSafetyRequirementsasdefinedbycustomerdrawings?
可否对每个无效模式的RPN都进行了计算,并对RPN值高的采用了建议措施?
arethereRPNcalculationsforeachfailuremodeandrecommendedactionsforhighRPNs?
PFMEA
PFMEA可否按图纸的规定包括了全部顾客和内部要求的特别特点和安全要求?
doesthePFMEAincludeallcustomerandinteralScsandSafetyRequirementsasdefinedbycustomerdrawingsandinteralrequirements?
可否对每个无效模式的RPN都进行了计算,并对RPN值高的采用了建议措施?
arethereRPNcalculationsforeachfailuremodeandrecommendedactionsforhighRPNs?
PFMEA可否与流程图一致?
DoesthePFMEAfollowtheprocessflow?
3、控制方案/ControlPlan
NO.
文件要求/documentquestions
议论
记录/comments
evaluate
控制方案可否有正确的产品编号、校正号、原始日期和校正日期?
DoestheControlPlanhavethecorrectPart#,RevisionLevel,Orig.DateandRev.Date?
第2页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.
控制方案是不可否与流程图一致?
Doesthecontrolplanfollowtheprocessflowchart?
控制方案内可否包括了:
进料检验、过程检验和控制、出厂检验以及返工/返修要求?
DoestheControlPlanincludethefollowing:
IncomingInspection,In-processInspection&Controls,Finalinspectionandrework/repairRequirements?
控制方案可否按顾客图纸的要求包括了全部顾客的特别特点和产品安全要求?
DoestheControlPlanincludeallthecustomerSCsandSafetyRequirementsasdefinedbycustomerdrawings?
3.5PFMEA中视其余潜藏无效模式可否经过控制方案进行获取控制?
Areappropriatepotentialfailuremodes,asidentifiedinthePFMEA,addressedthroughthecontrolplan?
控制方案中可否包括了检验和试验的要求?
〔包括数量、频次、以及标准要求〕
DoesControlPlanincludebothgageandtestrequirements?
(includingquantity,frequency,andrequiredspecifications?
)
操作要求/implementation/processquestions
全部控制方案中要求的控制〔包括SPC〕可否在生产过程中获取推行?
Areallcontrols(includingSPC),identifiedontheControlPlan,beingusedintheproductionprocess?
全部控制可否获取按期考据以保证到达预期的结果?
审察日期/auditdate
第3页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.审察日期/auditdate
Areallcontrolsverifiedonaperiodicbasistoensuredesiredresults?
4、检验和试验/InspectionandTesting
NO.
文件要求/documentquestions
议论
记录/comments
evaluate
接受准那么不是零弊端的计数数据,供方可否将接受准那么形成文件并由顾客赞同?
forattributedatawithacceptancecriteriaotherthanzerodefects,doesthesupplierdocument
acceptancecriteriaandhavecustomerapproval?
可否只有被检查和考据过的产品才能够被投入生产?
howdoesthesupplierassurethatincomingproducthasbeeninspectedorotherwiseverified
tomeetrequirements,priortoreleaseforproduction?
没有考据而用于生产的的原资料可否被明确表记并作好记录?
ispositiveidentificationprovidedandrecordedformaterialusedinproductionbutnot
verified?
检验指导书中可否包括抽样方案、检验频次以及检测内容和标准要求〔包括进料、过
程、最后〕
doestheinspectioninstructionsincludesamlingquantity,frequency,inspectionitemsandrequiredspecifications(incoming\process\out-going).
来料接受方案必定包括以下一种或多种方法:
1、进行统计数据接收与议论;2、进货
检验和/或试验〔依照性能的抽样〕;3、当有可接收质量性能的记录时,由第二方或
第三方评审或审察。
第4页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.
theacceptanceplanmustincludeoneormoreofthefollowing:
1、receiptandevaluationofstatisticaldata;2、receivinginspectionand/ortesting(samplingbasedonperformance);3、2ndor3rdpartyassessmentsorauditsofcoupledwith
recordsofacceptablequalityperformance;4、partevaluationbyaccreditedlaboratory.
在全部要求的检验和试验完成或必要的报告收到和考据前,不得将产品放行,除非有
可靠追回程序时才可放行?
doesthesupplierholdproductuntiltherequiredinspectionsandtestshavebeencompletedornecessaryreportshavebeenreceivedandverified,exceptforreleaseunderpositiverecall?
供方可否只在文件或控制方案中全部要求的各项活动已圆满完成后,产品才发出?
doesthesupplierassurethatnoproductisdispatcheduntilallactivitiesspecifiedinthedocumentand/orcontrolplanhavebeensatisfactorilycompleted?
在控制方案和/或文件化程序中可否详细规定了表记〔如:
盖章、标签、储藏地址
等〕?
istheidentificationspecifiedinthecontrolplanand/ordocumentedprocedures(e.g.stampmarks,tags,storagelocation.)
在生产过程中可否供给文件说明:
只有经过了检验和/或试验的资料才能供给给顾客?
arethereprovisionsintheprocessthatonlymaterialthathaspassedtheinspectionsand/ortestcanbeprovidedtothecustomer?
操作要求/implementation/processquestions
可否在整个生产过程中都保持了产品合适的检验和/或试验状态的表记?
isinspectionand/orteststatussuitablyidentifiedthroughouttheproductionprocess?
审察日期/auditdate
第5页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.
