环境因素识别与评价控制程序.docx
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环境因素识别与评价控制程序.docx
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环境因素识别与评价控制程序
环境因素识别与评价控制程序
1、目的
对公司、工程项目部能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别,评价确定重要环境因素,为建立实施管理体系和控制重要环境因素提供依据。
2、范围
适用于公司、工程项目部。
3、职责
3.1公司办公室、物业公司、公安分处按管理职能负责识别和评价公司办公区域的环境因素、重要环境因素。
3.2工程项目部识别和评价各自办公区域和生产、工作过程中的环境因素、重要环境因素。
3.3工程管理部负责工程项目环境管理工作的指导。
按照年度施工项目生产过程,依据确定的公司重要环境因素和年度环境重点监控内容,提出控制措施,并向公司各部室、工程项目部传递相关信息。
3.4安质部负责公司重要环境因素评价,确定年度环境监管重点,对控制措施的实施情况进行监督、检查。
3.5公司各部室负责识别和评价各自管理权限范围内的环境因素。
3.6工程项目部负责识别和评价各自管理过程中的环境因素。
4、程序
4.1环境因素识别
4.1.1识别方法
可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法(借助以往事例)、类比方法(对照检查表)等,识别时要按照过程方法进行,确认在什么地点,什么情况下会产生环境因素。
4.1.2识别范围
a)所有工作区域、生活区域的环境因素;
b)所有工序和岗位的正常、异常、紧急情况下的环境因素;
c)可能施加影响的环境因素;
4.1.3识别依据
a)客观地具有或可能具有的环境影响;
b)法律法规及其它要求;
c)合同要求;
d)产品特性要求;
e)相关方关注或要求的。
4.1.4识别环境因素应考虑
a)组织的活动、产品或服务中,以及组织所使用的产品或服务中,可以控制和可能施加影响的环境因素,包括具有或可能具有环境影响的因素。
b)三种状态:
①正常状态:
指正常工作(生产)时的状态;
②异常状态:
生产活动中环境问题与正常生产活动有较大不同的状态;
③紧急状态:
指生产活动过程中出现意外,可能对环境造成影响的火灾、事故、洪水等。
c)三种时态:
①过去:
以前曾发生的环境问题;
②现在:
现有的污染和环境问题;
③未来:
新、改、扩建项目以及产品交工后可能带来的环境问题;
d)七个方面:
①向大气排放;
②向水体排放;
③废物管理;
④土地污染;
⑤对社区的影响;
⑥原材料与自然资源的使用消耗
⑦其他地方性环境问题。
4.1.5识别过程
a)办公室、社管中心,根据识别方法、范围和依据,对公司本部办公区域及周边的环境因素进行识别,填写《环境因素调查评价表》,报办公室批准;
b)工程项目部识别各自办公区域、生产、管理过程中各个环节的环境因素,填写《环境因素调查评价表》,报项目部经理。
4.2评价重要环境因素方法采用经验判断法
4.2.1公司各部室主管负责人主持相关人员参加,评价识别出的环境因素,确定重要环境因素;
4.2.2工程项目部由总工程师主持,施工技术人员、安质检人员、机械物资管理人员、现场领工员、技术工人等相关人员参加,评价识别出的环境因素,确定重要环境因素;
4.2.3工程项目部评价出的重要环境因素,应以清单形式报公司安质部。
安质部进行综合分析后,确定公司的环境控制重点及重点控制的项目,并以公司文件形式传递给有关部室、工程项目部。
4.3评价重要环境因素的依据
a)环境影响的规模;
b)环境影响的严重程度;
c)发生的概率;
d)环境影响的持续时间。
4.4重要环境因素的控制
a)制定控制的目标、指标。
制定目标、指标时要考虑与重要环境影响有关的重要环境因素;
b)针对目标、指标制定管理方案;
c)完善规章制度、管理办法和作业性文件;
d)制定应急预案等。
4.5环境因素更新
当发生以下情况时,公司各部室、工程项目部要及时组织与下列活动有关的人员进行环境因素的识别、评价与更新。
a)在管理体系运行过程中,发现有环境因素未被识别或评价发生错误;
b)有关的法律、法规及其它要求发生较大变更时;
c)组织的活动、产品、服务发生较大变化时;
d)相关方有合理抱怨时;
e)使用新技术、新工艺、新材料、新设备时。
5、记录
