内部监督管理办法.docx
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内部监督管理办法
内部督查管理办法
一、总则
为适应公司现实发展阶段的管控需要,强化内部监督、检查和双向沟
通;促进团队协作,不断提升工作人员的执行力和忠诚度;保护能绩平衡,
查处违规行为,保障公司规范、高效、稳健、安全运营;通过关注管理者的
短期行为,实现公司长期整体利益;根据公司考核有关要求,特制订本办法。
二、督查内容
内部督查分为工作督查和违规问题查处两部分。
工作督查内容包括:
工作计划(周期性经营计划和本周期经营分解保障
计划)执行情况、管理制度落实及工作纪律情况、团队协作及工作效率情况
等。
违规问题查处内容包括:
以职谋私,严重工作失职,被举报、投诉事件
等。
三、时间周期
、周督查导;1
、月督查考核;2
、年终督查。
3
四、工作职责
、公司成立由全体高层为成员、总经理任总督察的考核督察领导小组,1
用和涉及应果查结日常督对,导指业务和领导工作的行政查内部督负责对.
重点督查事项、人员适任性督查、重大工作缺陷督查及恶性投诉案件查处
等比较复杂的督查项目进行研究处理。
、公司考核督察领导小组下设督察室,负责考核督察工作的执行,暂2
由办公室主任兼任督察室主任。
、督查室的主要职责:
3
监督、检查公司各部门计划的执行情况;3·1
监督、检查公司管理制度的贯彻落实情况;3·2
监督、检查公司工作纪律的日常遵守情况;33·
监督、检查经营管理活动中的异常情况,提出整改建议和防范措施;3·4
向总督察提交督查计划,报告交办督查任务的完成情况;3·5
查档案。
建立内部督63·.
五、工作程序
、上报工作保障计划:
1
各部门岗位工作人员按每周(周六下午点前)、每月(日前)、每28)4(
季度(季末月日前)、半年(半年末月日前)、年终(月日前)的时12252028
间周期,将公司平衡下达到本部门(岗位)的经营工作计划详细分解到本周
期、并配以本周期保障计划,上报督查室。
督查室及时督促收取、汇总报告
各位副总经理、总经理,以备涉及计划协调会议召开时对照查询。
、确认工作计划:
2
公司定期召开工作计划平衡、协调会议,根据上一周期计划完成情况、
本周期工作重点要求和各部门岗位提报的工作保障计划内容,进行各部)(
门岗位计划的调整、确认。
)(
工作计划内容必须具体到工作量(可量化)和工作时限(日期时间具体
化)。
、总结、述职:
3
各部门岗位人员每周六将本周工作总结书面报督查室,接受工作检)(
查与督促;并按每月(次月日前)、每季度(季末次月日前)、半年(半年33
末次月日前)、年终(当年月日前)的时间周期,书面总结上一周期12331
工作计划完成情况、岗位职责履行情况、主要业绩等,通过总结会方式进行
公开述职,接受公司考核督查领导小组和职工代表的考核质询。
、检查:
4
督查室依据日常工作督查记录和计划执行情况,对各部门岗位人员)(
大较整个公司运行存在对出标识,并重点检查行进度实属总结的报面申书.
影响的节点问题、效率问题、协作问题、失控问题等,在述职时给予质询、
反馈。
、评价:
5
督查室对部门(岗位)人员计划执行情况进行具体计算,结果与当月基
本工资挂钩;
考核督查领导小组和职工代表对部门(岗位)人员述职以及实际工作质
量、管理制度落实及工作纪律、工作效率情况进行百分制评价,与当月基本
工资挂钩;
督查室对部门(岗位)人员责任自律、团队协作、培训学习、管理创新等
情况进行不定期民主测评(每季度不少于一次),测评结果与年度奖金挂钩。
、反馈:
6
督查室对部门(岗位)人员本周期评价结果进行面谈、反馈。
、调查、处理:
7
在公司、项目等处设立投诉、举报箱,对接到的投诉、举报内容进行汇
总、分类、分析,注意保密,督查室汇总及处理结果每月报总经理;对涉及
重大质量隐患、影响公司品牌信誉的问题、经济问题、法律问题等重大事项,
需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题,可直接通知或分流到相关岗位进行
整改、处置;并监督处理结果的反馈。
对于事实不清楚,对公司有一定影响的问题,督查室进行调查,并将调
调查报告。
出具正式时理,必要报总经果查过程、证据、结.