可否按文件和/或控制方案的要求对产品进行检验/试验?
isproductinspected/testedasrequiredbydocumentedproceduresand/orthecontrolplan?
最后检验和试验可否依照文件和
/或控制方案的要求进行?
isfinalinspectionandtestingconductedinaccordancewithdocumentedproceduresand/or
thecontrolplan?
对返工和返修品可否重新进行了检查?
istheproceduretore-qualifyallreworked/repairedmaterialbeingfollowed?
可否进行了作业准备考据,使用的是哪一种〔末件比较
/首件检查〕?
arejobsetupsverifiedwheneverasetupisperformed?
Whichisused〔Last-offpart
comparisonorfirstpartcheck
〕?
供方可否保存了全部检验和试验的记录?
doesthesuppliermaintainadequaterecordsofallinspectionsandtests?
检验和试验记录可否清楚的说明产品可否已经过了检验和
/或试验?
doinspectionandtestrecordsclearlyshowwhethertheproducthaspassedorfailedthe
inspectionand/ortest?
记录可否注明负责合格产品放行的授权检验者?
dotherecordsidentifytheinspectionauthorityresponsibleforthereleaseoftheproduct?
必定按要求的频次对全部产品进行全部检验和功能考据〔按顾客的工程资料及性能标
准〕,其结果必定可供顾客评审。
审察日期/auditdate
第6页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername产品型号/partno.审察日期/auditdate
Alayoutinspectionandafunctionalverification(toapplicablecustomerengineeringmateralandperformancestandards)shallbeperformedforallproductsataestablishedfrequency,resultsshallbeavailableforcustomerreview.
5、产品标准与图纸/ProductSpecifications&Drawings
NO.
文件
要
求/documentquestions
议论
记录/comments
evaluate
可否有顾客标准的最新校正版?
Isthecurrentrevisionofthecustomerspecification(s)onhand?
产品标准可否正确地反响在供给商的图纸和相关文件上〔如:
控制方案、操作指导书
、检验指导书〕?
Arespecificationsreflectedonsupplierdrawingsandrelevantdocumentscorrectly(eg:
controlplan,inspectioninstruction,operationinstruction)?
供方可否保存了工程更正在生产中推行日期的记录?
doesthesuppliermaintainarecordofthedateonwhicheachchangeisimplementedinproduction.
对新/旧标准生产的产品如何控制?
howtocontroltheproductsbetweenthenew/oldspecifications.
操作要求/implementation/processquestions——无/none
6、过程监控与操作指导书/ProcessMonitoring&OperatorInstructions
第7页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername
产品型号/partno.
审察日期/auditdate
NO.
文
件
要
求/documentquestions
议论
记录/comments
evaluate
每一个生产岗位可否有有效的工作空间和足够的照明,以到达有效的工作环境?
doeseachworkstationprovideadequatelightingandsufficientspacetopromoteeffectiveworkingconditions?
可否有一个用以查证操作工已进行了可视样品、量具和操作指导书等的培训的系统?
Isasysteminplacetoverifyoperatortrainingongages,visualaids,andoperator
instructions?
新进员工〔包括转岗员工〕可否进行培训,有无记录。
doestheorganizationprovideon-the-jobtrainingforpersonnelinanynewormodifiedjobaffectingproductquality.Arerecordsoftrainingmaintained?
操作指导书、结构图、检验指导书可否受控并且能追赶溯到生产部件的级别?
OperatorInstructions,Set-upSheetsandInspectioninstructionsarecontrolledandtraceabletothelevelpartsbeingproduced
操作和过程监控指导书可否满足
过程控制中可否使用了统计技术〔控制图〕?
arethestatisticaltechniquesusedintheprocesscontrolling(eg.Controlchart)?
全部高出控制和不良趋势可否都被备注和采用纠正措施?
Aretrendsandoutofcontrolsituationsbeingnotedandcorrected?
第8页,共21页
Chec
供给商名称/suppliername
产品型号/partno.
审察日期/auditdate
可否按规定的方法保证全部现场的工程文件都为正确的校正版本〔标准、
PFMEA、控
制方案、结构图、操作指导书、可视辅具〕?
Isthesystembeingfollowedtoensurethecorrectrevisionlevelisinplaceforallengineeringdocuments?
(Specifications,PFMEA,ControlPlans,SetupSheets,OperatorInstructions,VisualAids)
试生产的资料可否被收集和保存?
Haspilotbuilddatabeencollectedandstored?
可否有文件化程序规定对返工/返修的资料进行重新检查?
Isthereaproceduretore-qualifyallreworked/repairedmaterial?
可否有一个书面的详细的批次管理系统存在,管理系统涉及原资料从进想到发运包括
离线、返工/返修的操作。
Awrittendetailedlottracebilitysystemexiststhroughallstagesofmaterialflowfrom
incomingtoshipping,includingoff-lineandrework/repairoperations.
操作要求/implementation/processquestions
可否在生产、交付的全部阶段都有保持了产品的表记?
aretheidentificationsmaintainedduringallstagesofproduction,delivery?
在每个工作岗位,操作工可否能很简单地获取可视辅具〔包括合适的临界样品〕和操
作指导书,并按其进行操作?
Arevisualaids(includingappropriateboundarysamples)andoperatorinstructionsreadilyaccessiblebytheoperatorsateachstationandbeingfollowed?
在生产线上可否都可获取好的样品/不良样品?
它们可否都有状态表记?
第9页,共21页
Chec
供给商名称/su
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 供应商 质量 审核 检查表