ISO9001 管理评审记录度 模板.docx
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ISO9001 管理评审记录度 模板.docx
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ISO9001管理评审记录度模板
管理评审计划
编号:
MR-2020-01A0
时间
2020-9-1714:
00-17:
30
主持人
总经理:
XXX
地点
公司会议室
记录人
管代:
XXX
目的及范围
评价本公司GB19001-2016IDTISO9001:
2015《质量管理体系要求》标准的符合性、充分性、适宜性、有效性。
评价质量方针的适合性、质量目标及其分解的完成情况。
到会人员
总经理XXX;管代XXX;销售部XXX;工程部XXX;采购部XXX;仓储部XXX;品质部XXX;行政部XXX
评审依据:
1、GB/T19001-2016IDTISO9001:
2015《质量管理体系要求》
2、本公司质量管理体系文件(质量手册、程序文件、作业文件、记录等)
3、本公司场地、人员、组织机构、体系范围等实际情况。
4、本公司产品特点和顾客要求。
5、相关法律法规。
评审内容:
a)以往管理评审所采取措施的情况;
b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
c)下列有关质量管理体系的绩效和有效性的信息,包括其趋势:
1)顾客满意度和有关相关方的反馈;
2)质量目标的实现程度;
3)过程绩效以及产品和服务的合格情况;
4)不合格及纠正措施;
5)监视和测量结果;
6)审核结果;
7)外部供方的绩效。
d)资源的充分性;
e)应对风险和机遇所采取措施的有效性;
f)改进的机会。
评审过程:
1、总经理宣布管理评审会议开始,说明本次管理评审的目的、内容和有关要求。
2、管理者代表向总经理汇报质量管理体系运行情况和取得的成绩。
3、参加会议的人员根据评审内容及准备会议材料,对公司的质量管理体系运行情况进行评价、讨论。
4、总经理对会议进行总结,并宣布管理评审的决议、结果。
评审要求:
1、参加评审的人员应对要求的内容收集充分的信息。
对收集的信息进行分析,结合本部门实际情况,编制汇报的报告。
2、做好工作安排,准时参加管理评审。
遇特殊情况不能参加需安排部门人员代替参加并向管理者代表请假。
3、管理评审过程需积极发言,如实反映体系的运行情况;存在的问题以及取得的成绩;本部门需求的资源;提出并讨论合理建议。
评审准备会议材料:
1、管理者代表:
质量管理体系运行情况的报告;审核报告;质量方针、质量目标、纠正和预防措施实施情况报告。
2、销售部:
顾客满意度分析报告、反馈及服务的情况通报。
3、工程部:
产品技术工艺相关水平的报告;相关的技术标准、法规更新情况。
4、各部门负责人:
体系运行情况汇报;资源需求;改进的建议。
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编制/日期:
XXX2020-9-7
批准/日期:
XXX2020-9-7
管理评审报告
编号:
MR-2020-02A0
时间
2020-9-1714:
00-17:
30
主持人
总经理:
XXX
地点
公司会议室
记录人
管代:
XXX
目的及范围
评价本公司GB19001-2016IDTISO9001:
2015《质量管理体系要求》标准的符合性、充分性、适宜性、有效性。
评价质量方针的适合性、质量目标及其分解的完成情况。
到会人员
总经理XXX;管代XXX;销售部XXX;工程部XXX;采购部XXX;仓储部XXX;品质部XXX;行政部XXX
评审内容:
g)以往管理评审所采取措施的情况;
h)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