5.1《环境因素调查评价表》
5.2《重要环境因素清单》
环境因素调查评价表
编号:
CX-H-1共页第页
序号
活动/
产品/服务
环境因素
(明确污染物
因子/物质/组成)
环境影响
状态
时态
是否
重要
备
水体
大气
废物
土壤
资源
社区
其他
正常
异常
紧急
过去
现在
未来
注
单位:
编制:
审批:
日期:
重要环境因素清单
编号:
CX-H-2共页第页
序号
重要环境因素
存在部门或
场所
环境影响
控制方法
备注
目标指标
管理方案
应急预案
单位:
编制:
审批:
日期:
危险源辨识、风险评价与风险控制程序
1、目的
通过对危险源的辨识,评价其风险程度,控制不可接受风险,为建立应急预案体系及职业健康安全管理体系有效运行提供依据。
2、范围
适用于公司、工程项目部。
3、职责
3.1公司办公室、社管中心、公安分处负责辨识公司办公区域的危险源和评价出不可接受风险,并填写《危险源辨识与风险评价表》,制定预控措施和方法,报部室负责人审批。
3.2工程项目部负责辨识各自办公区域和生产、工作过程中的危险源和评价出不可接受风险,填写《危险源辨识与风险评价表》,制定预控措施和方法,报项目经理审批。
3.3安质部确定年度安全控制的重点项目、部位、环节,制定预控措施和方法,报主管领导审批,并向公司各职能部室、工程项目部传递相关信息。
3.4工程管理部依据年度施工生产情况,确定重点监控管理项目,工程项目部负责制定相应的安全技术措施和临时用电方案,对存在危险性较大的分部、分项工程编制专项施工方案。
4、程序
4.1危险源辨识
4.1.1危险源分类
参照GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》,综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等,结合公司特点,将公司危险、危害因素确定为20种基本类型:
物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、冒顶片帮、透水、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。
4.1.2辨识方法
可根据实际情况采用现场观察法、问卷调查法、对照经验法(借助以往事例)、类比方法(对照安全检查表)、事件树或事故树方法(用于复杂施工程序或新的施工领域)等。
4.1.3辨识主要内容
a)厂址、项目所在地:
工程地质、地形、自然灾害、周围环境、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等;
b)厂区、项目平面布局:
总平面图(功能分区布置,高温、危害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置,施工工艺流程布置,建/构筑物布置,风向、安全距离、卫生防护等);运输线路及装卸厂;
c)建(构)筑物:
结构、防火、防爆、朝向、采光、运输、通道、开门、生产卫生设施;
d)施工生产工艺过程:
物料温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态;
e)施工生产设备、设施、装置:
机械设备、电气设备、特种设备、危险危害性较大设备、高处作业设备、特殊单体设备/装置;
f)粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等危害作业部位;
g)工时制度、女职工劳动保护、体力劳动强度;
h)管理设施、事故应急抢救设施和辅助生产、生活卫生设施。
4.1.4危险源范围
a)所有工序和岗位的常规和非常规活动及紧急情况;
b)所有进入作业场所的人员(包括相关方和访问者)的活动;
c)作业场所内的所有设备、设施,无论是本企业还是外部所提供。
4.1.5辨识依据
4.1.5.1识别依据
a)客观地具有或可能具有安全隐患的;
b)法律法规及其它要求;
c)合同要求;
d)相关方关注或要求的;
e)产品特性要求。
4.1.5.2辨识危险源时,应考虑六种因素
1)物理性危险和危害因素(设备/设施缺陷、防护缺陷、作业环境不良危害等);
2)化学性危险和危害因素(易燃易爆、有毒、腐蚀性物质);
3)生物性危险和危害因素(致病微生物、媒介物);
4)心理、生理性危险和危害因素(负荷超限、心理异常、从事禁忌作业);
5)行为性危险和危害因素(指挥错误、操作失误);
6)其他危险和危害因素(除去以上外的其他情况)。
