可行性评估报告.docx
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可行性评估报告
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第一章总论1
一、项目概况3
二、项目背景3
三、项目单位概况3
第二章项目建设的必要性和可行性3
一、项目建设的必要性3
二、项目建设的可行性3
第三章建设目标与规模3
一、建设指导思想与目标3
二、建设规模3
第四章市场前景及预测3
一、市场概述3
二、市场发展趋势3
三、市场竞争力分析3
第五章项目建设条件与厂址选择3
一、建设条件3
二、厂址选择3
第六章环境影响评价3
一、场址环境条件3
二、施工期间的环保措施3
三、经营期间环境保护措施3
第七章项目组织管理、劳动定员与人员培训3
一、项目组织3
二、劳动定员3
三、工作制度及年时基数3
四、人员培训3
第八章项目实施进度与管理3
一、项目管理3
二、项目建设工期和实施进度3
第九章投资估算与资金筹措3
一、投资估算3
二、资金筹措3
第十章经济效益分析3
一、成本分析3
二、销售收入3
三、税金3
四、财务效益分析3
五、盈亏平衡分析3
六、财务评价结论3
七、风险分析3
八、社会效益分析3
第十一章结论及建议3
第一章总论
一、项目概况
1、项目名称:
汽车零部件生产线建设项目
2、项目类型:
新建
3、承办单位:
***公司
4、项目负责人:
漆建军
5、建设地点:
***经济园区
6、建设内容
为推动地方运输业的发展,挖掘新的经济增长点,开拓皖西北汽车零部件市场,***公司计划***经济园区在建设***公司汽车零配件生产项目。
项目新征土地20000平方米(合30亩),总建筑面积19500平方米,其中生产车间10000平方米、仓库6000平方米、研发中心2000平方米、办公及职工宿舍等1300平方米,购置汽车底盘、轮毂等全套生产设备及质量检测设备等;并配套绿化、给排水系统、消防系统等附属工程。
7、项目建设投资指标
***公司汽车零配件生产项目的投资容积率为0.97,建筑系数为96.50%,行政办公及生活服务设施占总占地面积6.50%,投资强度为每公顷1574.6万元。
8、项目投资
项目总投资3500万元,其中建设投资3393.5万元,铺底流动资金106.5万元。
拟由项目单位自筹解决。
9、项目效益
项目建成后,生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件,年销售收入7100万元,年利税1369.5万元,所得税后内部收益率为18.64%,投资利润率22.72%,盈亏平衡点38.14%。
二、项目背景
1、背景分析
中国入世以来,伴随着中国汽车的“井喷式”增长,汽车零部件业也实现了持续快速增长,而且增幅超过了轿车、客车、载货车等行业,在12个小行业中居第一位。
中国汽车市场的飞速发展让全球汽车产业及相关领域的投资者都不能忽视。
近年来,在中国汽车市场的巨大诱惑下,跨国汽车零部件企业争先恐后地来到中国以各种方式进行投资合作。
特别是一些跨国汽车巨头在国外的零部件配套商,纷纷紧随合作伙伴的脚步进入中国。
越来越多的汽车零部件跨国集团选择在中国建立其亚太地区总部,更严酷的竞争已经来到中国汽车零部件企业的家门口。
2005年中国汽车产销均超570万辆,据估计,未来中国汽车业将以高于国内GDP增幅的水平持续增长。
这使中国成为全球汽车零部件厂商抢夺的目标市场。
另外,跨国公司将零部件行业中的劳动密集型产品向低成本国家和地区大量转移。
中国劳动力成本偏低的竞争优势,使国外的零部件商向中国转移生产基地成为最可行的选择。
根据国务院发展研究中心产业经济研究部对中国市场需求总量的最新预测,国内汽车保有量将在2010年达到5669万辆,2020年将达到13103万辆,这个数据说明国内汽车市场被长期看好,也为零部件产业的发展打下了基础。
2、国家产业政策