i)下列有关质量管理体系的绩效和有效性的信息,包括其趋势:
8)顾客满意度和有关相关方的反馈;
9)质量目标的实现程度;
10)过程绩效以及产品和服务的合格情况;
11)不合格及纠正措施;
12)监视和测量结果;
13)审核结果;
14)外部供方的绩效。
j)资源的充分性;
k)应对风险和机遇所采取措施的有效性;
l)改进的机会。
评审结论:
1、以往管理评审所采取措施的情况:
经管理者代表检查,本公司以往管理评审所采取措施均已按计划实施,经确认实施效果良好。
2、与质量管理体系相关的内外部因素的变化:
管理者代表组织,各部门参与评审,对质量管理体系相关的内外部因素进行了识别,评审达成统一意见,确认目前本公司质量管理体系无重大变更。
3、下列有关质量管理体系的绩效和有效性的信息,包括其趋势:
1)顾客满意度和有关相关方的反馈;
主动对顾客满意度的主动调查、分析,对有关相关方的反馈进行了收集、分析。
结果显示:
顾客对我公司总体比较满意;未发生重大的质量问题、顾客投诉、退货等事件。
相关方对本公司的发展状况基本满意。
2)质量目标的实现程度;
质量方针得到总经理的培训、宣传,广大员工均正确理解;质量目标有分解展开到部门级别的绩效指标,准确具体、可测量、经努力后可实现,完成情况较好。
质量方针、质量目标经评审是适合的,暂不需要修改。
3)过程绩效以及产品和服务的合格情况;
经管理者代表组织,各部门配合实施及统计、分析,确认本公司质量管理体系的过程绩效基本有效实施并达成了设定的指标要求。
顾客、相关方、本公司的统计结果显示,本公司的产品和服务符合设定的质量目标,总体上是令顾客、相关方、本公司满意的。
4)不合格及纠正措施;
品质部对不合格品进行统计、分析,组织制定纠正、预防措施并跟踪验证。
不合格指标低于设定值,符合标准要求。
对相关问题建立的纠正预防措施符合“持续改进”的要求。
5)监视和测量结果;
本公司各部门按程序文件的要求进行了监视和测量,并对结果进行数据统计、收集、汇总及分析。
符合标准要求。
6)审核结果;
本公司过去一年进行了1次内部审核。
内部审核能按策划文件及要求进行。
审核内容比较全面,审核工作细致,共开出了1个不合格项,并已要求相关部门进行原因分析,采取措施。
符合标准要求。
外部审核包括第三方认证机构、顾客、政府部门的检查,均顺利通过,未发生重大不合格情况,开具的轻微不合格项均已进行了整改,管代进行了跟踪完成。
符合标准要求。
7)外部供方的绩效。
品质部、采购部对供方的绩效进行了统计、分析,经管理者代表汇总、审核后确认:
外部供方的绩效有进行数据统计、分析、评价,有进行供方不合格调查改进的工作。
符合标准要求。
4、资源的充分性:
为了应对日益扩大的市场和顾客要求的多样化,公司招聘工程技术及业务人员,并配置了场地、设备、支持等必要的资源。
各部门可在管理评审提出资源需求,并逐项评审。
5、应对风险和机遇所采取措施的有效性:
公司编制了文件对风险和机遇进行控制,并在总经理、管理者代表的组织下,相关部门参与编制了相关记录,并按文件要求实施。
符合标准要求。
6、改进的机会:
本公司编制了《纠正和预防措施控制程序》,对质量管理体系进行持续改进。
依据文件规定的要求进行输入的识别,品质部组织并跟踪、相关部门参与,建立纠正和预防措施,管理者代表监督、验证,符合标准要求。
管理评审的总体评价:
本公司依据GB19001-2016IDTISO9001:
2015《质量管理体系要求》标准,结合本公司产品的特点和实际情况建立的质量管理体系是具备适宜性,充分性,有效性。
本公司体系运行是适宜的,文件策划是充分完整的,执行效果是有效的。
需改进的工作:
1、部分员工对质量管理体系理解不深入,未贯彻至日常工作中。
应该增加质量意识质量知识方面的培训。
2、公司应该设置专职体系人员,协助管理者代表进行培训、注册、法规方面的工作。