4.1.5.3也可从以下二个方面着手辨识
a)机械、物质或环境的不安全状态;
1)防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷,
2)设备、设施、工具、附件有缺陷,
3)个人防护用品用具缺少或有缺陷,
4)生产(施工)场地环境不良。
b)人的不安全行为;
1)操作错误、忽视安全、忽视警告;
2)造成安全装置失效;
3)使用不安全设备;
4)手代替工具操作;
5)物体存放不当;
6)冒险进入危险场所;
7)攀、坐不安全位置;
8)在起吊物下作业、停留;
9)机器运转时加油、修理、检查、调整、清扫等工作;
10)有分散注意力行为;
11)在必须使用个人防护用品用具的作业或场所中,忽视其使用;
12)不安全装束;
13)对易燃易爆等危险物品处理错误。
4.1.6辨识过程:
a)公司办公室、社管中心牵头,根据辨识方法、分类、范围、依据,对公司办公区域及周边的危险源进行辨识,填写《危险源辨识与风险评价表》,报部室、单位领导批准后实施控制;
b)公安分处、防疫站、中心试验室,组织人员根据辨识方法、分类、范围、依据,对各自办公区域、工作岗位的危险源进行辨识,填写《危险源辨识与风险评价表》,报单位领导批准后实施控制;
c)工程项目部辨识各自办公区域、生产、工作过程中各个环节的危险源,填写《危险源辨识与风险评价表》,报项目经理批准后实施控制。
4.2评价不可接受的风险,其方法可采用经验观察法
4.2.1人员要求:
参加职业健康安全的危险、危害因素评价的主要人员应接受相关培训,具有相应工作经验;
4.2.2由单位或部室负责人主持相关人员参加,工程项目则由项目总工程师主持,施工技术人员、安检人员、机械物资管理人员、现场领工员、有经验的技术工人等相关人员参加辨识、评价工作;
4.2.3对危险、危害因素可能导致三级及以上重大事故、严重违反职业健康安全法律法规、地方政府及相关方高度关注或强制监控的职业健康安全问题,都要把它确定为不可接受的风险。
4.3不可接受风险的评价
4.3.1不可接受风险的评价,应考虑危害的范围、性质和时间,现有控制手段的有效性、可操作性与运行经验的适应性等因素,还要考虑以往发生过的事故和同行业发生过的事故;
4.3.2公司、工程项目部依据评价方法,评价出各自的不可接受风险,形成清单报安质部;
4.3.3安质部每年通过公司文件形式,发布安全管理工作要点,确定年度安全控制的重点项目、部位、环节和主要的不可接受风险,提出安全控制措施的要求。
4.4不可接受风险的控制
4.4.1对评价出的不可接受风险,评价部室、单位制定相应的职业健康安全目标及管理方案、专项方案;
4.4.2管理方案、专项方案在实施前应予以评审。
评审应针对以下内容:
a)方案是否使风险降低到可容许水平;
b)是否产生新的危险源;
c)投资效果是否最佳;
d)方案的必要性和可行性;
e)方案是否会被应用于实际工作中。
4.5危险源更新
4.5.1当公司各单位、各部室工作环境或施工作业环境及周边环境发生变化、改变时,为保持信息的有效性,每年年底对本单位危险、危害因素重新识别、评价,并填写《危险源辨识与风险评价表》。
4.5.2新组建的项目部,项目开工之前,由项目总工主持项目部的危险源辨识和评价工作,填写《危险源辨识与风险评价表》。
4.5.3在完成了技术改造、新增工艺或发生伤亡事故的项目,项目可根据实际情况,局部或全部进行一次更新。
5、记录
5.1《危险源辨识与风险评价表》CX-W-1
危险源辨识与风险评价表
编号:
CX-W-1共页第页
序号
辨识部位及内容
潜在危险危害因素
可能导致的事故
现有控制措施
状态
时态
评价方法
是否可接受
拟采用的措施
备注
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
单位:
编制:
审批:
日期:
环境与职业健康安全运行控制程序
1、目的
为有效控制与重要环境因素、不可接受风险有关的运行和活动,以便减少或防止环境污染,消除或降低职业健康安全风险,保障人身健康,确保施工生产顺利进行,满足环境、职业健康安全相关法律法规及其他要求。
2、范围
适用于公司、工程项目部。
3、职责
3.1各部室依据部室职责为项目环境、职业健康、安全生产管理工作提供业务指导、技术支持和服务。
3.2工程项目部按管理职责负责各自工作区域、生活区域和施工生产过程中环境、职业健康、安全生产管理工作。
3.3各部室根据公司发布的管理方针、环境管理目标和职业健康安全目标,依据公司相关的规章制度和管理办法进行管理体系运行情况的监督。