中国汽车工业“十一五”规划指出,我国汽车工业要坚持走开放竞争与自主发展相结合的道路,大力调整产业结构,促进优强企业加快发展,提高行业整体素质,增强国际竞争力,力争到2010年成为国民经济的支柱产业。
我国各种汽车零配件行业要加大生产规模和品种,实现规模经济,促进产业结构合理化,进一步增强各种汽车零配件企业的开发能力,提高产品质量、技术装备水平和国际竞争力。
支持市场占有率高、技术开发能力强、经济效益好的优势企业做大做强。
重点发展适于高等级公路运输的重型全挂牵引车和专用各种汽车零配件、高附加值产品。
3、我国汽车工业的基本情况
改革开放以来,我国汽车工业得到了较快发展,形成了比较完整的汽车产品系列和生产布局,建成了第一汽车集团、东风汽车集团、上海汽车工业(集团)公司等大型企业,国产汽车市场占有率超过95%,载货汽车品种和产量基本满足国内市场需求。
随着资金的倾斜,产品开发能力建设得到重视和加强。
“十一五”期间是我国汽车工业发展的关键时期,特别是加入WTO后,我国汽车工业面临前所未有的挑战,也面临难得的发展机遇。
从发展前景看,不断增长的市场需求将足以支撑我国汽车工业实现规模经营,我国日益增强的综合国力和综合科技能力将有力支持汽车工业的自主发展,世界汽车工业发展和市场的国际化将为我们取得国外先进技术和管理经验提供有利的外部环境。
因此,我国汽车工业有条件应对挑战,保持健康、稳定的发展。
根据市场需求调查与预测,***公司汽车零配件生产项目,可满足市场对汽车悬挂、簧支架、支腿等各种汽车零配件的需求,迎接入世后汽车零配件市场激烈的竞争和挑战,进一步参与国际市场竞争。
项目的建设对于***区的经济发展有着积极的意义。
三、项目单位概况
***公司成立于2008年,经过多的努力,以良好的信誉和骄人的业绩取得了社会的充分认可,在***市及周边县、市有很强的业务辐射力和较高的知名度。
***公司坐落在***市颍泉区,法人代表***,注册资金200万元,主要经营汽车配件、轮胎的生产及销售等。
“诚信”是***公司的宗旨,“用户至上”是***公司的经营理念。
***公司在各级政府和有关部门领导的关心支持下,愿与各界同仁共同为中国的汽车工业尽一份微薄之力,为***市的经济建设作出更大的奉献。
第二章项目建设的必要性和可行性
一、项目建设的必要性
1、富民强区、发展地方经济。
***公司汽车零配件生产项目的建设,给***区的汽车行业注入新的活力,进一步满足卡车终端客户的需要,适应汽车市场需求及新形势发展的需要。
***区汽车行业的竞争将更加激烈、有序。
***公司在配件销售、维修服务、信息反馈的基础上从事双环、红星汽车零配件生产,提供多方面的服务,使更多的客户受益,带动***区及周边地区经济的发展。
该项目的建设有利于地方经济的发展,顺应富民强区趋势的要求。
2、有利于增加***区税收收入。
***公司汽车零配件生产项目建成后可实现年销售收入7100万元,增值税率按17%计算,城市建设维护税按增值税的5%提取,教育附加税按增值税的3%提取,所得税率取25%,项目年可实现利税1369.5万元。
将占***区税收收入的一定比例,对***区国民收入再分配做出积极的贡献。
3、给当地人民就业提供机会。
***公司汽车零配件生产项目建成后,不仅需要专业技术人员、管理人员,而且也需要普通职工、杂工等。
当工作繁忙之时可以从当地就地用人,利用廉价劳动力,降低成本。
二、项目建设的可行性
本项目提出所购机械均为国内外先进的生产设备,且均为当前最成熟的机型。
既保证设备的先进性,又经过多年生产实践的推敲。
符合技术上先进、经济上合理的原则。
通过在颍东开发区建设汽车零配件生产项目,加大技术装备投入力度,确保产品质量和提高生产能力。
结合各种汽车零配件品种杂,规格多的特点,建立多条均衡流水生产线,在增强快速反应能力的同时确保生产优质底盘、轮毂等汽车零配件的能力。
使企业在国内外市场的竞争中占据有利位置,为企业进一步发展奠定良好基础。
第三章建设目标与规模
一、建设指导思想与目标
1、指导思想
