DZQP010采购控制程序.docx
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DZQP010采购控制程序.docx
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DZQP010采购控制程序
1目的
规定选择供方和采购的职责,以保证所供应的外购、外协产品符合规定的要求。
2适用范围
适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制,对供方进行选择、评价和控制。
3参考文件
3.1GB/T19001-2000(idtISO9001:
2000)《质量管理体系——要求》
3.2GB/T24001-2004(idtISO14001:
2004)《环境管理体系——规范及使用指南》
3.3DZ/QM-2009质量/环境管理手册
3.4DZ/QP-024纠正和预防措施控制程序
3.5DZ/QP-021产品监视和测量控制程序
3.6DZ/QP-023不合格品控制程序
3.7DZ/QW-008原材料检验规程
3.8DZ/QW-009原材料内控标准
3.9DZ/QW-010合格供方名录
4名词定义
无
5权责
5.1生产部:
负责根据公司年度销售预测、客户订单、意向订单等,编制年度、季度产能需求汇总表;组织各车间编制年度、季度、月度产能能力汇总报表;并协助采购员、原材料采购部对供方的验厂与考评工作
5.2原材料采购部/五金辅助采购部:
负责按公司的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;根据产能需求报表和产能能力报表,编制采购计划、执行采购作业;对供方的寻找及打样过程控制负责;供方的验厂工作。
5.3动力设备部:
负责提供相关的零件图纸等资料,参入供方的考评;并对送样进行判定
5.4质量环境部:
负责对采购物资的进货验证;负责编制采购物资技术标准。
5.5财务部:
负责竞标的组织、执行与监督执行;负责对供方报价进行审查。
5.6物流部:
负责对来料进行收货入库。
5.7管代批准《供方评定记录表》。
5.8总经理批准《采购计划》和《采购单》。
6程序
6.1采购物资分类
质量环境部负责制定采购物资内控标准,据其对随后的实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类:
A类:
直接构成最终产品的主要性能的物资如铝锭、镁锭和硅锭等。
B类:
直接影响加工质量的物资(如模具、熔铸辅料、槽液辅料)
C类:
构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资(如包装材料)
6.2对供方的评价
6.2.1原材料采购部/五金辅助采购部根据采购原材料/五金辅助材料标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写《供方评定记录表》。
对同类的A类和B类物资,应同时选择几家合格的供方。
原材料采购部/五金辅助采购部负责建立并保存合格供方的质量记录。
6.2.2对有多年业务往来的A类物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力:
6.2.2.1体系认证证书
6.2.2.2本组织对供方质量/环境管理体系进行审核的结果
6.2.2.3本组织的满意程度调查
6.2.2.4供方产品的质量、价格、交货能力等结果
6.2.2.5供方的财务状况、服务和支持能力等。
6.2.3对第一次供应A类物资的供方,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用合格,各相关部门提供评价意见,报总经理批准,可列入《合格供方名录》。
6.2.4对于B类和C类物资供方,需要经过样品验证和小批试用合格,各相关部门提供评价意见,管代批准,可列入《合格供方名录》。
6.2.5对于批量供应的辅助物资,质量环境部在进货时对其进行验证,并保存验证记录,合格者由管代批准后,即可列入《合格供方名录》。
对零星采购的辅助物资,其进货验证记录即为对此供方的评价。
6.2.6供方产品如出现严重质量问题,原材料采购部/五金辅助采购部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。
6.2.7原材料采购部/五金辅助采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评,填写《供方业绩评定表》。
评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其他(如价格、售后服务等)占20%。
评定总分低于60(或质量评分低于48分)分,应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报管代批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行4.2.6条款。
连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。
6.2.8对外协加工的供方控制,也应执行上述条款规定。
6.2.9对服务供方的控制
为公司提供服务的发货运输公司、检测、培训机构等供方,也必须经评价合格后方可向公司提供服务。
对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。
6.3采购
6.3.1采购计划
原材料采购部/五金辅助采购部根据库存情况编制《采购计划》,经总经理批准后实施采购。
对于临时采购的物资,相关部门填写《临时采购单》,报总经理批准,交原材料采购部/五金辅助采购部实施。
6.3.2采购的实施
6.3.2.1原材料采购部/五金辅助采购部根据批准的《采购计划》、《临时采购单》,按照采购物资技术标准在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
6.3.2.2第一次向合格供方采购物资时,应签订《采购合同》,明确品名、规格、数量、质量要求(技术标准)、验收条件、违约责任及供货期限等。
6.3.2.3原材料采购部/五金辅助采购部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方。
6.4采购信息
6.4.1采购文件
6.4.1.1应包括拟采购产品的信息:
A、对产品的质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件)。
