文广新部门级部门决算汇总公开.docx
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文广新部门级部门决算汇总公开
文广新部门2016年度县级部门决算汇总公开
目录
第一部分文广新部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分文广新部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算汇总总表
二、收入决算汇总表
三、支出决算汇总表
四、财政拨款收入支出决算汇总总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算汇总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算汇总表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算汇总表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算汇总表
第三部分文广新部门2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
文广新部门概况
1、文广新部门主要职责
(一)贯彻执行文化、广播电影电视、新闻出版业的法律、法规、规章和方针政策,拟订相关发展规划、年度计划并组织实施。
(二)推进文化(文物)、广播电影电视、新闻出版领域的体制机制改革。
(三)指导全县重点文化设施建设和基层文化设施的建设管理。
(四)指导、管理社会文化事业。
组织开展并管理全县性重大文化活动及对外文化交流活动;推进公共文化服务发展,规划、引导公共文化产品生产;管理全县文学、艺术事业,协调指导艺术创作和艺术生产;扶持地方性文化艺术品种;指导、协调群众文化、少儿文化、老年文化等各类文化事业的建设与发展。
(五)管理全县图书事业。
指导图书文献资料的建设、开发和利用;组织推动图书馆、乡镇图书室、村农家书屋标准化、现代化建设。
(六)管理全县文物事业。
指导、协调、监督文物保护、抢救、发掘和利用工作;组织实施非物质文化遗产保护和利用工作;承担文物保护项目规划、计划安排、施工组织、资金管理等职责。
(七)负责对文化艺术经营活动进行行业管理。
负责对从事演艺活动的民办机构的管理和监督工作;负责文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责对网吧、上网服务、文化经营场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行管理和监督(不含网络游戏的网上出版前置审批)。
(八)承担对动漫、网络游戏、网络出版、网络侵权、文化艺术品经营等文化市场监管的责任。
(九)负责协调和管理全县广播电视事业等重大事项。
加强广播电视专用网的规划、管理;提高广播电视人口覆盖率,参与制定全县信息网络总体规划;负责卫星广播电视地面接收设施的管理。
(十)负责监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目,审查其内容和质量。
(十一)负责监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管;对从事广播电影电视制作的民办机构进行管理和监督;指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作。
(十二)对全县图书、报纸、刊物(内部刊物、内部资料)的出版实施监督管理;负责电子出版物和音像制品复制发行的市场监管工作;组织指导党和国家重要文献及教材、教辅等其他重点出版物在本县的发行工作。
(十三)负责全县文化市场、广播电视、新闻出版及文物保护的行政执法工作。
负责全县著作权管理工作。
会同有关部门做好扫黄打非工作;归口管理全县印刷行业;负责全县出版物市场管理,查处非法或违规出版活动,查处非法出版物。
(十四)拟定文化艺术、广播电影电视、新闻出版产业发展规划,指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业交流与合作。
(十五)承办县政府交办的其他事项。
二、文广新部门决算单位构成
文广新部门部门决算包括局机关本级决算和所属事业单位决算。
1.局机关本级
2.局机关下属二级单位:
文研室、文化市场综合执法大队、新闻出版管理办公室、文物所、图书馆和文化馆、广播电台、电视台、曲剧团、艺术团、剧管会和电影公司。
第二部分
文广新部门2016年度部门决算
收入支出决算总表
公开01表
部门:
河南省南阳市西峡县文广新部门汇总
金额单位:
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
23,377,767.00
一、一般公共服务支出
30
456,500.00
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
21,323,495.00
8
八、社会保障和就业支出
37
1,589,772.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
8,000.00
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
23,377,767.00
本年支出合计
54
23,377,767.00
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
23,377,767.00
总计
58
23,377,767.00
注:
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
—1—
收入决算表
公开02表
部门:
河南省南阳市西峡县文广新部门汇总
金额单位:
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
23,377,767.00
23,377,767.00
201
一般公共服务支出
456,500.00
456,500.00
20129
群众团体事务
456,500.00
456,500.00
2012902
一般行政管理事务
456,500.00
456,500.00
207
文化体育与传媒支出
21,323,495.00
21,323,495.00
20701
文化
12,417,838.00
12,417,838.00
2070101
行政运行
2,517,733.00
2,517,733.00
2070104
图书馆
476,259.00
476,259.00
2070106
艺术表演场所
324,000.00
324,000.00
2070107
艺术表演团体
2,529,600.00
2,529,600.00
2070109
群众文化
6,570,246.00
6,570,246.00
20702
文物
2,392,545.00
2,392,545.00
2070201
行政运行
306,545.00
306,545.00
2070204
文物保护
1,586,000.00
1,586,000.00
2070205
博物馆
500,000.00
500,000.00
20703
体育
25,000.00
25,000.00
2070399
其他体育支出
25,000.00
25,000.00
20704
新闻出版广播影视
5,840,112.00
5,840,112.00
2070405
电视
5,200,112.00
5,200,112.00
2070406
电影
640,000.00
640,000.00
20799
其他文化体育与传媒支出
648,000.00
648,000.00
2079903
文化产业发展专项支出
300,000.00
300,000.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
348,000.00
348,000.00
208
社会保障和就业支出
1,589,772.00
1,589,772.00
20805
行政事业单位离退休
1,426,618.00