深化改革,精细管理,以加强管理创新、制度创新和技术创新为动力,建立贸、工一体化的经营格局,促进产业结构升级,全面提升该企业的市场竞争能力。
2、建设目标
快速发展,做优做强汽车零配件产品,延伸产业链,创出国内汽车零配件名牌,力争在几年内跻身于国内同行业的前列。
二、建设规模
设计生产汽车底盘、轮毂等汽车零配件,实现收入7100万元。
新建厂房、仓库、办公等建筑19500.0平方米:
建筑面积
建筑工程
单位
数量
设计规模
平方米
19300.0
1、生产车间
平方米
10000.0
2、仓库
平方米
6000.0
3、研发中心
平方米
2000.0
4、办公及职工宿舍等
平方米
1300.0
第四章市场前景及预测
一、市场概述
根据中国汽车技术研究中心发布的数据,1995年全国零部件工业全年销售收入总额为339.6亿元,利润总额仅14.7亿元,而2003年全年销售收入1509亿元,利润总额为143.9亿元,两项指标年增长率分别达到20.5%和33%。
中国汽车零部件市场的发展速度就是对众多海外零部件厂商的最大诱惑。
来自中国海关发布的汽车零部件出口数据,仅去年上半年,汽车零部件出口总额就达到38.94亿美元,同比增长60.18%;汽车零部件进口总额35.97亿美元,同比下降13.92%;汽车零部件行业销售收入1605.73亿元,占汽车行业总收入的29%,同比增长16.37%;汽车零部件行业利润总额91.09亿元,占汽车行业总利润的40%,同比下降29.21%。
英特华公司更是预测:
2010年中国汽车零配件出口总额将达到88.4亿美元,平均年递增25%左右。
在福特和通用已经公开的目标中,至2010年,二者零配件采购总额分别为70亿美元和100亿。
不远的将来,特别是日本、韩国市场会更多的转向中国市场采购。
零配件市场蕴藏着巨大的机会。
据统计,目前全球排名前100位的零部件供应商中至少有70%以上都在中国开展业务。
所有在华进行汽车零部件生产的外商独资或合资的企业达到近1200家,而且近年来数量增长很快。
从市场份额上看,目前中国轿车的整车配套市场(OEM)中,跨国企业的独资或合资公司约占50%以上的份额,其中包括德尔福、博世等在内的前十名的跨国零部件供应商就约占10%至15%的市场份额。
与此相对应的是,目前我国零部件企业众多,规模小,集中度低,无序竞争严重。
有关资料显示,目前中国定点零部件生产厂家为2000家,而实际上超过了5000家。
这些企业规模小,80%以上的销售额在1亿元以下;年营业收入在1亿元以上的只有130家,50万元以下的却高达2700家,从而导致生产成本高,行业整体效益低下。
业内人士指出,目前中国的大多数零部件企业还不具备生产高附加值、高科技含量产品的能力,如电子产品、燃油喷射系统、主动、被动安全系统、转向系统、传感器、制动系统等,这些零部件的生产无一不被国外企业所控制。
二、市场发展趋势
汽车工业能否真正成为具有可持续发展能力、具有世界影响力的支柱产业,取决于汽车零部件工业的发展。
我国加入WTO后,汽车零部件工业的增长方式、发展途径也发生了较大变化。
主要表现在:
汽车零部件工业比汽车整车生产更深地融入国际分工;汽车零部件工业的专业化程度不断提高;跨国公司日益把关键的零部件生产转移到我国;我国汽车工业企业零部件的配套能力有了较大提高,在中低附加值的汽车零部件制造方面由于民营企业进入较多,对市场的反应能力也在迅速增强;我国正在成为某些汽车零部件的生产中心;我国汽车零部件企业走向世界,在全球配置资源;在我国汽车零部件工业中,正在形成专业化的零部件产业集聚地区;汽车零部件生产企业的规模、水平、效益正在稳步提高;我国汽车零部件大规模走向世界汽车零部件市场。
我国汽车零部件工业在21世纪初的发展趋势是:
1、我国汽车零部件市场的扩大将快于整车市场
市场扩大不仅表现为规模的扩大,而且表现为汽车零部件产品结构的调整。
随着轿车在汽车工业中比重的提高,汽车产品的电子化水平提高,汽车零部件产品将呈现出日益高技术化、高附加值化的趋势。