4、程序
4.1职业健康安全方面
4.1.1依据公司存在的不可接受风险、重大危险施工项目,按照PDCA方法,对职业健康安全运行活动实施控制。
a)公司重大危险施工项目:
隧道施工、营业线施工、爆破施工、拆除施工;
b)公司确定的不可接受风险:
坍塌、透水、高处坠落、物体打击、瓦斯爆炸、爆炸、火灾、机械伤害、起重伤害、触电、中毒窒息、食物中毒、流行性疾病等。
4.1.2依据以上重大危险施工项目和不可接受风险,公司、工程项目部需执行的文件:
4.1.2.1主要的法律、法规、规范和标准:
1)《劳动法》
2)《消防法》
3)《妇女权益保障法》
4)《传染病防治法》
5)《职业病防治法》
6)《安全生产法》70号令
7)《建设工程安全生产管理条例》393号令
8)《安全生产违法行为行政处罚办法》1号令
9)《铁路营业线施工安全管理规定》铁办[2004]29号文
10)《特种设备安全监察条例》373号令
11)《危险化学品安全管理条例》344号令
12)《建筑安装工程安全技术规程》1956年
13)《安全生产许可证条例》397号令
14)《起重机械安全监察规定》1991-10-1施行
15)《起重机械监督检验规程》2002-12-1施行
16)《施工升降机监督检验规程》国质检锅[2002]121号文
17)《漏电保护器安全监察规定》劳动部1990-6-1
18)《溶解乙炔气瓶安全监察规程》劳动部1993-3-7
19)《气瓶安全监察规定》国质监局46号令2003-6-1
20)《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》建设部1998-9-4施行
21)《仓库防火安全管理规则》公安部1980-8-15
22)《爆炸危险场所安全规定》1995-1-22施行
23)TB10401-2003《铁路工程施工安全规程》
24)JTJ076-95《公路工程施工安全技术规范》
25)TB10120-2002《铁路瓦斯隧道技术规范》
26)JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》
27)JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》
28)GB13329-91《建筑机械安全规程》
29)GB54-88《施工升降机技术条件》
30)GB55-88《施工升降机安全规则》
31)JG8099-98《高处作业机械安全规则》
32)GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》
33)JGJ/T77-2003《施工企业安全生产评价标准》
34)JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规程》
35)JGJ88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》
36)JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》
37)JGJ/T111-98《建筑与市政降水工程技术规范》
38)JGJ120-99《建筑基坑支护技术规程》
39)JGJ128-2000《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》
40)JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》
41)GB6722-86《爆破安全规程》(2003版已发布)
42)GB6067-85《起重机械安全规程》
43)GB5144-94《塔吊起重机安全规程》
44)GB13349《大爆破安全规程》
45)GB13533《拆除爆破安全规程》
46)JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》。
4.1.2.2公司安全管理有关规章制度:
a)爆破器材的使用、管理执行公司《爆炸物品管理使用规定及考核办法》
b)施工管理执行公司《施工技术管理办法》
c)放射性污染仪器使用执行公司《放射性污染仪器使用管理办法》
d)劳动保护用品使用发放执行公司《员工劳动防护用品管理办法》
e)劳务用工监督管理考核执行公司《劳务队伍管理检查评估奖励暂行办法》
f)劳务队伍的使用、管理执行公司《工程劳务分包管理办法
