内部审核检查表生产技术部.docx
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内部审核检查表生产技术部.docx
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内部审核检查表生产技术部
1、
5.5.1工作职责
审核重点提示:
部门各岗位人员职责是否有形成文件的规定;部门职责有哪些;各岗位人员对本岗位工作职责是否了解;
2、
5.4.1/8.4质量目标/数据分析
审核重点提示:
公司\部门有无建立目标?
有哪些目标?
有无定期进行目标结果统计分析?
未达成目标的有无制定对策?
质量目标有没有修订过?
3
6.3基础设施/设备(ISO9001标准)/
4.4设备设施(CNCA-04C-028:
2009)
审核重点提示:
设备出现故障时,有无按规定程序予以处理?
关键和重点设备有哪些?
如何进行设备认可?
设备有哪些保养和修理计划?
执行如何?
设备的维护活动是否体现设施、设备对产品质量的影响程度?
到生产现场抽查若干设备,查看保养和运作情况如何?
查看维修记录是否有?
设备所处的工作环境是否满足需要?
是否得到有效管理?
对设备发现的问题是否能及时采取措施?
4、
6.4/工作环境(ISO9001标准)/4.2工作环境(CNCA-04C-028:
2009)
审核重点提示:
对车间生产环境的温度和温度控制有无文件规定?
是如何规定的?
车间内要求规定的温度和湿度参数是多少?
是否有记录?
5、
7.1/产品实现的策划(ISO9001标准)/4.1生产过程控制(CNCA-04C-028:
2009)
审核重点提示:
是否有提供生产所依据的文件资料?
查看产品实现策划的有关资料.
查生产各机台作业指引?
抽查现场产品是否是生产图纸?
各工序作业现场是否有生产报表及相关记录?
6、
7.5.1生产服务提供控制
审核重点提示:
抽查上个月的生产计划,从中抽取3份产品的生产情况,是否有生产指令,生产报表,是否有生产所依据的作业文件?
并查相关的生产设备和检测设备的保管情况,以及检查的具体情况?
7、
7.5.2生产和服务提供过程的确认(ISO
9001标准)/4.3过程参数、产品特性控制
(CNCA-04C-028:
2009)
审核重点提示:
请问公司的特殊过程有哪些?
是如何控制的?
对特殊过程人员的资格如何要求?
如何评价?
8、
7.5.3/标示和可追溯性
审核重点提示:
标识和可追溯性控制有无文件规定?
执行情况如何?
各生产工序有无区域标识?
产品摆放是否遵照执行?
现场半成品、成品是否有标识,是否与实物一
致?
9、
7.5.4/顾客财产
审核重点提示:
有无顾客财产?
顾客财产是否建立清单?
是否对顾客财产进行标识、防护、验证?
有无文件规定顾客财产的管理方式?
10、
7.5.5/产品防护
审核重点提示:
产品的防护如何进行?
有无文件规定?
产品的包装方式是否合理,是否符合规定?
11、
7.6/监视和测量设备的控制
审核重点提示:
是否配备了必要的监控和测量装置?
能否满足质量控制要求?
除定期校准外,是否存在不定期校准和调整的情况?
对这种情况的控制是否得当?
了解有关监视和测量装置规定,查看是否建立了统一的校准系统,是否规定了维护保养方法。
查阅监视和测量装置清单,抽查数种装置,对其进行检查,观察监视和测量装置的保管情况,工作环境是否符合规定要求。
产品技术部有无对特殊过程进行控制?
查特殊过程确认记录
12、
8.3/不合格品的控制
审核重点提示:
不合格品的控制有无文件规定?
不合格品是否有标识?
摆放区域是否符合规定?
不合格品的处理是否有时间的规定?
试述处理的具体方式及流程?
13、
8.5/改进
审核重点提示:
当来料、制程、成品、客诉(客退)、出现品质异常时,有无进行制定改进措施?
数据统计分析后有无制定对应的改进措施?
抽查来料、制程、成品、客诉各品质异常纠正预防措施单结果验证情况?
最少10份。
抽查质量目标整改情况?
受审核部门确认:
审核员:
记录:
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