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件,督查室可建议成立
临时调查小组,进行详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议,及时与涉及的相关岗位沟通协商,加以
参考、完善、采纳;对公司发展、管理有重大价值的合理化建议,应予以物
质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件,应尽快公开公布调查过程和事实依据,澄
清外界传言和疑惑,还员工以清白,使其轻装上阵,为公司作出更大贡献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
、必要时,对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
8
六、相关表单
、员工月年度工作述职单)1(
、员工周月度工作评价面谈、反馈单)(2
、员工月季、半年、年度计划执行计算单)3(
、员工月年度工作述职评价单)(4
、员工季年度民主评议单)5(
收:
七、签
、本人保证严格按此文件要求执行。
1
、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件批准人提出修改意见。
2
校对:
审批:
发放号:
编制:
附表一:
员工月年度工作述职单)(
日月年
岗姓部
本期工作任务描
(描述自己处位职划完成情况
本期工作质量自
(公正评价本期取得的突出工作成效、献经
本期工作问题自检
(实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失)
对公司及其他工作岗位的要求、建议
附表二:
度工作评价面谈、反馈单员工周月)(
日年月
姓部岗
本期职责任务或工作计划完成情
督查室主任签字本期工作质量情况评
直接上级签字本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题
直接上级签字本期工作纪律、管理制度执行情
督查室主任签字:
本期受内、外部投诉情况
督查室主任签字:
公司分管副总或总经理评价
附表三:
度计划执行计算单季、半年、年员工月)(
月日年
姓部岗
完成比考评项考评依
计划执行结果÷周期工作计×100
总评结果
与工资(奖金)挂钩比率.
附表四:
员工月年度工作述职评价单)(
日年月
姓部岗
本期工作质量评
评语
评价人员计
平
得
本期执行管理制度情况评
评语
评价人员计分
评均
得分
本期工作纪律与工作效率情况评价
评语:
评价人员计分
平均
得分
总评得
附表五:
度民主评议单年员工季)(
月日年
部姓岗
评议内评议依据(单项百分制平均得
制度意自觉遵守公司规章制
时间观时间观念强,及时工作反馈,富有效
成本意点滴勤俭节约、善于改善、效益第
责任意不推诿扯皮,勇于承担责
服务意尊重、服务内外部客户,自觉维护公司形
知识技专业知识、管理知识丰富,工作技能充
工作经工作经验丰富,能够处理复杂、疑难问
经验分与团队成员分享工作、知识信息和经
自我提自我督促、传授经验、指导与培养下属、同事成
参加培认真参加上级培训、考核并组织本专业宣传、培
团队协主动配合同事及相关部门工作,团队利益至
工作作决策民主、科学,工作细致、严谨,富有激
与下属信任乐于倾听,管理公平、公正,在下属中具有威信
沟授权,善于用人所长有效分解、分配工作责任与权力
通忠诚恪守职责,对公司具有职业化忠诚
真抓实干雷厉风行,兢兢业业,现场办公,追求效率
执措施得力建立规范的工作制度和程序,按轻重缓急排定工作
行次序,明确职责,确保工作计划实现
与过程控制工作分解,期限明确,管理前移,目标可控
创建言献策经常对本职工作和公司、项目管理提出合理化建议
新善于创新对现有系统提出质疑并不断改进,创造新的管理方
法并采取新的行动以完成工作目标
总评得分平均得分之和÷20=
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