g)消防安全管理、考核执行公司《消防安全管理规定及考核办法》
h)职业病监督检查、控制执行公司《职业病管理办法》
i)物资材料的使用、管理执行公司《物资管理办法》
j)机械设备的使用、管理执行公司《机械设备管理办法》
k)安全生产管理执行公司《安全生产管理办法》
l)安全标准工地建设执行公司《安全标准工地检查评分标准》
m)特种设备管理执行公司《特种设备管理办法》
n)安全生产责任制执行公司《安全生产责任制》。
4.1.2.3合同要求;地方政府要求;公司的职业健康安全目标;制定的管理方案及专项方案、应急预案等。
职业健康安全目标应根据评价出的不可接受风险制定;管理方案及专项方案、应急预案应根据职业健康安全目标制定,并予以完成和实现。
4.1.3项目施工技术和试验部门负责工程施工过程中的安全监测、安全监控工作(沉降观测、收敛(形变)观测、位移测量、支撑应力(应变)量测、超前地质预报、瓦斯监测、防雷检测、温度监测等),并提供施工过程中安全预控参数及安全施工技术参数,为施工安全生产提供科学技术保障。
4.1.4防疫站负责职业病、流行性传染病的防治工作,并进行有效监控。
4.1.5公安分处负责火工品及消防的管理工作及监控。
4.1.6公司安全部门负责各类安全事故资料的收集,通过分析,研究导致事故发生的规律,寻找预防事故发生的有效控制途径。
使职业健康安全运行控制更规范、更有效。
事故调查处理执行《不合格、不符合、事故、事件处理程序》。
4.1.7事故发生时,执行《应急准备与响应控制程序》。
4.2环境方面:
4.2.1依据公司存在的重要环境因素和有可能造成重大环境污染的活动,按照PDCA方法,对环境运行活动实施控制。
4.2.2开工前,工程项目应先识别出本施工区域内重大环境因素的作业项目、作业活动及部位,为施工项目环境控制策划输入信息。
a)公司环境重点控制的环境因素:
噪声污染、污水排放、扬尘、遗洒、固体废弃物排放、材料、能源节约等。
b)公司在环境影响中重点控制的作业活动有,噪声:
风镐拆除、打桩钻孔、混凝土振捣(输送)、金属切割、木材加工、模板(脚手架)拆装;扬尘、遗洒:
土石方施工、水泥(砂、石灰等)筛分、露天堆放和运输、施工便道机械设备走行;污水排放:
钻孔的泥浆排放、生活污水的排放、混凝土施工中废水排放;固体废弃物排放:
施工边脚料废弃、临建设施固体废弃物、种类材料包装物废弃、固体建筑垃圾废弃。
4.2.3工程项目环境影响控制策划
4.2.3.1项目要设立专职或兼职的环境监督管理机构,设立专兼职环境监督管理人员,环境监督管理人员应进行培训,满足工程项目环境保护和相关法规要求
4.2.3.2工程项目由项目总工程师主持制定环境管理目标、指标,环境管理目标、指标,应根据评价出的重要环境因素制定;依据制定的环境管理目标,编制项目环境保护措施、水土保持措施及单项管理方案和应急预案;提出项目环境保护资金投入计划;编制参建人员的环境保护教育培训计划;建立并完善项目环境保护管理制度。
4.2.4工程项目施工环境工作准备
4.2.4.1项目各部门应从思想上、人员上、资源上、技术方法上进行环保工作的准备,建立项目环境保护控制体系,成立项目环境保护领导组,制定环保责任制,使环境保护工作与施工生产同步进行;
4.2.4.2工程项目易产生重大环境影响的作业过程,应编制专项环境管理方案,方案须经项目总工程师审批。
专兼职环境管理人员须到施工现场进行监督;
4.2.4.3项目应在施工范围内,对城市、风景区、保护区、水源地、河流等环境重点控制地域,设置环境保护标志,配置相应的环境保护设施。
4.2.5环境的过程控制
4.2.5.1工程项目开始时,进行施工、技术、安全交底的同时,应进行环境保护交底,确保环境控制工作顺利展开;
4.2.5.2工程项目应控制和节约能源、资源消耗,对工程施工用水、用电消耗指标进行核定。
工程项目环境兼管部门按公司《环境保护管理办法》规定执行。
4.2.5.3工程项目按照有关规定开展定期、不定期组织环境控制检查活动,项目定期组织开展环境保护宣传活动;
4.2.5.4进入特殊地区(风景名胜区、自然保护区、水资源保护区、青藏高原等)施工时,工程项目应编制详细的环境保护工作实施细则,作为项目环境保护的纲领性文件,项目应配置专职的环境管理工作机构和专职的环境工程师,确保施工周边环境得到有效控制;
4.2.5.5实施环境管理方案、应急预案和单项措施,方案、预案和措施实施后要对其有效性进行评审。
4.2.6环境
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