由于市场扩大,我国汽车零部件企业都面临着比较广阔的市场空间,包括民族资本的汽车零部件企业。
2、汽车零部件工业中大公司的影响将逐步加深
包括生产汽车零部件的大跨国公司和民族汽车零部件企业21世纪前10年,我国汽车工业中将出现能够与整车生产厂抗衡的汽车零部件专业公司。
中小汽车零部件企业将加速淘汰。
由于技术进步的加速,汽车零部件行业的重新洗牌将快于整车企业。
随着生产汽车零部件的大跨国公司进一步进入我国汽车工业,随着汽车零部件企业群体中优秀企业经济规模不断扩大,专业化分工日益加深,变化会逐步加速。
汽车零部件企业在汽车工业中的地位会进一步得到提高。
随着整车生产企业和汽车零部件生产企业的地位变化,我国汽车工业中的市场游戏规则也会发生变化。
汽车零部件企业被动地接受价格的地位将发生改变。
整车生产企业和零部件生产企业将日益向着合作伙伴关系发展。
双方合作开发新产品的趋势将越来越明显。
3、节能、环境保护、产品更新换代加速等因素,将对民族资本的汽车零部件企业形成日益严重的压力,也将加速汽车零部件工业的重组。
我国汽车工业已经进入了一个技术更新加速期。
能源、环境等方面的因素将日益对汽车零部件工业形成压力。
技术进步缓慢的企业生存将日益困难。
4、汽车电子零部件的发展将日益加速
发达国家汽车装电子零部件已经达到整车价值的30%左右,而我国汽车上的电子零部件只占整车价值的15—20%。
随着我国汽车产品的高级化,消费者对舒适性、安全性要求的提高,汽车电子零部件必将迅速发展。
目前许多地方已经开始制定汽车零部件发展的专项规划,国家对此也已经予以重视。
汽车电子零部件发展热已经出现。
5、中国汽车零部件工业将逐步成为世界汽车部件生产基地之一
我国加入WTO时,在汽车零部件领域做出承诺:
总体上说,汽车以及汽车零部件的关税到2006年7月1日将分别降至25%和10%的平均水平。
我国汽车零部件工业将从中低附加值产品做起,逐步成为世界汽车零部件生产基地。
我国汽车零部件走向世界的步伐将进一步加速。
6、汽车零部件企业的专业化水平将逐步提高。
7、随着汽车水平的提高,汽车零部件水平的提高,管理制度的日益健全,假冒产品将逐步被赶出市场。
三、市场竞争力分析
世界汽车业巨头到2007年,在低成本国家的零部件采购额累计将达到500亿美元,其中70%将来自中国,我国汽车零部件生产和出口面临巨大商机。
目前,由于国内汽车行业的快速发展,汽车零部件产品主要用于国内汽车生产,出口多以国外维修配件为主,出口动力不足。
但汽车零部件的出口符合我国汽车行业现状和发展趋势,汽车零部件工业是汽车工业发展的基础,汽车产业附加值的70%是由零部件产业创造的。
我国汽车零部件生产正在加速本土化进程,零部件产业发展进入加速期,为我国汽车零部件出口提供了有利条件。
由于我国入世后承诺轿车整车关税减让,中高档轿车价格将继续向下调整,而高档轿车本土化生产的浪潮也即将开始,已经开始零部件国产化工作,并制定完善了国产化计划,目前国产化的零部件主要有排气系统、车桥总成、车轮总成、座椅总成、整车线束、门内饰板总成、天窗总成等。
第五章项目建设条件与厂址选择
一、建设条件
1、***区基本情况
(1)区域概况
***区现辖8镇1乡和3个街道办事处。
国土总面积674平方公里。
2002年末总人口60.3万人。
2005年全区GDP为189825万元,人均GDP3163元,低于全市平均水平(2342元/人)。
三次产业构成为68662万元、40688万元、80475万元,呈“两头大,中间小”状况。
2005年全区工业增长值17551万元,规模以上工业企业15家,产值16575万元,于上年相比呈负增长态势。
(2)地理位置与交通
***区地处***市东大门,地理位置优越,交通发达。
京九铁路贯穿其中,年客流量400万人次、日最大客流量3万人次的京九铁路***客运站就在***区内,商阜、漯阜、青阜、阜淮铁路在此与京九铁路交汇,形成“米”字型框架,并与京沪、京广、陇海三线接轨,形成八线引入,五路交汇的铁路网。