B、对产品的验收要求。
C、其他要求,如价格、数量、交付等。
6.4.1.2适当时还包括:
A、对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求,如对供方产品的安全认证要求,对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。
B、适用的质量管理体系要求。
6.4.2本公司的采购文件包括《采购计划》、《临时采购单》、《采购单》《采购合同》及附件等,由原材料采购部/五金辅助采购部保管。
采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
6.5采购产品的验证
6.5.1对采购的产品可以有如下几种验证方式:
6.5.1.1由质量环境部进行进货验证。
6.5.1.2由顾客在本公司现场实施验证。
6.5.1.3由本公司在供方现场实施验证。
6.5.1.4由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况,原材料采购部/五金辅助采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
6.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方式,在《原材料检验规程》中规定不同的验证方式。
6.5.3顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。
7流程图
7.1采购控制程序流程图DZ/LC-006A/0
8报告和记录表式
8.1供方评定记录表
8.2供方业绩评定表
8.3纠正和预防措施处理单
8.4采购计划
8.5临时采购单
8.6采购单
8.7采购合同
采购控制程序汇总
输入
输出
责任单位
相应的文件
相应的记录
中标初步评审合格
检验合格
检验合格
不合格
验厂合格
生产部对不正确的产能资料/订单及核算等的修正
合格持续采购
不合格则采购主管
重
新核算相关数据
必要时调整供方
开发计划
客户谈判/市场分析/历史记录等
供方对采购周期/产能承诺及实际情况
客户采购订单/合同/协议/新产品开发计划
BOM、周期、预测、订单/协议/开发计划
质量状况统计
成本状况统计
产能/周期状况统计
质量/成本/产能/周期分析与控制计划
年/季/月度产能需求计划
年/季/月度产能能力计划
网络/黄页搜索、介绍等
A.竞标:
标的、标底、时间等的确认;
B.非竞标:
初步洽谈、书面价格承诺等
中标/初审合格价格承诺适宜
供方送样
非竞标供方送样的同时正式报价
采购订单
小批量送货
现场检验/产能及质保系统等资料查看
验厂报告,合作/质量协议书,资料卡等
供方考评与订单分配原则
合作协议
考评期内供货及剩余产能情况
物料需求计划
已下达订单及重点跟踪和一般跟踪规划
进料收货
进料检验
按和约付款
管理目标
供方考评标准
价格/质量/交货/服务状况基础数据
各类异常情况记录
销售预测
采购周期/产能分析
订单评审/开发评审
年/季度产能需求汇总报表
质量状况分析与控制计划
成本状况分析与控制计划
产能/周期状况分析与控制计划
年/季/月度产能能力与月度需求汇总计划
自制产能扩大计划
供方开发计划
供方资料卡收集
样板、图标、标准提供与竞标执行
谈判结果及价格承诺适宜
安排送样并提供图纸等资料
样品检验结论
价格审核
订单跟踪
进料检验
验厂报告
产能/周期/设备等资料收集与审查
录入合格供方名录
订单分配标准
订单下达
计划实施、检查及控制
送货单
检验结论
付款计划
沟通与控制
供方考评
异常情况分析
生产部/总经理
生产部
采购主管/物流部
质量环境部/采购员
财务部/采购主管
生产部/采购
采购/生产部
生产部
采购
采购主管
生产部、采购部/总经理
采购主管
采购员
品管部/质量环境部
采购员/财务/总经理
采购主管
质量环境部/生产部
采购、生产部、质量环境部
采购主管
采购主管,质量环境部
生产跟单
生产部
采购主管
采购主管
物流部
质量环境部
财务部
采购主管/质量环境部
采购部、生产部、质量环境部、物流部等相关部门
数据统计与分析办法
数据统计与分析办法
数据统计与分析办法
供方送样控制程序
价格控制程序
验厂标准及控制办法
考评与订单分配原则
订单跟踪原则
付款控制办法
供方考评控制办法
产能需求报表
产能能力报表
自制产能扩大计划
供方评定记录表
供方业绩评定表
验厂报告
合格供方名录
采购合同
采购单
采购计划
临时采购单
纠正/预防措施
附件2:
供方评定记录表
序号:
供方名称
地址
电话、传真
联系人
供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共页)
采购部签名:
日期:
首次供货样品检测结果及结论:
质量环境部签名:
日期:
小批量试用加工适用性结果及结论:
生产部签名:
日期:
小批量试用检测结果及结论:
质量环境部签名:
日期:
评定结论:
总经理签名:
日期:
年度复评记录
年度
批准
时间
年度
批准
时间
年度
批准
时间
A4A/0
附件3:
供方业绩评定表
供方名称
地址
电话、传真
联系人
供应产品及类别(A、B、C):
进货物资质量控制方式(在□内标注“√”):
进货检验□进货外观验证□本公司到供方现场验证□顾客到供方现场验证□
顾客到本公司现场验证□
质量得分(占60%):
(合格批次/到货总批次)×60%
质量评分:
按期交货得分(占20%):
(按时到货批次/到货总批次)×20%
交货期评分:
其他得分(占20%):
如包装质量、售后服务、配合度等。
其他评分:
总评分及处理建议:
采购部经理签名:
日期:
分管副总意见:
总经理意见(总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏)
A4A/0
附件4:
采购计划
填表日期:
序号:
序号
采购物品名称
型号规格
质量要求
数量
计划到货日期
实际到货日期
备注
A4A/0
编制/日期:
审批/日期:
附件5:
临时采购单
填表日期:
序号:
物品名称
型号规格
单价
计划数量
单位
计划到货日期
备注
A4A/0
编制/日期:
审批/日期:
附件6:
采购单
填表日期:
序号:
序号
物品名称
型号规格
数量
单位
质量要求
交货日期
注意事项:
编制:
日期:
审批:
日期:
A4A/0
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