行政部安排进行人员招聘,列入招聘计划。
3、文控中心要安排专职的人员进行文件和记录管理,协助管理者代表推进质量管理体系。
编制/日期:
XXX2020-9-17
批准/日期:
XXX2020-9-17
管理评审会议签到表
部门
职位
签名
备注
总经理办公室
总经理
管理者代表
管理者代表
销售部
经理
工程部
经理
采购部
经理
仓储部
经理
生产部
经理
品质部
经理
行政部
经理
文控中心
文控员
2020年管理评审会议议程记录
一、会议时间:
2020年1月17日,14:
00-17:
30
二、会议地点:
公司会议室。
三、会议主题:
质量体系管理评审。
四、会议主持人:
总经理XXX
五、会议记录人:
管代XXX
六、会议安排:
总经理发言:
1.这次会议的背景。
2.公司的组织结构和资源状况。
3.质量方针和质量目标适应性和符合性。
4.会议流程
4.1总经理宣布管理评审会议开始,说明本次管理评审的目的、内容和有关要求。
4.2管理者代表向总经理汇报质量管理体系运行情况和取得的成绩。
4.3参加会议的人员根据评审内容及准备会议材料,对公司的质量管理体系运行情况进行评价、讨论。
a)采购部经理发言
b)生产部经理发言
c)品质部经理发言
d)销售部经理发言
e)工程部经理发言
f)行政部经理发言
g)仓储部经理进行发言
h)总经理进行总结发言
4.4总经理对会议进行总结,并宣布管理评审的决议、结果。
七、会议纪律
1.会议期间希望各部门经理妥善安排好本部门工作。
2.会议期间希望参会人员将手机调整到振动状态。
3.会议期间如有急事处理或来电希望参会人员于会场外处理或接听。
管理者代表汇报体系运行情况
我们今天召开管理评审会,我代表公司质量管理体系的所有工作人员,汇报我们公司体系运行情况。
以下是我的汇报内容:
a)以往管理评审所采取措施的情况;
——本次为本公司第一次管理培训,不涉及。
b)与质量管理体系相关的内外部因素的变化;
——本公司经识别,顾客对产品的期望越来越高端,对产品质量稳定性要求比较高。
顾客特别希望我们公司在样品配合方面,加快速度。
c)下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息,包括其趋势:
1)顾客满意和有关相关方的反馈;
——本公司进行了日本、德国主要顾客的满意度调查,经统计计算得分是98分,实现了质量目标。
经分析判定本公司的顾客基本是满意的。
2)质量目标的实现程度;
——本公司经统计、分析得出,本公司整体质量目标及各部门的目标分解是合理的指标,经过努力可以实现的。
是比较科学合理的数值,无需调整。
3)过程绩效以及产品和服务的合格情况;
——本公司产品出货比较稳定,顾客返单比较多。
4)不合格及纠正措施;
——本公司发现的不合格产品和管理事项,都进行了原因分析、改进措施制定并进行跟踪验证。
5)监视和测量结果;
——本公司的监视和测量结果是令人满意的。
品质部在来料、制程、成品阶段进行产品的检测。
经统计分析数据,是达到预定的目标的。
6)审核结果;
——本公司进行了内部审核,外部审核仅接触到了顾客的审核,经查看审核结果是合格的。
7)外部供方的绩效。
——本公司采购部对供应商的绩效进行统计分析,必要时,进行了通知并辅导供应商,并将结果向各部门通报。
c)资源的充分性;
——本公司经评审确定,目前的生产规模和产品的体积,现有的资源已充分满足。
暂不需要追加投入。
d)应对风险和机遇所采取措施的有效性。
——本公司针对过程的风险和机遇的管理有文件规定。
暂未发现遗漏。
综上,ISO9001:
2015质量体系建立以来的执行状况分析:
2020年1月,在总经理的组织下,我们首先确立了公司的组织架构及各部门的职责,并指派了管理者代表。
于2020年8月1号,发布并实施了体系文件,ISO9001:
2015:
2016质量管理体系,执行ISO9001:
2015以来,现在顾客需求产品较稳定,公司相关适用的法律法规没有变化,公司内部工艺流程、组织架构、主要管理人员等均无变化,整个管理体系文件没有重大改变,体系运行状况良好,暂时没有影响质量管理体系变化的因素发生。
(1)通过内审以及质量目标达成状况,证明了我们的ISO9001:
2015质量体系文件等得到了有效的运行,刚刚建立体系,存在的问题一定不少,但我们只要持续有效的坚持下去,我们一定会一天比一天做得更好的,我们也相信一定可以达到当初推行ISO9001:
2015体系的目的。
(2)随着公司业绩的不断提升,为提高各部门的工作效益,规范公司内部作业,适应企业的运作,建议公司依公司的实际运作,更加适宜、有效的规划各部门的职责和权限,使其更符合质量管理和质量控制的要求。
(3)请参会人员充分发表建议,为公司质量管理体系寻找改进点,使管理体系保持适宜性、符合性和有效性。
管理者代表:
日期:
2020年1月17日
仓储部汇报内容
公司自建立体系后,仓储部进行了整顿,每日进行环境检查,营造出了更整洁的存储环境。
公司又购置了液压搬运车,方便了物料的运输、搬运,减轻了劳动强度。
在来料和出货时,因为物料标识、检验状态标识非常清楚,非常方便,物流及配料效率提高很多。
改进建议:
公司物料越来越多,做账容易出错,建议技术文件内都增加并使用物料编码,这样公司各部门对物料管理更加方便。
仓储部:
日期:
2020年1月17日
品质部汇报内容
我认为在过去的几个月,我公司的质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作。
针对公司机构职能部门进行了质量职责划分。
在体系运行过程中,我们对日常运行做到监视,并进行了分析,发现了体系运行过程存在的不足,及时发出了不符合报告,各部门都能认真对待,积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高。
职责、权限的界定清晰使大家更有方向,工作有针对性。
公司初步建立了数据分析程序,通过培训学习,各部门明确了本部门的目标。
通过数据收集、分析,得出结论,为公司的决策层提供数据库支持。
公司建立了质量管理体系相关的程序、三级文件等,更紧密的贴合了产品的使用者和监管部门的要求。
有了文件的支持反应速度更快,动作行为更准确。
在法规的符合性方面提高很多。
公司建立了文控中心,质量体系文件、产品技术文档、研发资料、文献等资料分门别类,管理到位。
文件管理更加规范了。
改进的建议:
一、培训最终目的是服务于工作,因此,必须加强对培训后的绩效和跟踪,人力资源则应加强整个公司知识结构调整和人员素质水平的提高这两顶工作,把人力资源作为长期任务来管理,不断提高公司整体人员素质,知识水平,从而更好的为公司服务。
a.对技术、品质基层管理人员做强化培训,通过培训满足公司发展之需求,以达到管理人员的工作要求。
b.部门职责与权限,职位分析将有持调整(包括职位的调整等);
c.为规范各种制度、公司的管理执行落实力度,行政部要建立健全的绩效考核制度,提升各层次人员的工作潜力。
品质部:
日期:
2020年1月17日
销售部汇报内容
过去一年,我公司随着市场开发的不断深入,对销售工作不断加大管理的力度。
就应有一套系统的工作程序,在建立质量管理体系时,对程序文件进行了识别和策划。
已编制了相关体系文件。
我公司建立了质量管理体系,这是工作的需要,也是市场的指引。
我们部门认为:
最大的收获是与顾客的合作更紧密了,以前订单一般由我们签订就算认可了,而建立质量管理体系工作以来,我们合同将组织相关部门进行评审和审批,这就减少了风险,防止了出现差错。
另外:
以前工程完成后,交付通过就算完成一项任务,而现在我们交付后,进行产品质量和满意度调查以及顾客反馈的收集,这样拉进了我们与顾客的合作关系,提升了本公司在顾客心目中的地位。