公路网络四通八达,105国道在区内延伸,东连京沪高速、西接京珠高速的界阜蚌高速公路经颍东城区接入***市,正在建设的***-六安高速公路在该区境内占地1918亩,长约20.644Km,并设有大型出入口,区内有三条干线公路,往东北、东南呈放射状分布,即S305省道阜蚌公路,县道阜展路(***-展沟)、阜谢路(在区内***-八里段),另有几条大致南北纵向县道,基本呈网状,其中省道长31.6km,属二级公路,县道140.15km,其中沥青路面118.1km,主要乡道17条长约86.856km,村道85条,长305km;***客运东站、颍东客运站分布于城区。
以***区面积为基数的公路网密度为78km/百平方公里,以人口为基数的公路网密度为9.5km/万人。
区内河运也较发达,茨淮新河横卧东西,颍河纵贯南北,并与泉河相互交汇,穿境入淮,通江达海。
2、***区概况
***市***区新城区位于***市城区东部,东起商景高速公路,西至致富路;北起阜蒙河,南至阜展路,规划区内总面积为11.83平方公里。
利用优越的地理位置,建设集工业、仓储、物流和大型专业市场等多种功能的现代化新城区。
规划颍东新城区成“一轴三片区”功能结构。
“一轴”指中兴路人文建筑景观轴线;“三片区”是指仓储、物流、市场综合片区、工业片区和东南部的生活居住片区。
其中规划工业用地面积228.83公顷,仓储用地用地面积135.44公顷,物流用地总用地面积90.66公顷,居住用地面积239.42公顷,公共设施总用地100.1公顷。
二、厂址选择
1、选址原则
(1)厂址选择应符合国家的方针政策;
(2)厂址选择应视生产条件而定;
(3)厂址选择应从投资和经济效果方面考虑
①所选厂址应有较方便的运输条件(公路、铁路及水路)。
②有一定的供电条件。
在供电距离和容量上应得到供电部门的保证。
2、选址
根据项目建设规模、内容和特点,通过考察论证,项目选址***区开发区。
第六章环境影响评价
根据国家经贸委有关文件精神,结合公司生产实际情况,为了将污染预防战略持续地应用于生产全过程,通过不断地改善企业管理和技术进步,提高资源利用率,减少污染物的排放,以降低对环境和人类的危害。
认真贯彻国家有关环境保护、消防、职业安全卫生等项规定,做到防污及防其他公害的工程与主体工程设计、施工同时进行,并同时投入使用。
环境与发展如今已成为当今国际社会普遍关注的重大问题,它直接关系到人类的生存与发展。
因此,保护生态环境,实现可持续发展已成为全世界发展的主题。
项目在建设期会对周围环境产生一定的不良影响。
主要表现在施工时的噪音。
生活垃圾、建筑垃圾、废渣以及施工造成进一步拥挤等,但无有害物质产生。
一、场址环境条件
1、大气环境
场址地区目前空气质量良好,基本符合《环境空气质量标准》对二类地区的要求。
2、水环境
根据《环境影响报告表》对该地区环境质量现状分析,以厂区为中心的20公里范围内,无水质污染,基本属三类水质。
3、土壤环境
在所在厂区范围及周边无土壤污染。
二、施工期间的环保措施
1、施工期大气环境影响分析
环境空气质量标准:
采用国家《环境空气质量标准》中的二级标准
项目
指标
浓度极值mg/m3
标准来源
SO2
日平均
0.15
《环境空气质量标准》级标准
CO
日平均
4.00
NO2
日平均
0.12
PM10
日平均
0.15
施工期对大气环境影响最大的是施工扬尘,其次为运输及一些动力设备运行产生的NOX、CO和THC。
二次扬尘污染主要产生于场地清理、挖土填方、物料装卸和运输等环节。
施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段,由于该阶段裸露浮土较多,产尘量较大。
由于本项目的土方均在施工场地内平衡,基本不会造成物料沿路撒落或风吹起尘,但随着车辆的辗压和行驶,在项目区内和道路上易带起场尘,污染环境。
因此,必须做到施工现场及场外道路泥土及时清理,减少二次扬尘。