1,426,618.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
77,970.00
77,970.00
2080502
事业单位离退休
1,348,648.00
1,348,648.00
20808
抚恤
163,154.00
163,154.00
2080801
死亡抚恤
163,154.00
163,154.00
221
住房保障支出
8,000.00
8,000.00
22103
城乡社区住宅
8,000.00
8,000.00
2210399
其他城乡社区住宅支出
8,000.00
8,000.00
注:
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d—
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:
河南省南阳市西峡县文化广播新闻局(本级)
金额单位:
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注:
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明:
文广新部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
文广新部门2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
文广新部门2016年收入总计2338万元,支出总计2338万元,与2015年相比,收、支总计各增加604万元,增长35%。
主要原因:
1、2014年以来人员增资在2016年兑现;2、购置专用设备等。
二、收入决算情况说明
文广新部门本年收入合计2338万元,其中:
财政拨款收入2338万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
文广新部门本年支出合计2338万元,其中:
基本支出876万元,占37%;项目支出1462万元,占63%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
文广新部门2016年财政拨款收支总决算2338万元。
与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加604万元,增长35%。
主要原因:
1、2014年以来人员增资在2016年兑现;2、购置专用设备等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
文广新部门2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2338万元,支出决算为2338万元,完成年初预算的100%。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出45万元,占2%;文化体育与传媒支出2133万元,占91%;社会保障和就业支出159万元,占7%;住房保障(类)支出1万元,占0%。
(一)一般公共服务(类)年初预算为45万元,支出决算为45万元,完成年初预算的100%。
(二)文化体育与传媒支年初预算为2133万元,支出决算为2133万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出年初预算为159万元,支出决算为159万元,完成年初预算的100%。
(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。
年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
文广新部门2016年一般公共预算财政拨款基本支出876万元,其中:
人员经费816万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费60万元,主要包括:
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
文广新部门2016年“三公”经费财政拨款支出预算为11.1万元,支出决算为10.9万元,完成预算的98%,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年略有减少。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0%,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费3.4万元,完成预算的94%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费3.4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比年初预算数少,主要原因是:
执行中央八项规定,压缩经费。
决算数比2015年减少0.2万元,下降6%,主要原因:
压缩经费。
(3)公务接待费7.5万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2016年共接待167批次、1336人次。
决算数与年初预算数基本持平。
决算数比2015年增加5.7万元,增长304%,主要原因:
县里文艺演出次数增加,加班餐增加.
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
文广新部门2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
文广新部门2016年机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
文广新部门2016年政府采购支出总额0万元,其中:
政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:
授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2016年12月31日,文广新部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年,文广新部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:
是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:
是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:
是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:
是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:
是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:
是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)事务(款):
是指文广新部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):
是指为保障文广新部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):
是指文广新部门机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):
是指为文广新部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):
是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费:
是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:
是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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