与顾客的沟通方式也使我们更多的掌握了工作中的不足,对完善服务起到了促进。
建立了更好的顾客关系。
2020年度销售的产品,发生了2次顾客投诉。
均建立了整改项目。
建议改进:
今后工作中在收到顾客订单时,如有不清楚之处及时同顾客进行沟通处理,并及时将沟通的结果进行内部传递。
销售部:
日期:
2020年1月17日
生产部汇报内容
我们部门在质量管理体系工作中,负责公司产品的生产,通过执行质量管理体系标准,对我们部门的技术文件和现场环境管理工作有很大促进,以前各类产品的生产工艺、资料保存不规范,经常有查找不到的情况,为工作带来了不少麻烦,现在对生产工艺、资料、技术文件加大了管理力度,有了完善的管理制度,归档保存、查阅都有人负责了,资料逐步完整了。
我们部门通过推行体系工作,从这次贯彻标准以来,规范了生产过程和现场的生产生活环境工作。
防止安全事故的发生。
通过体系标准的执行,所有加工过程有了系统的要求,工作中有了目标,工作有了具体的分工和程序,分清和划分了责任,使我们有了一整套完善系统的管理程序,为产品的加工、制造产品质量起到了很好的作用。
总的来说经过贯彻体系标准,在工程的质量上、管理上都有了很大的提高,公司各部门的记录保存,为服务和工程的质量符合性提保了依据。
运行质量管理体系,各相关工作有了规范管理,生产效率及生产量有了很大的提高。
建议改进:
(1)执行ISO9001:
2015质量体系及5S管理以来,虽然取得了一定的成果,但是仍然存在一定问题,例如员工操作技能不够规范问题,今后还要加强对员工的培训。
(2)我们仍然需要加强对员工的技术技能的培训工作尤其是新进员工,我们要采取理论结合实际的工作方式,进一步提高员工的思想意识。
生产部:
日期:
2020年1月17日
工程部汇报内容
我们部门通过这次贯彻标准,掌握了不少管理方面的经验,以前是口头布置,变更时也不进行评审,顾客订单完成后也不保存任何有关技术文件方面的系统资料。
现在工作也正规化了,工作过程失误频率也少了,提高了工作效率。
我们管辖的样机试制、物料承认的工作有了大幅度的提高,顾客接受情况非常理想。
对产品保存了试制的相关记录,为公司产品形成了数据。
技术方面记录的保存,为公司产品的符合性提供了有效的证据。
通过学习贯彻质量管理体系,我们工程部设计和开发及日常各方面的工作都有了一定程度的提高。
改进建议:
一、销售部加强对顾客进行技术要求沟通。
二、对生产过程中反馈的质量问题,工程部组织人员进行分析,为预防不合格品的发生提供相关的措施及现场工艺技术指导。
工程部:
日期:
2020年1月17日
采购部汇报内容
我们采购部主要负责公司所需材料的采购,以前采购我们没有对供应方进行评价,现在我们通过对供应方评价、建立了供方的档案资料,这有利于我们对供方掌握,采购中有了主动权,而且也方便了。
对供应方进行阶段性的评价等动态管理,提高了供方的质量,采用质量管理的控制方法,对己往的供方供货的及时程度和售后的服务有很大的促进。
通过质量管理体系的建立和运行,我们的工作有了很大提高,工作行成了程序化,有计划的进行采购实施,工作有了头绪。
对供应商的管理也较之前的粗放式管理,口头的约定规范了很多。
我们按公司体系要求与合作的外包类型的供方签订了质量保证协议、采购框架合同。
形成了供方档案及合格供方名录。
来料产品的验证也按公司体系的要求进行了报验、检验。
产品质量较之前有了很大的提高。
供应商退货情况逐步的减少。
改进建议:
一、定期对合格供应商进行评审并寻找更多满足要求的合格供应商;
二、定期走访供应商并提出潜在可能发生的质量问题改进要求。
采购部:
日期:
2020年1月17日
行政部汇报内容
过去一年公司面貌发生了很大变化,各部门职责、权限界定清晰,公司组织机构明确,又按质量管理体系的要求建立了内部沟通。
进行工作汇报和考核。
公司配置了相应的基础设施和工作环境。