施工起尘量的多少随风力的大小、物料的干湿程度、作业的文明程度等因素而变化,影响可达150~300m。
因此建设单位必须采取抑尘措施,如施工场地洒水抑尘、加强管理措施等,这些措施将降低扬尘量50~70%,可有效减少对环境的影响。
施工期对大气环境的污染是短期与局部的,施工完成后就会消失。
为减少施工期对环境空气的影响,应采取以下对策:
(1)工程开挖防尘
施工场地定期洒水,防止浮尘产生,在大风日加大洒水量及洒水次数;开挖土方应集中堆放,缩小粉尘影响范围,及时回填,减少粉尘影响时间。
(2)燃油废气的消减与控制
施工期间燃油机械设备较多。
对燃柴油的大型运输车辆、推土机,需安装尾气净化器,尾气应达标排放。
运输车辆禁止超载;不得使用劣质燃料。
对车辆的尾气排放进行监督管理,严格执行汽车排污监管办法、汽车排放监测制度。
(3)交通粉尘削减与控制
施工道路应保持平整,设立施工道路养护、维修、清扫专职人员,保持道路清洁、运行状态良好。
在无雨干燥天气、运输高峰时段,应对施工道路适时洒水。
运输车辆进入施工场地应低速行驶,或限速行驶,减少产尘量,并定时对车辆进行冲洗。
(4)材料仓库防散漏
材料仓库和临时材料堆放场应防止物料散漏污染。
仓库四周应有疏水沟系,防止雨水浸湿以及水流引起物料流失。
运输车辆应入库装卸。
临时推放场应有遮盖篷遮蔽,防止水泥等物料溢出污染空气环境。
(5)劳动保护
粉尘、扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害,对受影响的施工人员应做好劳动保护,特别是材料加工、运输粉尘较大施工场地更应做好防护措施。
2、施工期声环境影响评价
噪声评价标准:
建筑施工场界噪声限值单位:
dB(A)
施工阶段
主要噪声源
昼间
夜间
土石方
推土机、挖土机、装载机等
75
55
打桩
各种打桩机等
85
禁止施工
结构
混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等
70
55
装修
吊车、升降机等
65
55
施工期的噪声主要有施工场地噪声和材料运输的交通噪声。
其中施工场地噪声主要是施工机械设备噪声,物料装卸碰撞噪声及施工人员的生活噪声。
由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的,而且一般设备的运作都是间歇性的,因此,施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。
施工现场由于距离及树木等天然隔声屏障的降噪作用,建筑机械产生的噪声影响范围有限。
为最大限度地减少噪声对环境的影响,建议施工期采取以下噪声防治措施:
(1)合理安排施工时间:
制定施工计划时,尽可能避免大量高噪声设备同时施工。
高噪声设备施工时间尽量安排在日间,禁止夜间施工。
(2)合理布局施工现场:
避免在同一地点安排大量动力机械设备,以避免局部声级过高。
(3)降低设备声级:
选用低噪声设备和工艺,可从根本上降低源强,选低噪型运载车在行驶过程中的噪声声级比同类水平其它车辆降低10~15dB(A),不同型号挖土机、搅拌机噪声声级可相差5dB(A)。
同时要加强检查、维护和保养机械设备,保持润滑,紧固各部件,减少运行震动噪声。
整体设备应安放稳固,并与地面保持良好接触,有条件的应使用减振机座,降低噪声。
(4)采取个人防护措施:
个人防护措施以个人防噪声用具为主。
对高噪声设备附近工作的施工人员,可采取配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。
(5)减少施工交通噪声:
由于施工期间交通运输对环境影响较大,应尽量减少夜间运输量,限制大型载重车的车速,进入居民区时应限速,对运输车辆定期维修、养护,减少或杜绝鸣笛,合理安排运输路线。
三、经营期间环境保护措施
1、厂区规划对排污管网作了合理
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