提高了公司的生产、存储的能力。
公司进行了人力资源的配置,按质量管理体系的职能要求、顾客日新月异的要求,重新评估现有人员的能力、意识,对人力资源进行了外聘、内培的模式,重新构建了公司的组织结构。
公司进行培训需求的收集,编制了公司的培训计划,并组织培训的实施。
提高了各层人员的能力、意识。
为公司的发展、质量管理体系的建设提供了新的动力。
公司按组织机构图配置了相关的岗位,编制了《岗位职务说明书》,并按岗位的要求进行绩效管理。
确定人力资源符合体系要求的能力、意识。
识别出不足处由行政部组织进行培训。
改进的建议:
培训最终目的是服务于工作,因此,必须加强对培训后的绩效和跟踪,人力资源则应加强整个公司知识结构调整和人员素质水平的提高这两顶工作,把人力资源作为长期任务来管理,不断提高公司整体人员素质,知识水平,从而更好的为公司服务。
根据企业运作体系的反馈情况,公司行政部计划:
A对生产部、品质部、基层管理作为强化培训,通过培训满足公司发展之需求,以达到管理人员的工作要求;
B部门职责与权限,职位分析将有持调整(包括职位的调整等);
C为规范各种制度、公司的管理执行落实力度,行政部要建立健全的绩效考核制度,提升各层次人员的工作潜力。
行政部:
日期:
2020年1月17日
总经理总结发言内容
以上大家都谈了建立体系以来的收获和认识,管理者代表也做了汇报发言,总的情况看,建立体系后各部门在各自的工作中有很大收获,这就使管理工作深入到了各职能部门,也起到了全员参与的效果,各自管好自己的事情,公司工作就有了提高,大家的工作收获不小;通过管理评审会议各部门的总结、管理者代表的汇报,我认为:
1我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;
2我们的质量管理体系运行是有效的;
3质量管理体系具备了持续改进的能力;
首先应该肯定我们付出的努力和的辛勤劳动是有明显的收获的。
我公司自建立质量管理体系以来,在我公司全体员工的共同努力下,取得了不错的成绩。
我们不能有半点的松懈,要持之以恒的坚持下去。
要求大家今后应更好的执行文件要求,全员参与、持续改进质量管理体系,把工作做的更好。
公司策划建立质量管理体系以来,对公司的各职能部门进行了职能划分,这使我们的质量职责更加清晰了,分工也明确了,将以前的口头布置任务的方式,变成了文件化的管理方式;同时我们编制形成了质量管理的纲领性文件《质量手册》,编制了指导工作的“程序文件”和“作业文件”,规范了工作过程。
本次管理评审,大家向公司汇报了建立、保持质量管理体系运行的情况,汇报了内部质量审核的情况,以及各部门在运行过程中的感受和所发现的不足,并对不足之处采取了有效的纠正措施,这说明员工己经参与在我公司管理的过程中,我公司全员的参与会使我公司的管理更上一个台阶,这也达到了公司建立质量管理体系的目的,从各部门执行标准和公司制度情况看:
各部门能够认真对待,不论从自觉的学习领会标准和文件精神、或是在主动认真执行文件规定方面,都比较积极。
当然我公司建立体系才几个月,还存在着不少有待改进的方面,这是客观的、也是不可避免的,但只要我们认真去对待,这些不足是能克服的。
从内部审核的情况看,我们内审工作是有效的,我们在内审中发现了质量管理工作的不足,这说明我们内部审核工作是认真的,内部审核的主要目的就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,从而不断的改进我们的工作。
按标准的P、D、C、A管理模式进行“策划”我们的工作、“实施”我们的策划方案、“检查”实施的过程,对发现的问题加以“改进”。
本次管理评审会议开的也是成功的,各部门的汇报发言非常积极,这说明在我们公司已经形成了全员参与质量管理的模式,也符合质量管
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